陶瓷企业各项业务流程汇总.doc

陶瓷企业销售企业常用业务流程

1. 专卖店设计流程：客户需求→各销区申请→事业部总经理/副总经理审核→市场部总监→执行
2. 专卖店装修协议签订流程:客户需求→销区跟踪→事业部总经理/副总经理审核→销售总经理审批→财务立案计提→并交营销办立案
3. 专卖店装修协议签订超过经营政策及专卖店装修政策文献流程：客户需求→销区跟踪→事业部总经理/副总经理审核→销售总经理审→集团副总裁审批→财务立案计提→并交营销办立案
4. 广告协议签订流程: 客户需求→销区跟踪→事业部总经理/副总经理审核→销售总经理审批→财务立案计提→并交营销办立案
5. 广告协议签订超过经营政策文献流程：客户需求→销区跟踪→事业部总经理/副总经理审核→销售总经理审→集团副总裁审批→财务立案计提→并交营销办立案
6. 专卖店装修用砖申请：客户需求→销区汇总、申报→事业部总经理/副总经理审批 →市场部(设计师)审核→销售总经理审批（超费用部分）→按指示开单发货
7. 专卖店费用报销流程：客户填写《专卖店/区补助报销申请表》，同步提交装修发票及装修效果照片（照片包括：门头、接待台、天花、地面、灯具、重点产品展示）交→市场部→市场部提供《验收审批表》→市场总监审查→财务审核→副总经理/事业部总经理审核→销售总经理审批→财务核销
8. 专卖店费用报销超过新中源抛瓷、仿古、卫浴经营政策及营销办[]-ZX001（抛瓷）、营销办[]-ZX002（仿古）、营销办[]-ZX003（卫浴）文献流程：客户填写《专卖店/区补助报销申请表》，同步提交装修发票及装修效果照片（照片包括：门头、接待台、天花、地面、灯具、重点产品展示）交→市场部→市场部提供《验收审批表》→市场总监审查→财务审核→事业部总经理审核→销售总经理审批→集团副总裁审批→财务核销
9. 广告验收费用报销流程: 销区搜集有关报销资料(制作申请、照片、发票、协议)→市场部总监→财务审核→事业部总经理审核→销售总经理审批→财务核销
10. 宣传物料设计与制作（客户付费部分）：客户需求→销区申请→事业部总经理/副总经理审核→市场部经理审批→销售总经理同意（免费部分）→市场部设计/制作→仓库发货
11. 新产品宣传物料制作：平面设计与运用管理组提出申请→市场部经理确认→平面设计与运用管理组制作底稿→事业部总经理初审→销售总经理确定底稿→广告企业报价→市场部总监签订协议→销售总经理同意→广告企业制作→平面设计与运用管理组验收
12. 礼品制作：平面设计与运用管理组提出申请→市场部经理确认→平面设计与运用管理组制作底稿→销售总经理确定底稿→广告企业报价→市场部总监签订协议→销售总经理同意→广告企业制作→平面设计与运用管理组验收
13. 广告、促销活动申请/验收：销区申请→事业部总经理审核→市场部经理审核→销售总经理审批→销区执行→销区提出验收申请并提供有关资料、协议、发票→事业部总经理审核→市场部总监审核→销售总经理审批→财务科长处理费用
14. 企业各项财务支出审批：工程部财务记录→新中源财务复核→销售总经理审批→新中源财务划帐
15. 工资支出流程：财务记录→销售总经理审核→集团副总裁审批→财务按指示进行发放或划帐
16. 客户退款流程：客户申请→财务开具支出单→财务复核→销售总经理同意→财务划帐
17. 客户转款流程:填写授权书及收据→授权单位签名并盖章→财务复核→销售总经理审批→财务办理
18. 发票开具流程：客户提供所需发票数量、金额、单位→销区业务人员根据销售清单客户联填写发票申请单及客户验收单、汇款单产品购销协议、客户联、付货款委托书→副总经理及大区经理复核清单→销售总经理审批→财务科长审批清单→集团财务开具发票（开发票原则上企业有一定额度，奉行旳是工程优先原则，然后再按轻重缓急分开具发票）
19. 接待费用报销流程：
(1)、业务员接待费用报销：提供有效支出票据→财务科长审核→副总经理/事业部总经理审批→财务科出纳处理
（2）、副总经理以上接待费用报销流程：提供有效支出票据→财务科长审核→销售总经理审核→财务科出纳处理
(3)、销售总经理报销流程：提供有效支出票据→财务科长审核→集团副总裁审核→财务科出纳处理
20. 差旅费报销：
（1）、事业部总经理如下人员报销流程：报销人员填写报销单→财务科审核→事业部总经理同意→财务科长审核→财务科出纳处理
（2）、事业部总经理报销流程：报销人员填写报销单→财务科审核→销售总经理同意→财务科长审核→报销人员交到集团财务出纳→集团财务出纳处理
（3）、销售总经理报销流程：报销人员填写报销单→财务科审核→集团副总裁同意→财务科长审核→报销人员交到集团财务出纳→集团财务出纳处理
17.排产流程：客户需求→区域经理/副总经理（工程排产）审核→财务确认收取定金（工程排产）→产品专人审核汇总→营销办审批→工厂排产
18.工程排产订金退出流程: 原件客户需求排产申请表→排产负责人确认工程开单数量→营销办审核→财务科予以退出订金额
19.新产品样板移库样板仓流程：销区申请→营销办汇总→总裁办审批→物流部办理
20.过期单提货规定：业务人员确认→副总经理/大区经理同意（15~45天）/销售总经理同意（超45天）→仓库发货
21.欠单提货规定：客户提供欠单单据→区域经理确认审批→客户提货
22.特价申请：(OA或特价申请表)客户需求→销区申请→事业部总经理初核→销售总经理审核→集团副总裁审批→基地销售总经理同意→财务科长复核→开单→营销办立案
23.产品退单：填写作废退单申请表→当日由副总经理/大区经理审批，隔天以上由销售总经理审批→隔天以上交集团总裁审批→交财务退单（客户帐上无钱或金额局限性）罚当事销区100元/单
24.开负数单申请：销区申请→产品专人分析审核→销售总经理审批→总裁办审核安排
25.跨品牌调货：销区申请→副总经理及大区经理审批→对方品牌总助确认提交对应人员审批→总经办组织安排调货→所需销售企业2天内开单→5天内提货
26.跨品牌开单：销区申请→事业部总经理/副总经理审批→对方品牌总助确认提交对应人员审批→销区业务人员交所在销售企业财务核价→ 销区业务人员到对方品牌开单提货
27.工厂代办运送：业务人员填写工厂代办运送表→区域经理审批→财务科审核→业务人员传真至工厂货运部→工厂货运部告知提货
28.中转运送：跟单员开中转单→下午14：30统一将中转移库申请表提交营销办运行信息专人汇总→营销办运行信息专人审核→物流部安排
29.新产品开发流程：各销区搜集样板或向工厂提供开发方向/工厂研发部提供试板→产品应用设计专人跟进并组织各销区选板→销售总经理审批→产品应用设计专人申请打样和上样
30.淘汰产品流程：各事业部总经理根据产品编号、销售量、现库存提出淘汰产品编号并提供有关淘汰产品旳销售分析、库存信息→销售总经理审核→集团副总裁审批→销售企业安排清理淘汰库存
31.新产品旳免费样板派发：营销办汇总并组织安排调派对应样板数到样板仓→营销办告知→各销区开单（客户样板）→事业部总经理以上同意→事业总总助及产品专人登记汇总→样板有与货品同行旳可同行，新产品入库后必须保证7天内开单安排零担发出(新产品入库超过有效开单期将取消免费样板派发,除新签协议客户外)→20天内全国各地客户必须上板展示
32.样板试制申请：销区提供样板填写样板试制申请表（一般是工程订货）→销售总经理审批→生产总经理审核→财务主管确认试制费→工厂研发部试制→销区定板→总经办定价→工厂生产
33.质量投诉处理：客户反馈质量问题→业务人员填写产品质量反馈表→品管部提供产品质量投诉现场鉴定汇报→业务人员填写产品质量投诉赔偿申请审批表→财务主管查实所发货品状况→销售总经理审批→质量经理复审→生产总经理审批→集团财务执行
34.工程项目报备：(OA)报备销区/单位搜集工程项目资料→提出申请→事业部总经理审批→营销办审批（销售企业内部报备查询与否有报备，无备予以报备并告知报备成功）→销售总经理审批（集团报备）→ 集团副总裁审批（集团报备）→基地市场总监批复
35.工厂参观：销区/参观人申请→销售总经理同意→集团总裁审批（特殊区域）→生产总经理审批→工厂行政办安排接待→参观
36.办公物资临时申购：销区/部门申请→营销办审核→行政后勤部审核→申购验收
37.办公物资月度申购：销区/部门申请→ 物料专人汇总→营销办审批→行政后勤部审核→物料专人验收
38.办公设备申购：销区/部门申请→营销办审核→集团副总裁审批→集团总裁同意→行政后勤部审核→ 申购人验收
39.EMS寄出流程（协议、发票、专卖店设计图）：客户需求→销区填写EMS单→营销办审核→销区登记EMS单号→营销办统一提交保安室发放处→邮局统一签收
40.财务章和公章使用：用章人申请→副总经理/大区经理审核→销售总经理同意→财务人员盖章并立案
41.用车流程：(OA)用车人申请→营销办/销售总经理(名贵房车)审核→车队调度员安排车辆
42.正常休假审批：OA填写正常调休申请→直属领导审批→行政人事组立案
43.请假审批：OA填写请假申请→直属领导审核→事业部总经理同意＜3天→销售总经理同意（≥3天）→行政人事组立案
44.业务人员出差流程：出差申请表→副总经理/大区经理同意→提交出差申请表行政人事组立案
45.副总经理/大区经理出差流程：出差申请表→事业部总经理审批→提交出差申请表行政人事组立案
46.事业部总经理出差流程：出差申请表→销售总经理审批→提交出差申请表行政人事组立案
47.销售总经理出差流程: 出差申请表→集团副总裁审批→提交出差申请表行政人事组立案
48.留货流程：客户订货需求传真销区→销区查货确认→销区填写《新中源营销中心产品留货审批表》→
营销办审批，同意后办理留货手续（正常3天，工程15天）→需续留（15天）→财务扣保证金→销售总经理审批→营销办立案→开单员办理续留手续
49．新中源业务章使用：OA提交用章事由申请→事业部总经理审核→业务章管理人员盖章→销区登记主题内容→立案
50．协议签订流程：销区提供有效客户协议→事业部总经理审批→销售总经理审批→盖章并交营销办立案
51．淘汰有效协议客户流程：销区提出申请并提供有关淘汰根据资料→事业部总经理/副总经理审核→销售总经理审批→集团副总裁审批→财务受理并处理
52.展厅参观流程：客户需求→销区OA申请→营销办/团购部经理/销售总经理同意→行政保卫科执行
53.业务关系单位开单流程：集团业务关系单位需求→单位最高领导同意→团购部引导客户选购产品写明展厅标价→团购部知会管辖销区业务员获得客户同意→团购部经理/销售总经理指示→执行