安国房地产交易所部门预算信息公开.doc

安国市房地产交易所 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开措施》，现将安国市房地产交易所部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置状况
部门职责
（一）房地产交易管理、服务。执行法律法规，掌握房地产市场，贯彻执行国家有关房地产交易法律、法规和政策，及时掌握本市房地产交易市场动向，协助上级部门监督和指导房地产交易活动，查处违法行为，维持正常市场秩序。服务房地产市场需求。
（二）市场管理部门:组织全体职工学习房地产方面法律、法规和政策，服务全市房地产市场需求,提高全市房地产。
（三）房地产产籍档案整顿保管:承担全市房屋产籍档案整顿保管核算多种房屋交易、变更提交要件，经核算无误后对资料进行立案登记、保留、管理。保证全市房屋交易档案资料完整合法有效

单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
安国市房产交易所
事业
其他
财政性资金零补助
机构设置

二、部门预算安排总体状况
按照预算有关规定，目前我单位预算实行综合预算制度，及所有收入支出都反应预算中。
1、收入阐明
反应本单位当年所有收入，预算收入72万元，所有为财政拨款收入。其中：财政拨款收入72万元，事业收入0万元，其他来源收入0万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户核拨收入0万元
2、支出阐明
收支预算总表支出栏、基本支出表，按经济分类和支出功能分类科目编制，反应本单位支出预算总体状况。支出预算72万元，所有为项目支出，人员经费支出。
3、比上年增减状况
预算收支安排72万元，较预算减少72万元，所有为项目支出预算减少72万元，重要为减少人员经费支出。

三、机关运行经费安排状况
我部门无机关运行经费安排。
四、 财政拨款“三公”经费预算状况及增减变化原因
序号
项 目
资金来源
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
财政专户核拨资金
栏次

1
2
3
4
5
6
1
合计

2
“三公”经费小计

3
一、因公出国（境）费

4
其中：教学科研人员因公出国（境）费

5
其他因公出国（境）费

6
二、公务用车购置及运维费

7
其中：公务用车购置费

8
公务用车运行维护费

9
三、公务接待费

我部门无财政拨款“三公经费”预算，三公经费也为0

五、绩效预算信息
总体绩效目
· 全市房地产市场正常运转，高效服务，保障全市房屋合法有效进行交易。保证全市房屋交易档案资料完整合法有效，更好提供房地产法律、法规、政策窗口宣传、征询等服务工作。
部门职责及工作活动绩效目指标
611安国市房产交易所
单位：万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目
绩效指标
评价原则
优
良
中
差
房地产交易管理、服务
72.00
执行法律法规，掌握房地产市场
贯彻执行国家有关房地产交易法律、法规和政策，协助上级部门监督和指导房地产交易活动，维持正常市场秩序。

　　市场管理部门
72.00
组织全体职工学习房地产方面法律、法规和政策，
提高全市房地产市场正常运转，高效服务。
掌握市场，服务率

100%
90%
80%
　　产权、交易、评估

承担全市各类房屋转移登记、变更与确权
保障全市房屋合法有效进行交易。
合法有效交易率
100%
99%及以上
98%及以上
98%如下
房地产产籍档案整顿保管

对全市房屋交易、变更档案资料整顿保管。
核算多种房屋交易、变更提交要件，经核算无误后对资料进行立案登记、保留、管理。

六

六、政府采购预算状况
我单位 年无政府采购预算。
七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为659605.44元，占总资产24%，本年度无拟购置固定资产预算。
固定资产详单
编制单位：安国市房地产交易所

项　　目
行次
数量
价值
年初数
年末数
年初数
年末数
栏　　次

1
2
3
4
固定资产原值
3
—
—
1,155,019.00
1584799.00
（一）房屋（平方米）
4
91.00
91.00
610,540.00
610,540.00
1.办公用房
5
91.00
91.00
610,540.00
610,540.00
　　 2.业务用房
6

　 　 3.其他（不含构筑物）
7

（二）车辆（台、辆）
8
1
1
199,000.00
199,000.00
1.轿车
9
1
1
199,000.00
199,000.00
2.越野车
10

3.小型载客汽车
11

4.大中型载客汽车
12

5.其他车型
13

（三）单价在50万元以上设备（台、套…）
14

429780.00
其中：单价50万元（含）以上通用设备
15

单价100万元（含）以上专用设备
16

（四）其他固定资产
17
—
—
345,479.00
345,479.00
减：合计折旧及减值准备
18
—
—
495413.56
524719.48
固定资产
19
—
—
659605.44
1060079.52

八、名词解释

1、一般共预算拨款收入： 指省级财政当年拨付资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所获得收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取会费收入等。
3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外收入。重要是按规定动用租房收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入管理费等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完毕平常工作任务而发生人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完毕特定行政任务和事业发展目所发生支出。
6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级支出。
7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购置货品和服务
九、其他需要阐明事项
我单位无国有资本经营预算，空表列示。
我单位无其他需要阐明事项。