EN15085焊接质量管理体系文件采购控制程序.doc

哈尔滨*公司EN15085焊接质量管理体系采购控制程序文件编号：*-2015-07 共6页 第1页版本：第A版 第1次修改文件修订记录版次修订内容页次日期备注哈尔滨*公司EN15085焊接质量管理体系采购控制程序文件编号：*-2015-07 共6页 第2页版本：第A版 第1次修改1 目的对焊接所需物料的采购过程进行控制，确保采购的产品符合焊接体系规定的要求。2 适用范围适用于公司生产所需焊接物料的采购控制，及供应商的选择和评价。3 职责3.1 业务部负责焊接物料采购控制的归口管理；3.2 业务部负责焊接物料供应商的选择和评价，负责采购计划的制定与实施；3.3 事业部负责制定焊接物料的采购标准，协助业务部对供方的选择和评价；3.4 事业部负责制定焊接物料采购需求；3.5 质保部负责对采购焊接物料的检验和试验，及验证。4 程序外协件中不含焊接件，焊接过程都在公司内部。4.1 供应商的选择和评价4.1.1 供应商的选择渠道供应商的选择渠道主要有如下方面，采购员采用，但不局限于采用这些渠道选择：l 各种采购指南；l 新闻传播媒体，如电视、广播和报纸等；l 互联网查询；l 各种产品发布会、展销会、洽谈会等；l 同行或供应商介绍；l 供应商主动联系等等。4.1.2 供应商的选择和评价4.1.2.1 业务部负责对供应商进行初步评价，经过筛选，选出值得进一步评价的供应商，并要求有意向的供应商提供企业相关资料，资料如下：l 供应商供应商基本情况表（业务部提供表格）；l 证明其所提供的产品符合国家的法律、法规要求和强制性标准要求；l 企业营业执照、税务登记证明；l 质量体系认证证书（通过认证的企业提供）、CE或DB认证证书等。4.1.2.2 业务部对所提供资料满意的供应商，要求其申报样件（首件），业务部组织相关人员进行首件确认，质保部编制首件样件认可报告。按首件首批认可管理规定执行。哈尔滨*公司EN15085焊接质量管理体系采购控制程序文件编号：*-2015-07 共6页 第3页版本：第A版 第1次修改4.1.2.3 合格样件原则上（首件）至少应为5件，一件返还供应商作为其进行生产的依据，一件留在质保部作为今后检验的依据，三件质保部试装。4.1.2.4 对知名品牌企业，所供的产品仅需通过样件（首件）认可即可。4.1.2.5 对于重要材料，而且需要长期批量供货的供应商，需要对供应商做批量认可，质保部负责编制批量认可报告。按首件首批认可管理规定执行。必要时，业务部组织技术和质量人员，到供应商进行现场审核，业务部编制供应商评审报告。4.1.2.6 如果顾客提供供应商名单，业务部须按顾客提供的供应商名单进行采购，顾客提供的供应商直接列入合格供应商清单。4.1.2.7 业务部依据供应商基本情况表、供应商评审报告和首件样件认可报告/批量认可报告，评价供应商是否合格，对于合格的供应商，业务部编制供应商考察报告，业务部部长批准，将其列入合格供应商清单中。4.1.2.8 对于长期、批量生产的产品，原则上一种材料，要有两家以上的合格供应商，以保证供货的可靠性。4.2 供应商的管理4.2.1 供应商档案业务部负责建立合格供应商档案，内容包括：l 供应商基本情况表l 供应商的基本资料；营业执照、税务登记等l 供应商提供的样件测试报告首件样件认可报告l 供应商的质量保证协议l 采购合同或订单、往来传真、邮件、电话记录等l 供应商现场审核、业绩评价记录等。4.2.2 综合供货业绩评价业务部每半年组织进行一次对供应商的综合评价，如有重大质量问题，则对供应商进行针对性的专题考核。4.2.2.1 评价主要内容为：供应商供货质量能力、供货能力、服务和价格哈尔滨*公司EN15085焊接质量管理体系采购控制程序文件编号：*-2015-07 共6页 第4页版本：第A版 第1次修改4.2.2.2 评价方法对供应商实行评分分级制度，满分为100分，其中所占分值比例：供货质量能力30分，供货能力30分，服务20分，价格20分。4.2.2.3 评价标准和计算方法（1）产品质量评价对供应商产品质量的评价应考虑到供应商交付时发现的产品质量问题，制造过程中发现的供应商产品质量问题，顾客反馈产品的质量问题中经分析后确认为供应商的质量问题。供应商产品质量情况满分100分，其中流入顾客的部分加权为40，进货检验、制造过程发现的问题加权各为30。供应商产品质量评价的计算方法:产品质量得分=30(2-不合格数量过程发现的缺陷件数)+40(1-顾客抱怨中与该供应商有关的缺陷件数量)交检数量投入生产总件数交付顾客产品中使用该供应商产品数量（2）供货能力评价包括供货及时性、数量准确性、品种正确性、标识内容是否清晰完整，包装是否完好，是否有额外运费等，供应商供货表现满分为100分，其中及时性40分，数量准确性30分，品种正确30分，其中到货是否及时由采购员根据是否影响生产来确定。供应商供货能力评价的计算方法：供货能力得分 =40 到货及时数 + 30 数量准确数 + 30 品种正确数供应商供货总数（3）服务评价包括供应商服务反馈及时性，处理问题有效性，服务评价满分为100分，各占50分。供应商服务评价的计算方法：服务得分= 50服务及时次数+ 50有效处理问题次数)要求服务次数要求处理次数（4）价格评价低于市场价得分100分，与市场价持平得分80分，高于市场价得分50分。（5）综合评价得分=30%产品质量得分+30%供货能力得分+20%服务得分+20%价格得分4.2.2.4 综合评价（1）考核结果在85分以上的供应商，为合格供应商；哈尔滨*公司EN15085焊接质量管理体系采购控制程序文件编号：*-2015-07 共6页 第5页版本：第A版 第1次修改（2）考核结果在7584分的供应商，要求其对不足部分进行整改，业务部组织对其纠正措施和结果进行确认。并决定是否对其采购，还是减少采购量；（3）对考核结果在74分以下的供应商，采购员将供应商供货业绩评价表交业务部部长批准，将其从合格供应商清单中删除，并终止对其采购。4.2.2.5 供应商质量管理体系审核评价公司不对供应商进行质量体系审核，认可由第三方审核通过质量体系认证的供应商。4.2.2.6 每次对供应商进行考核后，修订合格供应商清单，修订后的合格供应商清单，由业务部部长批准后生效。4.3 采购计划的制定4.3.1 母材的采购，采购主管根据材料定额和月度生产计划进行采购。4.3.2焊材的采购事业部依据年度生产计划、月度生产计划，结合仓库库存情况和材料定额，编制物料采购需求，经车间主任审核，事业部部长批准后，转业务部。4.3.2 采购组长结合材料的采购周期和公司材料贮备要求，制定采购计划，经部门部长批准（必要时，请示总经理）后实施。4.3.3临时采购需求由事业部提出（用物料采购需求表格代替），经车间主任审核、事业部部长批准后，转采购组长。4.3 采购信息4.3.1 事业部提出物料申请时，应提出以下产品信息：（1）应提出：产品的类别、型号、规格、数量、材质要求等；4.3.2 采购技术要求的内容：（1）有关产品的技术质量要求：避免焊接材料受潮、氧化及损坏等（2）焊接材料的供货进度；（3）有关供方人员资格和质量管理体系、CE或DB认证的要求；（4）有关产品验证的要求；（5）有关产品需提供相应包含CE/DB认证标识、产品批号、炉号的产品材质单、合格证，4.4 采购的实施4.4.1采购员根据批准后的采购计划，按照采购产品技术要求在合格供应商清单中选择供应商进行采购，采购时，应签订完整的购销合同，必要时，还应签订质量保证协议。4.4.2 对于临时性采购，需要向非合格供方采购时，需经过业务主管副总批准，若将来仍有可能向其采购，业务部应组织安排，对其按正常程序评审。哈尔滨*公司EN15085焊接质量管理体系采购控制程序文件编号：*-2015-07 共6页 第6页版本：第A版 第1次修改4.4.3 各部门所有的采购，均由部门部长批准后，转给业务部，统一安排采购。4.5 采购产品的验证4.5.1 质保部负责采购产品的验证，按产品的监视和测量控制程序执行。4.5.2 对验证中发现的不合格品，由采购员与供应商联系处理，按不合格品控制程序执行。4.6 本程序所涉及的质量记录的归档和保存期限，按质量记录控制表的规定执行。5 相关文件产品的监视和测量控制程序 *-CW-8.2.4-2012不合格品控制程序 *-CW-8.3-2012质量记录控制表 *-JL-4.2.4-2012-026 相关记录年度生产计划 *-JL-7.5-2012-02月度生产计划 *-JL-7.5-2012-04材料定额 *-JL-7.3-2012-15物料采购需求 *-JL-7.4-2012-01采购计划 *-JL-7.4-2012-02合格供应商清单 *-JL-7.4-2012-03