HSE管理手册第二版.doc

××××××有限责任公司
HSE管理手册
文献编号： HSE-M2-2023
版本序号：第二版
修改状态：0
1.1发布令
要素编号：HSE-M2-1.1
1 批准页
1.1发布令
××××化工设备检修有限责任公司《健康、安全与环境管理手册》第二版（以下简称HSE管理手册），是在公司第一版《HSE管理手册》的基础上，结合本公司实际生产经营情况，按照不断完善连续改善的原则，重新修订。
本手册依据《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》SY/T6276-1997标准，符合《施工公司安全、环境与健康（HSE）管理规范》Q/SHS 0001.5-2023标准。阐述了我公司HSE方针和目的，明确了各部门的职责，对HSE体系的运营起指导性作用，是公司实行HSE管理体系的大纲性文献和证实性文献，是全体员工必须遵守的法则。
本手册于2023年06月01日开始实行，第一版同时停止使用。

总经理：

年 月 日
×××化工设备检修有限责任公司
HSE管理手册
文献编号：TY-HSE-M2-2023
版本序号：第二版
修改状态：0
1.2承 诺
要素编号：HSE-M2-1.2

承 诺

· 遵守国家和本地政府法律法规，把保障健康、保证安全、保护环境作为公司首要责任；
· 不断提高员工对健康、安全、环境的意识，努力营造良好的公司文化；
· 坦诚公布我们的业绩，接受员工和社会各界的监督和舆论；
· 提供必要的资源支持，保证HSE体系的有效运营和目的的实现；
· 不断提高公司的HSE目的和工作标准，连续完善HSE管理水平。

总经理：

年 月 日
××化工设备检修有限责任公司
HSE管理手册
文献编号：TY-HSE-M2-2023
版本序号：第二版
修改状态：0
1.3方针、战略目的
要素编号：HSE-M2-1.3
1.3 方针、战略目的

HSE方针

安全第一，防止为主；全员动手，综合治理；

改善环境，保护健康；科学管理，连续发展。

HSE战略目的

努力实现无事故、无污染、无人身伤害，创优良的HSE业绩。

总经理：

年 月 日

北京市××化工设备检修有限责任公司
HSE管理手册
文献编号：TY-HSE-M2-2023
版本序号：第二版
修改状态：0
1.4任命书
要素编号：HSE-M2-1.4
1.4 管理者代表任命书

任 命 书

为保持公司 HSE 管理体系有效运营，实现HSE方针和目的，任命×××同志为北京市××化工设备检修有限责任公司HSE管理者代表。全权负责HSE管理体系的建立、实行和运营，组织、领导HSE体系内部审核，代表总经理协调和解决体系运营中的各项工作和与HSE管理体系有关的各项事务。
公司 HSE管理体系覆盖的业务部室、施工队及其作业场合和人员都必须执行管理者代表作出的决定。

总经理：

年 月 日

北京市××化工设备检修有限责任公司
HSE管理手册
文献编号：TY-HSE-M2-2023
版本序号：第二版
修改状态：0
2.1范围
要素编号：HSE-M2-2.1
2 前言
2.1 范围
本手册按SY/T 6276-1997标准、职业安全健康管理体系审核规范，阐述了北京市××化工设备检修有限责任公司的HSE承诺、方针及战略目的，规定了HSE管理体系要素控制程序。
本手册合用于公司承接的石油化工行业施工工程的健康、安全与环境管理。
本手册合用于公司各部门的HSE管理；
本手册所体现的管理原则是各施工项目制定HSE作业指导书、HSE作业计划书、HSE检查表等必须遵守的依据；
本手册是顾客及第三方评价、审核本公司 HSE管理体系及HSE内部审核的依据。

北京市××化工设备检修有限责任公司
HSE管理手册
文献编号：TY-HSE-M2-2023
版本序号：第二版
修改状态：0

2.2公司概况
要素编号：HSE-M2-2.2
2.2 公司概况
北京市××化工设备检修有限责任公司
HSE管理手册
文献编号：TY-HSE-M2-2023
版本序号：第二版
修改状态：0
2.2公司概况
要素编号：HSE-M2-2.2

北京市××化工设备检修有限责任公司办公地点及通讯地址为：
×××××××××××
邮政编码：××
电 话：×××
×××
传 真：×××
电子信箱：

北京市××化工设备检修有限责任公司
HSE管理手册
文献编号：TY-HSE-M2-2023
版本序号：第二版
修改状态0
2.3文献说明
要素编号：HSE-M2-2.3
2.3 HSE体系文献说明
本手册是北京市××化工设备检修有限责任公司HSE管理手册第二版，版本编号为：TY-HSE-M2-2023。它描述了本公司的HSE承诺、方针、战略目的和HSE管理体系结构，规定了各要素的控制规定，是HSE管理体系的大纲性文献，是建立和完善HSE管理体系的基本法则，是公司全体员工共同遵守的行为准则。
本公司HSE管理体系文献由三层文献构成。第一层（管理手册）具体描述体系框架、体系要素规定，是全公司HSE管理的大纲性文献；第二层（程序文献）作为手册的支持性文献，具体描述各项业务管理活动的内容和规定，是HSE管理的行为准则；第三层（作业文献）涉及规章制度、《HSE作业指导书》、《HSE作业计划书》、记录和其他文献，作为程序文献的支持性文献，具体描述公司及所属项目运作管理计划和岗位人员上岗操作的具体规定。
程序文献
管理手册
作业文献

HSE管理体系文献层次结构示意图
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HSE管理手册
文献编号：TY-HSE-M2-2023
版本序号：第二版
修改状态：0
2.3文献说明
要素编号：HSE-M2-2.3
管理手册与标准要素对照表
管理手册
SY/T6276-1997HSE管理体系标准
章节号
要素名称
要素编号
5.1
领导和承诺
5.1
5.2
方针和战略目的
5.2
5.3
组织结构、资源和文献
5.3
5.3.1
组织机构和职责
5.3.1
5.3.2
管理代表
5.3.2
5.3.3
资源配置
5.3.3
5.3.4
能力
5.3.4
5.3.5
信息与交流
5.3.6
5.3.6
文献及其控制
5.3.7
5.4
评价和风险管理
5.4
5.4.1
危害辨识
5.4.1
5.4.2
建立判别准则
5.4.2
5.4.3
风险评价
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6

风险控制
5.4.4
5.4.5
5.4.6

5.5
5.4.5
5.4.6
规划（策划）指南
5.5
5.4.5
5.4.6
5.5.1
总则
5.5.1
5.5.2
设施完整性
5.5.2
5.5.3
程序和工作指南
5.5.3
5.5.4
变更管理
5.5.4
5.5.5
应急计划
5.5.5
5.6
实行和监测
5.6
5.6.1
活动和任务
5.6.1
5.6.2
监测
5.6.2
5.6.3
记录
5.6.3
5.6.4
不符合及纠正措施
5.6.4
5.6.5
事故报告
5.6.5
5.6.6
事故调查解决
5.6.6
57
审核和评审
5.7
5.7.1
审核
5.7.1
5.7.2
评审
5.7.2

北京市××化工设备检修有限责任公司
HSE管理手册
文献编号：TY-HSE-M-2023
版本序号：第二版
修改状态：0
2.4文献管理规定
要素编号：HSE-M2-2.4
2.4 HSE体系文献管理规定
2.4.1体系文献编号
管理手册：TY-HSE-M2-2023
程序文献：TY-HSE-P2-2023
作业文献：TY-HSE-J2-2023
TY：是××的缩写，代表是公司级文献或者是公司所发布的重要文献。
HSE：《健康、安全与环境管理体系》的英文单词缩写。
M2:M是管理（manage）的缩写，M2代表是管理手册发行的第二版。
P2：P是程序（program）的缩写，P2代表是程序文献发行的第二版。
J2：J是工作（jop）的缩写，J2代表是作业文献发行的第二版。
2.4.2文献的修改
体系文献的编写、评审、出版、发放、修订、换版等工作由经理办公室统一管理。
文献的发行由总经理批准发布实行。
2.4.2文献的发放
体系文献的发放要盖有“受控”章和发放编号。发放和回收要填写《文献和资料发放、回收记录》。
体系文献的持有人员应妥善保管公司体系文献，为经公司允许不得复印、外借，发生损坏和丢失应及时向经理办公室报告更换，调离本公司应交回。
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HSE管理手册
文献编号：TY-HSE-M2-2023
版本序号：第二版
修改状态：0
3定义与术语
要素编号：HSE-M2-3.0
3 定义与术语
3.1 工程建设 The engineering construction
石油化工行业设备检、维修、公用机电设备安装、钢结构工程、防腐保温工程和其它相关专业建设工程。
3.2 HSE
健康:Health、安全:Safety、环境:Environment
3.3 事故 accident
已经引起或也许引起伤害、疾病和（或）对财产、环境或第三方导致损害的一件或一系列事件。
3.3 事件 incident
导致或也许导致事故的事情。
3.4 环境 environment
公司进行活动的外部存在，涉及空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的互相关系。
3.5 环境影响 environment effect
所有或部分地由公司的活动、产品或服务给环境导致的任何有害或有益的变化。
3.6 隐患 hidden trouble
客观存在的一种不安全状态和不安全行为。
3.7 风险 risk
发生特定危害事件的也许性以及事件结果的严重性。
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HSE管理手册
文献编号：TY-HSE-M2-2023
版本序号：第二版
修改状态：0
3定义与术语
要素编号：HSE-M2-3.0
3.8 危害 harm
也许引起的损害，涉及引起疾病和外伤，导致财产、工厂、产品或环境破坏，招致生产损失或增长承担。
3.9 监测活动 test the activity
有关健康、安全与环境管理的所有检查、测试和监测工作。
4.0 职业健康 occupation health
影响工作场合内员工（涉及临时工、协议工）、外来人员和其别人员安全与健康的条件和因素。
4.12 绩效 achievement
根据职业安全健康方针和目的,在控制和消除职业安全健康风险方面所取得的可测量的结果。
4.13 审核 examination
鉴定活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否得到有效实行并合用于实现组织的方针和目的的一个系统的验证过程。
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HSE管理手册
文献编号：TY-HSE-M2-2023
版本序号：第二版
修改状态：0
5.1领导和承诺
要素编号：HSE-M2-5.1
5 HSE管理体系要素描述
5.1 领导和承诺
5.1.1 总则
北京市××化工设备检修有限责任公司最高管理者为建立、实行和保持HSE管理体系的有效运营，代表公司向社会各界和公司所有员工提出了明确的承诺。
5.1.2 领导
公司总经理是HSE管理工作的第一负责人，各级领导是保证HSE体系有效运营的关键因素，通过严格履行各自的职责，规范自身行为表现，带动和领导员工共同发明良好的HSE业绩，每位员工对公司的HSE事务都负有不可推卸的责任，良好的HSE表现是公司聘用和奖励员工的重要依据。
a) 领导通过采用有效的措施以保证承诺的实现：
b) 采用有效的培训，切实提高全体员工的HSE意识；
c) 提供必要的资源支持，不断改善员工的工作条件和环境；
d) 表彰和奖励对HSE业绩作出奉献的员工；
5.1.3 承诺
· 遵守国家和本地政府法律法规，把保障健康、保证安全、保护环境作为公司首要责任；
· 不断提高员工对健康、安全、环境的意识，努力营造良好的公司文化；
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HSE管理手册
文献编号：TY-HSE-M2-2023
版本序号：第二版
修改状态：0
5.1领导和承诺
要素编号：HSE-M2-5.1
· 坦诚公布我们的HSE业绩，接受员工和社会各界的监督和舆论；
· 提供必要的资源支持，保证HSE体系的有效运营和目的的实现。
· 不断提高公司的HSE目的和工作标准，连续完善HSE管理水平。
5.1.4 承诺的管理评审
经理办公室是本要素的主管部门，负责承诺的提出和管理评审工作。
5.1.5 公司建立并保持HSE-P2-1.1《承诺管理程序》、HSE-P2-7.2《评审管理程序》文献支持本要素的运营。

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文献编号：TY-HSE-M2-2023
版本序号：第二版
修改状态：0
5.2方针和战略目的
要素编号：HSE-M2-5.2
5.2 方针和战略目的
5.2.1 总则
公司健康、安全与环境的方针和目的以符合国家现行法律法规和政策规定为依据，方针体现公司健康、安全与环境的长期管理思想，目的为阶段性、渐进性、可操作性的指标或参数，按三年期限制定阶段目的。为加强方针目的管理，保证方针目的实现，制定方针和目的管理程序。
52.2 健康、安全与环境的方针及战略目的由公司总经理组织制定，并署名批准，发布执行。
5.2.3 方针目的发布后，由经理办公室组织相关部门分解成具体指标，各部门纳入年度工作计划，并组织实行。
5.2.4 经理办公室负责制定公司HSE年度工作目的并每年组织一次方针目的实行情况考核评审，形成综合考核评审报告，监督方针目的实行。
5.2.5公司建立并保持HSE-P2-2.1《方针和战略目的管理程序》、 HSE-P2-7.2《评审管理程序》文献支持本要素的运营。
5.2.6 方针
安全第一，防止为主；全员动手，综合治理；
改善环境，保护健康；科学管理，连续发展。
5.2.7 战略目的
努力实现无事故、无污染、无人身伤害，创优良的HSE业绩。

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文献编号：TY-HSE-M2-2023
版本序号：第二版
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5.3组织结构、资源和文献
要素编号：HSE-M2-5.3
5.3组织结构、资源和文献
5.3.1组织机构与职责
5.3.1.1为了保障HSE方针和目的得到贯彻贯彻，保障体系的有效运营，公司按照精干、高效、科学的原则，设立组织机构，并分派相应职责，监督考核职责贯彻情况，制定HSE-P2-3.1《组织机构与职责管理程序》。
5.3.1.2公司组织机构图（附图一），公司HSE组织机构及管理网络图（附图二），公司部室职责分派表（附表一）。
5.3.1.3职责与权限
（a）最高管理者
1）是公司的第一负责人，对公司的HSE管理工作负全面责任；
2）负责组织公司HSE管理体系的建立与实行工作，对内、外发布公司HSE承诺并身体力行；
3）批准公司HSE方针、战略目的、HSE管理手册；
4）任命HSE管理者代表并赋予责权；
5）为提高公司HSE的表现水平提供必要的、合理的组织和资源配置，并保障分派和有效运用；
6）定期对HSE管理体系进行评审，解决体系运营中的重大问题，提出连续改善意见。
(b) 管理者代表的职责
1）负责公司HSE管理体系的建立、实行和保持
2）贯彻执行公司的HSE方针，主持公司内部HSE管理体系的审核工
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文献编号：TY-HSE-M2-2023
版本序号：第二版
修改状态：0
5.3组织结构、资源和文献
要素编号：HSE-M2-5.3
作，审批HSE管理体系审核计划和报告，及时向总经理报告体系运营情况；
3）组织制定年度HSE目的、指标和方案，解决公司HSE问题，代表总经理就HSE管理体系的有关事项向外部各方联络。
4）组织协调HSE管理体系的实行，制止和纠正有关部门不符合HSE管理体系文献规定的HSE表现；
5）定期向总经理报告HSE管理体系实行、运营情况，提出下一步工作部署。
6）负责HSE管理体系有关事宜与外部各方的联系；
(c) 经理办公室的职责：
1）经理办公室是领导和承诺、HSE方针和战略目的、评审要素管理的归口部门；
2）负责体系的建立与运营管理工作。组织实行年度HSE工作计划，监督检查各部门实行HSE工作计划；
3）负责制（修）订归口要素的程序文献和相关要素的作业指导文献并组织贯彻实行；
4）发生重大问题和事故时，负责应急和组织调查解决，并为公司提供HSE决策参考；
5）做好HSE相关要素的有关工作。
（d）公司相关部门应严格按照职责分派表(表一)和体系文献的规定，履行HSE责任,保证体系在本单位有效运营及HSE目的的实现。

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文献编号：TY-HSE-M2-2023
版本序号：第二版
修改状态：0
5.3组织结构、资源和文献
要素编号：HSE-M2-5.3
（e）公司员工责任制管理
1）公司员工责任制管理范围涉及各级领导层、管理层和操作层全体员工；
2）依据国家有关法规和政策，公司健康、安全与环境方针目的及公司承诺的实行需要，制定具体的、可操作的有关责任制，公司领导责任制由经理办公室编写初稿，管理者代表审核，经公司审议通过；
3）全体员工责任制变更执行相应审批程序，并纳入工作目的实行；
4）公司资源部监督、检查和考核公司领导、管理者及员工的责任制贯彻情况，每年考核一次。
5.3.2 管理者代表
5.3.2.1 公司最高管理者为了进一步加强对HSE工作的领导，促进HSE管理体系的有效运营，任命一名管理者代表，担负以下职责：
1）负责公司HSE管理体系的建立、实行和保持。
2）贯彻执行公司的HSE方针，主持公司内部HSE管理体系的审核工作，审批HSE管理体系审核计划和报告，及时向总经理报告体系运营情况；
3）组织制定年度HSE目的、指标和方案，解决公司HSE问题，代表总经理就HSE管理体系的有关事项向外部各方联络。
4）组织协调HSE管理体系的实行，制止和纠正有关部门不符合HSE管理体系文献规定的HSE表现；
5）定期向总经理报告HSE管理体系实行、运营情况，提出下一步工
北京市××化工设备检修有限责任公司
HSE管理手册
文献编号：TY-HSE-M2-2023
版本序号：第二版
修改状态：0
5.3组织结构、资源和文献
要素编号：HSE-M2-5.3
作部署。
6）负责HSE管理体系有关事宜与外部各方的联系；
5.3.3 资源配置
5.3.3.1为了提供有效的物质资源、人力资源和技术资源，以不断提高健康、安全与环境表现水平，更有效地保护员工生命和财产安全，保护生态环境，制定HSE-P2-3.2《资源配置管理程序》。
5.3.3.2经营部负责资金预算归口管理，资源部负责人力资源归口管理，工程部负责技术资源归口管理。
5.3.3.3资源配置计划的编制和审批
1）资金配置计划由各管理部门年末提出，经营部依据筹资方案，编制计划，报经理办公室审定，经理审批后实行；
2）临时或急需的资源配置，由相应专业部门提出计划，报资源部批准后执行并备案；
3）人力资源计划由资源部根据人力资源供应情况和需求情况编制计划，报公司或主管领导审批；
4）资源配置计划批准后，由相应主管部门监督实行，并组织监督检查，发现重大问题时上报主管领导，并采用措施纠正，资源配置计划变更执行HSE-P2-5.8《变更管理程序》；
5）公司建立并保持HSE-P23.2《资源配置管理程序》文献支持本要素的运营。
5.3.4 能力
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HSE管理手册
文献编号：TY-HSE-M2-2023
版本序号：第二版
修改状态：0
5.3组织结构、资源和文献
要素编号：HSE-M2-5.3
5.3.4.1 为保证公司各级组织和员工能力符合健康、安全与环境规定，制定HSE-P2-3.3《能力评价管理程序》。
5.3.4.2 公司资源部负责组织及员工能力评价归口管理。负责制定员工能力评价标准。
5.3.4.3 公司资源部定期对员工进行能力评价，并形成能力评价报告；经评价不合格的员工应进行培训，培训合格后上岗。

5.3.4.4 培训方式为常规培训和临时培训，培训要有培训计划和培训记录。
5.3.4.5 公司建立并保持HSE-P2-3.3《能力评价管理程序》、HSE-P2-3.4《培训管理程序》文献支持本要素的运营。
5.3.5 信息交流
5.3.5.1为沟通公司健康、安全与环境信息渠道，保障有关健康、安全与环境的信息资源得到充足运用，制定HSE-P2-3.5《信息交流管理程序》。
5.3.5.2公司健康、安全与环境信息的重要范围：
（a）外来信息：
1）国家、地方政府和上级有关健康、安全与环境的方针政策、法律、法规、标准和指令等；
2）国内外健康、安全与环境的科技成果及信息；
3）顾客、合作者和供货方有关健康、安全与环境的规定等。
（b）内部信息：

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文献编号：TY-HSE-M2-2023
版本序号：第二版
修改状态：0
5.3组织结构、资源和文献
要素编号：HSE-M2-5.3
1）HSE管理体系建立和运营信息；
2）公司内部标准、规定和制度；
3）有关健康、安全与环境的基础数据；
4）有关健康、安全与环境的情况反映。
5.3.5.3信息的上行收集和整理:
公司有关健康、安全与环境的信息收集实行由基层部门逐级收集整理，并逐级审核上报的办法，由经理办公室统历来总经理报告。
5.3.5.4信息的越级上报和整理:
公司各基层部门和个人，有权越级向各部门上报健康、安全与环境信息，收到上报后，应记录并报经理办公室，经理办公室整理并向总经理报告。
5.3.5.5信息的下行传达:
公司对内部和外部信息实行三级逐级向下传达，直到传达成每个岗位，并采用措施保证传达的有效性。
5.3.5.6公司各部门之间的信息横向沟通由经理办公室负责，同级部门收到的信息应传达成各相关部门。
5.3.5.7公司建立并保持HSE-P2-3.5《信息交流管理程序》文献支持本要素的运营。
5.3.6 文献及其控制
5.3.6.1为使与HSE管理体系运营有关的所有文献处在受控状态，制定HSE-P2-3.6《文献和资料管理程序》，以保证HSE体系运营的各个场合
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HSE管理手册
文献编号：TY-HSE-M2-2023
版本序号：第二版
修改状态：0
5.3组织结构、资源和文献
要素编号：HSE-M2-5.3
都使用相应的有效版本，防止失效或作废文献被使用。
5.3.6.2受控文献范围：
（a）体系文献，涉及HSE管理手册、程序文献、作业文献、质量记录和HSE记录等；
（b）技术文献，涉及各类质量、健康、安全与环境技术标准、规范、设计图纸、工艺文献、检查计划等；
（c）外来文献，涉及标准、合作者或供货方提供的健康、安全与环境文献、图纸等；
（d）以硬拷贝或电子媒体形式存在的以上文献和资料。
5.3.6.3按公司受控文献管理规定，对文献进行标记。文献的编制要有公司规定的受控编码，并履行规定的审批程序。
5.3.6.4文献的发放要按公司规定执行，并做好记录。
5.3.6.5文献的管理和更改要进行归口管理，并对更改的文献履行审批程序和做好记录。
（a）HSE管理手册由经理办公室负责管理和更改；
（b）健康、安全与环境技术标准及技术文献由工程部负责管理和更改；
（c）程序文献、作业文献和记录由公司相关部门负责管理和更改。

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HSE管理手册
文献编号：TY-HSE-M2-2023
版本序号：第二版
修改状态：0
5.4评价和风险管理
要素编号：HSE-M2-5.4
5.4 评价和风险管理
为了预知、预测和分析生产、生活过程中的健康、安全与环境风险因素，采用削减和控制措施，制定HSE-P2-4.1《风险评价管理程序》。
5.4.1 危害辨识
5.4.1.1危害存在于一切生产经营活动中，危害辨识是查找并拟定风险的过程。
5.4.1.2经理办公室是公司危害辨识的归口管理部门，负责组织、协调、监督和管理风险评价工作。
5.4.2 建立判别准则
5.4.2.1判别准则是以目的为依据来鉴定风险及其影响的准则。
5.4.2.2根据情况判别准则可以是定性的也可以是定量的，判别准则可以来自法律法规规定、协议规定、客户规定、公司方针、相关标准和上级指令。
5.4.3 风险评价
5.4.3.1 风险评价是按照一定的评价方法拟定风险等级的过程。
5.4.3.2风险评价范围：
—— 公司内部的危害辨识和风险评价；
—— 工程项目的危害辨识和风险评价。
5.4.3.3风险评价应委托有资质的单位或有资格和能力的人员定期进行。
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文献编号：TY-HSE-M2-2023
版本序号：第二版
修改状态：0
5.4评价和风险管理
要素编号：HSE-M2-5.4
5.4.3.4公司建立并保持HSE-P2-4.1《风险评价管理程序》文献支持本要素的运营。
5.4.4风险控制
5.4.4.1为使生产活动中固有风险得到有效控制，使实际风险水平达成“合理实际并尽也许低”，保障风险控制措施得到全面贯彻，制定HSE-P2-4.2《风险控制措施管理程序》。
5.4.4.2工程部是风险控制措施的归口管理部门，负责审核批准评价所提出的风险削减措施，监督各部门实行风险控制。
5.4.4.3对公司生产施工作业过程中每一项超过判别准则的风险，都制定具体的风险控制措施，实行风险削减，使风险控制在可接受限度。
5.4.4.4风险控制措施项目由各专业施工队根据风险评价结果，编制年度风险控制项目建议书，上报公司工程部，经经理审批后实行。
5.4.4.5风险控制措施实行过程中，由经理办公室和工程部组织监督检查，并验收。
5.4.4.6经理办公室和工程部验收后，填写验收报告，并进行风险控制措施效果评价，记录评价结果。
5.4.4.7经评价仍然确认风险控制措施不能满足规定期，要重新制定风险控制措施，报公司工程部审查后实行，如此循环，直至符合规定。
5.4.4.8公司建立并保持HSE-P2-4.2《风险控制措施管理程序》文献支持本要素的运营。
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文献编号：TY-HSE-M2-2023
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5.5规划（策划）
要素编号：HSE-M2-5.5
5.5规划（策划）
5.5.1总则
为实现公司健康、安全与环境目的，对所有活动进行规划和策划，实行设施完整性管理，保证投入运营的设施性能良好；提前策划编制工作程序指南，拟定变更管理程序和应急管理程序，使各项工作超前控制。
5.5.2设施完整性
5.5.2.1 为保证用于健康、安全与环境保护的设施设备，或生产设备中与健康、安全与环境有关的部分符合规定规定，并得到维护使之处在完整状态，制定HSE-P2-5.1《设施完整性管理程序》。
5.5.2.2资源部是设施完整性管理的归口部门，负责HSE专用设施完整性管理。
5.5.2.3加强设计控制，使将要投入生产的所有项目的工艺流程和主体结构符合国家有关规范、规程和标准；对新、改、扩建项目设施完整性实行“三同时”管理；对已投入运营的设施开展“三标”建设活动，保证设施维护和保养；加强采购质量控制，使所有安装使用的设备、装置性能符合规定标准；加强检测、检查控制，使在用设备保持规定的技术指标和性能，及时了解偏差并纠正。
5.5.2.4资源部组织系统设施配套完整性检查和评价，发现问题采用纠正措施，具体规定见HSE-P2-5.1《设施完整性管理程序》。
5.5.3 程序和工作指南
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5.5规划（策划）
要素编号：HSE-M2-5.5
5.5.3.1 经理办公室是程序和工作指南管理的归口部门，负责本公司有关工作程序和指南的建立，并监督所属部门执行。
5.5.3.2 公司所属部门应建立完善的程序和工作指南，指导施工队伍进行作业。
5.5.3.3 程序是指为完毕某项活动所规定途径的文献，工作指南是完毕某项工作的指导性文献。公司将这些程序和指南以体系文献的形式提供应有关部门。
5.5.3.4 施工队的HSE管理方案以两书一表”（HSE作业指导书、HSE作业计划书、检查表）的形式，为现场作业人员提供操作规程和指南。
5.5.3.5 公司在开发程序文献和工作指南时，应满足“5W1H”（5W：What、Why、Who、Where、When，1H：How）的规定。
5.5.3.6 公司建立并保持HSE-P2-5.2《施工安全管理程序》、HSE-P2-5.3《交通安全管理程序》、HSE-P2-5.4《消防安全管理程序》、HSE-P2-5.5《职业健康管理程序》、HSE-P2-5.6《环境保护管理程序》、HSE-P2-5.7《法律、法规和标准辨认采用管理程序》文献支持本要素的运营。
5.5.4 变更管理
5.5.4.1 变更管理是指对与事先规划不相符、发生变化的管理。
5.5.4.2 经理办公室是变更管理的归口部门，相关部门配合做好变更管理工作。
5.5.4.3 在公司的业务活动中，协议、领导承诺、方针、目的、人员、
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5.5规划（策划）
要素编号：HSE-M2-5.5
机构、设备、任务计划、工艺流程和操作程序等都有也许发生变化，凡是与HSE有关的变更都应进行管理。
5.5.4.4 变更也许影响HSE绩效，因此对变更中也许产生的危害要重新进行评价，制定消减措施。
5.5.4.5 公司建立并保持HSE-P2-5.8《变更管理程序》支持本要素的运营。
5.5.5 应急计划
5.5.5.1 应急计划是事故发生后，为减少事故损失而采用的补救措施。
5.5.5.2 工程部是应急计划管理的归口部门；相关部门负责组织实行。
5.5.5.3 在风险控制的基础上，工程部应对也许控制失败的重大风险项目预先制定应急计划。
5.5.5.4 应急物资应明确负责人经常维护保养，使之处在完好状态。
5.5.5.5 相应急组织和关键岗位人员应进行能力评价，保证应急计划有效实行。
5.5.5.6 按应急计划组织员工进行演练，使相关人员明确自己的职责和执行的任务，发现局限性及时纠正。
5.5.5.7 公司建立并保持HSE-P2-5.9《应急反映计划管理程序》文献支持本要素的运营。
5.5.6 法律法规极其规定
5.5.6.1 法律、法规、标准和其他规定是实行HSE管理体系的依据。
5.5.6.2 经理办公室是法律、法规、标准和其他规定管理的归口部门，
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5.5规划（策划）
要素编号：HSE-M2-5.5
负责本程序的制（修）订工作。具体负责采用法律、法规、标准和其他规定的管理工作。
5.5.6.3 相关部门负责本部门采用法律、法规、标准和其他规定的管理、实行和监督，并将采用的最新版本报经理办公室。
5.5.6.4 公司建立并保持HSE-P2-5.7《法律、法规和标准辨认采用管理程序》文献支持本要素的运营。
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文献编号：TY-HSE-M2-2023
版本序号：第二版
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5.6实行与监测
要素编号：HSE-M2-5.6
5.6 实行与监测
公司明确规定开展任何活动或完毕任何活动之前，应组织进行项目（过程）HSE策划，明确最高层活动计划、监督管理层的工作计划、工作程序，现场工作者的工作指南，保证活动和任务的实行和验证。
5.6.1 活动和任务
5.6.1.1 每一项活动和任务都应在计划阶段建立工作程序和指南，并在实行过程中应用，以保证能有效的控制影响HSE的因素。
5.6.1.2 经理办公室负责制定公司年度HSE活动和任务的计划。
5.6.1.3 工程部是项目（过程）活动和任务管理的归口部门，负责项目（过程）的HSE规划和管理。
5.6.1.4 工程部负责对项目（过程）编制管理方案（“两书一表”），并严格实行。
5.6.1.5 公司建立并保持HSE-P2-6.1《项目HSE活动管理程序》文献支持本要素的运营。
5.6.2 监测
5.6.2.1为对公司活动过程中的健康、安全与环境表现实行有效监测，保障公司依据监测结果对健康、安全与环境表现进行改善，制定HSE-P2-6.2《HSE监测管理程序》，合用于工程项目HSE监测过程的控制。
5.6.2.2 经理办公室是HSE监测管理的归口部门。各相关部门负责组织监测的实行。

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5.6实行与监测
要素编号：HSE-M2-5.6
5.6.2.3 HSE监测涉及监督、检查、测量、分析等内容，但不限于：
——HSE目的、指标完毕情况：
——法律、法规、标准及协议的符合性；
——施工现场风险；
——对环境的影响；
——有害场合。
5.6.2.4 监测仪器设备按规定校准和鉴定。
5.6.2.5 对监测结果应当建立相应的记录，并存档。
5.6.2.6 公司建立并保持HSE-P2-6.2《监测管理程序》文献支持本要素的运营。
5.6.3 记录
5.6.3.1 记录是为了证实公司的HSE管理体系的运营有效、符合规定，而提供的客观证据。
5.6.3.2 经理办公室是HSE记录管理的归口部门，负责统一、协调及监督检查工作。
5.6.3.3 各种活动应按规范的格式进行记录。
5.6.3.4 各部