番茄种植及深加工项目.doc

番茄种植及深加工
项目建议书

目录
1、项目概况 3
2、产品方案 3
3、建设内容 3
4、建设地点 4
5、预期投资 4
6、市场分析 6
7、风险分析 7
8、盈利分析 7
9、招商企业 9
10、招商策略 10

1、项目概况
番茄具有很高的食用价值和药用价值。番茄具有丰富的胡萝卜素、维生素C和B族维生素，据营养学家研究测定：每人天天食用50～100克鲜番茄，即可满足人体对几种维生素和矿物质的需要。番茄还具有止血、降压、利尿、健胃消食、生津止渴、清热解毒、凉血平肝的功效。由于番茄中维生素A、维生素C的比例合适，所以常吃可增强小血管功能，防止血管老化。番茄中的类黄酮，既有减少毛细血管的通透性和防止其破裂的作用，尚有防止血管硬化的特殊功效，可以防止宫颈癌、膀胱癌和胰腺癌等疾病。
玉屏侗族自治县具有良好的番茄种植基础，玉屏小番茄营养价值更高，在周边地区有很好的市场口碑。为了促进玉屏番茄的种植，带动农民增收，玉屏拟引进番茄种植及深加工项目。
2、产品方案
项目年加工鲜番茄3万吨，年生产番茄酱2023吨。
按照每6吨鲜番茄产1吨番茄酱测算，则每年生产2023吨番茄酱需要鲜番茄1.2万吨。此外1.8万吨鲜番茄直接面向市场销售。
3、建设内容
Ø 建设规模
新建1000亩番茄种植基地，并按照“公司+合作社+农户”的模式带动玉屏本地农民种植番茄5000亩。每亩年产量按5吨估测，则6000亩番茄种植面积，每年约产番茄3万吨，刚好可以满足项目的产品需求。
Ø 建设方案
（1）番茄种植基地
番茄种植基地部分采用自封顶型大棚栽培，建设温室大棚100亩，约合6.7万m2，建设露天番茄种植基地900亩。
（2）番茄酱深加工生产线
深加工生产基地占地15亩，建设由卸贮料池、流送沟、番茄酱生产线、空压间组成的生产车间1500m2。购置生产设备。
建设原材料及产成品储藏车间1000m2。
4、建设地点
番茄种植基地选址玉屏侗族自治县田坪镇；深加工生产线建设选址茶花泉景区
5、预期投资
项目总投资涉及以下内容：
Ø 番茄种植基地
1、温室大棚投资：按150元/m2测算，则温室大棚投资额为1005万元。
2、露天种植基地投资：涉及土地整体、相关沟渠灌溉设施投资等，按每亩3000元测算，则露天种植基地投资额270万元。
因此，番茄种植基地投资1275万元。
Ø 番茄酱深加工生产线
其中建筑工程投资120万元、设备购置费900万元、安装成本80万元、土地成本230万元。
因此，番茄酱深加工生产线投资1330万元。
项目总流动铺地资金按250万元测算。
项目总投资=番茄种植基地投资额+番茄酱深加工生产线投资额+铺地流动资金=2855万元。
表格 1 番茄种植基地及深加工项目总投资估算
建设内容
投资额（万元）
番茄酱种植基地
1275
温室大棚
1005
露天基地
270
番茄酱深加工生产线
1330
建筑工程
120
设备购置
900
安装工程
80
土地成本
230
铺地流动资金
250
总投资
2855
6、市场分析
Ø 鲜番茄市场
我国是新鲜番茄食用消费大国，人均消费量高达21公斤，却每年仍以15%的增速增长。番茄不仅作为食材，还能作为水果直接食用。随着人民健康意识的普通提高，番茄越来越成为很多城市家庭平常食用水果的重要选择。随着城市人口的增长，预计未来番茄消费将继续保持快速的增长。
玉屏侗族自治县为贵州东大门，是贵州“东联”发展战略的“桥头堡”，是中南与西南的交通结合部。优越的区位，便利的交通是玉屏农副产品市场辐射区域更加宽泛的保证。
Ø 番茄酱市场
我国番茄酱消费呈现两大特点。第一，人均消费量低。由于饮食习惯等因素，我国年人均番茄制品消费量只有0.6公斤，远远低于美国的30公斤/人，甚至也低于日本、韩国8公斤/人。第二，我国番茄酱消费市场重要是大城市。
然而我国番茄酱市场增长空间是巨大的。项目生产的番茄酱应重要以贵阳、重庆、长沙、珠三角等城市为主，做好品质把控，注重渠道建设，项目番茄酱市场前景良好。
7、风险分析
项目最大的风险来自于原材料供应风险和市场价格风险。
项目年解决番茄3万吨，其中只有5000吨是由公司投资的种植基地生产，其他2.5万吨需要带动玉屏本地农民种植供应。为了减少原材料供应局限性的风险，建议玉屏侗族自治县政府牵头，项目投资方参与，组建由个体农户组成的“番茄种植合作社”。公司与番茄种植合作社签订购销协议，番茄种植合作社负责协调本地农民进行番茄种植。
市场价格风险是客观存在的，无法避免。为了减少价格剧烈波动对项目导致的影响，建议项目投资方丰富销售渠道，与零售商、批发商建立长期稳定的购销协议。此外，项目投资方可以根据鲜番茄、番茄酱市场价格的变化来调整项目产品方案。假如鲜番茄价格偏低，而番茄酱价格上升，那么投资方可以适当增长番茄酱加工量减少鲜番茄销售量；假如番茄酱价格下跌，而鲜番茄市场价格较高，同样也可以相应减少番茄酱加工量，从而将更多的鲜番茄投向市场。
8、赚钱分析
测算项目正常经营年份年销售收入、年经营成本和营业利润，并测算项目投资回收期。
Ø 销售收入
鲜番茄销售价格按照2.5元/公斤测算，损耗率按20%测算，1.8万吨鲜番茄销售收入=1.8万吨*0.8*2.5元/公斤=3600万元。
番茄酱销售价格按照10000元/吨测算，2023吨番茄酱销售收入为2023万元。
项目年销售收入为5600万元。
Ø 经营成本
项目每年的经营成本涉及种植基地运营成本、收购成本、番茄酱生产等辅助材料成本、工资及福利成本固定资产折旧、摊销成本、维护修理费、销售费用、其他费用等。
种植基地运营成本：涉及肥料、病虫害防治等成本，每亩按照3000元测算运营成本，则种植基地每年运营成本为300万元。
收购成本：项目每年需从农户手中收购鲜番茄2.5万吨，按价格1元/公斤测算，则每年收购成本为2500万元。
生产辅料成本：涉及包装、添加剂等，按每吨2500元测算，则每年生产辅料成本为500万元。
工资及福利费：项目定员120人，按人均1800元/月测算工资及福利费，则年工资及福利费为259.2万元。
固定资产折旧：建筑工程按2023、设备按2023测算，残值率为5%，则项目年固定资产折旧161.8万元。
摊销成本：土地成本按2023摊销，则年摊销费用23万元。
维护修理费：按固定资产折旧的50%测算，则年维修费为80.9万元。
销售费用：按总销售额的8%测算，年销售费用448万元。
其他费用：按总销售额的4%测算，则年其他费用为224万元。
因此，项目正常运营年份总经营成本为4496.9万元。
表格 2 番茄种植及深加工项目赚钱能力分析
销售收入
金额（万元）
鲜番茄
3600
番茄酱
2023
经营成本

种植基地运营成本
300
收购成本
2500
生产辅料成本
500
工资及福利
259.2
固定资产折旧
161.8
摊销成本
23
维护修理费用
80.9
销售费用
448
其他费用
224
经营利润
销售收入-经营成本=1103.1
项目年经营利润为1103.1万元，扣除各种税费，项目每年净利润约为717万元。则项目资金回报率为25.1%，项目投资回收期约为4年。
9、招商公司
项目针对性的招商公司重要有两类：番茄制品生产公司和一般农产品种植和加工公司。
一、番茄制品生产公司
我国番茄制品生产重要集中于新疆和内蒙，其中新疆是全球三大酱用番茄产区之一，产量约占我国总产量的70%。我国番茄制品重点生产公司有新疆中基番茄制品有限责任公司、中粮屯河股份有限公司、内蒙古巴彦淖尔富源实业集团、新疆天业股份有限公司泰顺兴业(内蒙古)食品有限公司、中化河北进出口公司。中粮屯河和新中基凭借规模化生产和拥有番茄种植基地等优势，稳居行业龙头，2023年这两家番茄制品产量占中国总产量的比例分别为38.9%和24.6%。
因此，项目招商可重点以上述几家公司为主。
二、农产品种植及加工公司
重点以玉屏周边地区及贵州省内现有农产品种植及加工公司为主。一方面，这类公司在贵州及周边市场建立了一定的销售渠道网络，便于项目产品可以更好的销售；另一方面，这类公司也存在丰富产品种类、拓展产品市场的需求。
考虑到招商引资大型公司的难度以及近期番茄酱市场行情不佳的现状，建议招商还是以第二类公司为主。当然，故意向的个人投资者也可以成为重点的招商对象。
10、招商策略
与周边地区相比，玉屏招商引资番茄种植及深加工项目最大的优势就在于区位交通优势，以及由此引发的物流成本低的优势。农业种植及深加工项目利润率都不是很高，相对较低的物流成本有也许会成为公司或个人选择投资的关键决策因素。因此，建议玉屏投资促进局对玉屏县、岑巩县、新晃县、江口县等周边地区到重要消费市场——贵阳、长沙、重庆、珠三角等地进行物流成本横向对比，从数据上突出玉屏的优势。
此外，玉屏小番茄数据欠缺，数据是最直观的表达。建议将玉屏小番茄送到专业的农业检测部门检测，对比得到与普通番茄营养元素含量的差别。
投资促进局在进行该项目招商的时候，出具由项目建议书、物流成本对比分析报告和玉屏小番茄检测报告组成的文献，会比一份抽象的项目建议书更有实效。同时也向潜在公司家传达政府对于该项目的重视限度，以及办事效率和服务能力。