新编销售管理制度.doc

三、销售 1、业务员应了解危险化学品销售对象的有关情况，对其用途应有所了解。 2、按国家规定，不得向不具有采购资格的单位或个人供应危险化学品。 3、销售时，应积极向采购单位提供安全技术说明书。 4、销售人员不得销售国家明令严禁的危险化学品。 5、易制毒品凭公安部门核发的准购证明销售。 6、不向没有资质的单位销售易制毒品，不向个人销售易制毒品。 四、废弃解决处置 1、在经营销售过程中，因各种因素导致危险化学品失效或不合格的，本公司不能解决的则根据具体情况委托生产公司或使用公司，按国家有关规定进行处置。 五、运送 1、运送应委托给有相应运送资质的单位运送。定期查验被委托单位的运送资质。运送用户自理的应告知运送规定。 2、运送前应向运送单位说明所需运送的物品名称、数量、危险性及应急处置措施等相关内容。并随车携带所运物品的安全技术说明书。 3、不委托无相应资质的运送单位运送危险化学品。销售部管理制度为调动本部员工销售积极性，凝成销售合力，迅速拓宽销售渠道，占领销售市场，打造销售在公司的龙头地位，特制订以下规章制度 ：1、绝对服从领导和指挥。自觉遵守公司各项规章制度，积极参与公司组织的各项活动，无特殊情况又不经本部门经理批准，不得擅自不参与集体的统一活动。2、精诚团结，齐心合力，分工合作，各尽其责，瞄准主攻目的，下大力气抓好销售，做大做强销售市场，形成良好的销售局面。学习各种业务知识，特别是销售知识，尽快适应本职业务的需要。以市场为导向，专心研究市场、适应市场，销售工作跟着市场走。3、市场认可度是销售工作的天平，要迅速找准本公司产品的市场位置，拟定适合我们产品的主、次市场，全力打造品牌，跟进服务。促销阶段结束后，实行销售业绩与经济效益挂钩。目前先按公司规定执行。4、外出独闯市场，更要增强组织纪律性。要及时请示报告，加强内外沟通，面对千变万化的市场要机智、灵活、反映快，避 免因价位变化或其他因素，导致不应有的失误。5、树立一盘棋观念。销售部所有人员解决业务工作时，既要放的开，还要收的拢。牢记整体观念，突出重点，特别是销售旺季时有轻重缓急，解决好各品种的搭配和仓库存放的矛盾。6、搞好接待工作。对登门客户，应积极热情迎接，切实做到来有迎，走有送，成交不成交都达成客户的满意。把售前、售中、售后工作形成一条龙，跟踪服务到底。从客户端找出我们的优缺陷，从而不断总结经验，扬长避短，完善自我。7、严格执行公司考勤制度和内部请销假制度。工作期间离岗要向经理请假，事后要销假，出差回来应及时报告，其他各种假期按公司规定执行。8、销售部所有人员都要管好自己的钱物和单据手续等，出现丢失、被盗、差错、超支和其别人为事故导致的损失，一切自负。9、搞好销售部室内卫生，提前十五分钟上班，坚持天天打扫室内卫生和卫生区。达成室内无纸屑、无烟头、无痰迹，痰盂天天清洗，卫生区按公司规定达标，养成良好的卫生习惯。 销售部组织机构、分工、职责一、销售部组织机构：（一）销售部下设2个部门1、业务室2、开票室（二）销售部人员的设立销售部设：销售总经理、销售副总经理、业务经理、经理助理、开票室主管、开票员。二、销售部工作分工1、销售总经理 段洪江（1）销售部的全面管理工作（2）各业务经理、科室人员的补充调整，销售价格和促费用支出等具体工作的管理。2、销售副总经理 穆清涛（1）业务室管理工作（2）客服管理工作3、业务经理 李怀申、崔婷、张红军（1）所辖区域销售工作（2）所辖区域调研、跟踪服务工作4、经理助理 徐明明（1）后勤行政工作 （2）客服工作（3）网络平台工作5、开票室主管 崔玉珍开票室的平常财务及记录工作6、开票员： 陈亚芳开票室平常开票及记录工作三、销售部各岗位工作职责：（一）销售总经理工作职责1、执行公司整体销售目的。2、围绕公司整体的销售目的对业务经理下达任务指标，拟定销售政策和市场营销计划。3、管理销售团队，对业务经理进行市场指导及销售政策（价格执行、促销政策、返利政策等）的执行、贯彻、监督、调整。4、及时了解把握市场情况，结合业务经理、经销商为公司拟定产品品种及价格提供依据。5、销售部进行平常调度。6、研究市场，结合市场业务经理的申请制定营销产品、促销、广告、形象、推广会、订货会等企划案，实行前论证，论证策划方案的适应性、可操作性，以及预期的实行效应。7、销售部印章的管理。8、业务经理、后勤人员的学习、培训及考核的管理。9、销售部月、季、年销售、回款任务指标的分解、监督执行、完毕情况、分析因素、制定措施,建立图表、报告制度。10、监督指导业务经理月、季、年销售、回款任务目的的分解。11、重点客户的定期回访，建立牢固的供销关系。12、协调解决产品质量问题及相关帐务工作。13、运送协议的签定及管理。14、运费支付情况的监督。15、定期对市场资金运转情况进行审计和监督，检查购销协议、收据等资料的情况。16、对公司投入市场促销费用、广告费、促销品、礼品等的使用情况及效果进行贯彻和跟踪反馈。17、杜绝不良欠款的发生。 18、经销商返利政策的议案提交及返利发放的贯彻。19、对同行业进行流通、终端、消费者、销售人员等的分析与监控。20、新产品市场的预测，为公司新产品开发提供市场资料。（二）销售副总经理工作职责：1、协助管理销售团队，对业务经理进行市场指导、销售政策（价格执行、促销政策、返利政策等）执行贯彻、监督、调整。2、对业务经理进行平常调度。 3、每月定期（10日、25日前）公布一次各业务经理（上月、本月）发货情况、回款情况、完毕任务进度情况。4、定期（每日早9点）将库存情况告知业务经理及开票室。5、市场反馈信息的收集整理，对市场反映的问题及时反映、解决、答复或转交生产部。6、监督指导业务经理月、季、年销售、回款任务目的的分解分解、完毕情况。7、客户的定期回访。8、业务经理产品销售协议签定及管理。9、授权委托书及购销协议（发放、收集）的管理。10、客户档案的收集、整理、归档管理（及时更新）。11、协调解决产品质量问题。12、货品运送的联系及结算。13、对同行业进行流通、终端、消费者、销售人员等的分析与监控。14、公司产品包装、彩页及宣传品、展会广告宣传等的设计管理。15监督公司投入市场促销费用、促销品、礼品等的使用情况。（三）业务经理工作职责1、及时、准确、全面收集市场信息、资料、情报整理并汇总，建立和维护营销信息库提供依据。2、经销商的选择、沟通、协调、服务管理。3、对经销商进行平常沟通，即常规沟通（每月10日、25日前各一次）和不定期沟通并做好沟通记录。4、市场反馈信息的收集管理，对市场反映的问题及时解决答复。5、经销商销售计划的收集上报。6、经销商的月、季、年销售、回款任务指标的分解和执行。写出月、季、半年、年完毕任务进度、分析因素、制定措施上交销售部。7、经销商档案收集整理、归档管理（及时更新）。8、经销商的定期回访（销售情况、模式）。9、产品经销协议的签定。10、粮交会信息收集、参展请求、参位、住宿预定，会议资料准备，参展、参会的物质管理，协助销售部客服做好参会资料的准备、收发管理。11、负责全国各地市、地方、粮交会信息收集，资料的准备、发放管理。12、产品促销方案申请、制作、实行、发布等管理。13、经销商平常所需资料的准备邮寄工作。14、经销商要货需求计划的填报、补报，发票及现款收据的填报。15、与经销商的平常对帐，差价申请。16、产品的市场调研、分析、通路研究、市场预测，提出并制定销售政策草案。17、新产品市场的预测，为公司新产品开发提供市场资料。18、对同行业进行流通、终端、消费者等的分析与监控。19、为经销商、零售商提供产品培训、竞争分析、销售技巧、销售工具等支持。（四）经理助理的工作职责：1、业务经理、经销商购货需求计划的及时填报、补报，规定当天填报、补报完毕。2、产品发出后的信息反馈传达工作（品种、数量）。A、发货与业务经理所报计划不符时，按销售单及时告知业务经理发货品种、数量。B、货品是否补报，并提供库存和供货情况。C、已发货品及时以电话、短信、传真等形式告知业务经理。3、及时告知填报发票及现款收据且当天完毕。4、随货资料、产品资料的准备。5、质检报告的收集等管理。6、业务经理传真信件、电子邮件等接受工作。7、发货运送各环节的管理工作。8、货品跟踪管理工作，业务经理反馈查货信息后及时查询货品流向、在途情况，并及时告知业务经理查询结果。9、运送费用等项目的管理：物流运送、火车运送、租车运送等运送情况及各环节的费用登记并及时填报每月上报，报表内容：运送方式、数量、金额、运费、运率等。10、市场合需产品资料的准备及邮寄工作。11、公司和销售部出台的各项政策及文献发放管理工作。12、促销品、礼品等的保管和发放记录工作。13、公司网站的更新、维护及网站信息发布，网站客户留言回复及信息反馈。14、公司电子信箱维护管理。15、网站等媒介招商信息的发布。16、结合业务经理及时更新客户订单一览表及客户信息。17、公司资料的申请印刷、领取、发放及核算。18、产品包装、彩页、目录的申请印刷、领取、发放及核算。19、所有资料（涉及复印纸）、办公用品、实物样品等的领取、保管发放（必须有记录）管理工作。20、销售政策变化时以电话、传真、邮件、短信等方式及时告知业务经理及经销商。21、销售部平常后勤行政工作。22、及时维护更新公司销售网络、数量、布局图。（五） 开票室主管的工作职责：1、严格履行公司规定的各项财务制度。2、销售部每日、每月、每年销售情况的及时记录及数据传递。3、销售部月、季、年销售、回款任务指标的执行完毕情况，建立图表、报告制度。4、业务经理月、季、年销售、回款任务目的的跟踪监督。5、业务经理销售、回款情况的及时反馈及记录工作，杜绝不良欠款的发生。6、经销商发货、返利情况的及时记录，督促返利的及时发放。7、运费结算情况的及时记录。8、防止不良欠款和对遗留不良欠款不定期督促清还。 （六） 开票员的工作职责：1、严格执行公司规定的产品价格。2、产品执行价格的对外通报。3、销售部每日、每月、每年销售情况的及时记录和数据传递。4、经销商产品销售和返利情况的及时记录和数据传递。5、与成品库及时沟通，准确掌握库存情况，并及时传递库存信息。 销售业务流程市场调研经销商选择签订销售协议发货回款市场反馈信息收集经销商跟踪服务建立牢固业务关系(签订代理协议)为新产品的开发及老产品的扩展提供可行报告开拓新市场。一、 市场调研阶段工作重点1、 出发前做好下市场计划书。2、调研市场的选择。选择针对本公司产品有利润空间、有市场潜力的城市和区域。3、调研重点为粮油批发市场、商超、高校、军队、医院等。4、调研市场的面粉产品种类、品质、价格、厂家信息，重点把握热销品牌及厂家信息。5、掌握经销商信息，涉及姓名、联系方式、个人及家庭资料、资金情况、销售能力、库存能力、配送能力、销售品牌及各品牌销售量等。6、带畅销品牌面样与我公司同类产品相比对。7、核算我公司到货价格，拟定有无可操作性。8、紧跟五得利产品销售市场。二、选择经销商把握重点1、看实力、看信誉。2、采用抓大放小的方式选择，不能选择大的经销商的情况下选择故意做公司产品的经销商先做，以进入市场为准则。3、点面结合，为大项目销售工作做准备。三、购销协议签订注意事项1、协议一定要严谨，品名、数量、价格（出厂价还是到货价）、产品规定、交货地点、结算方式、到站、收货人、联系方式、公章（签字）齐全，书写清楚。2、不签死协议。协议数量、价格以实际收款为准，遇市场价格调整按实际收到款项执行协议，后续协议的履行随同类产品市场价格做相应浮动，与经销商另行协商。四、发货环节注意事项1、严格按协议履行。2、与财务、成品库办理相关发货手续。3、跟踪货品的装、卸及上站、到站情况，与各部门做好协调配合。4、遇特殊情况及时与经销商沟通，争取经销商的谅解。如产品质量、发货的及时性、车皮的大小、包装袋的随车同行、所发货品的多少等。五、回款1、督促款项的回收、避免不良欠款的发生，减少公司风险。2、向经销商索要货款时要注意说话的角度与口气，尽量避免引起经销商的反感，站到个人、与自己切身利益相关的角度追讨欠款。3、尽量把款打到公司钞票会计个人账务.4、款项到位后及时告知财务查收、销帐。六、市场反馈信息的收集及经销商的跟踪服务1、货到5日内通过电话、回访等方式收集经销商、终端用户反馈信息。涉及质量信息、价格信息、区域行情信息、我公司产品信息等。2、把客户反馈信息及时传递给相关部门，并采用相应措施。3、把公司就反馈信息的解决意见及时反馈给经销商。4、准确把握我公司产品的销售趋向。5、及时跟踪经销商库存情况。6、根据库存情况与经销商签订订货计划。七、如何与经销商建立牢固业务关系1、注意感情投资。如经销商的生日、喜忧大事、家务、随车送货等。2、为经销商的业务扩展提供合理化建议，并帮助其开展业务。3、为经销商提供好的促销方案并给予支持。4、引导经销商执行返利政策，签订销售任务，建立牢固业务合作关系。 关于质量问题解决程序的管理规定为加强市场管理，提高服务意识，及时解决市场中出现的质量问题，保证销售工作顺利进行。特制定本规定：1、客户反馈质量问题，业务经理应及时电话询问情况，必要时赶赴反馈单位，查清事实，把出现质量问题的产品种类、因素和抽检单位、对方解决意见等具体情况，在最短时间内（不能超过24小时）以书面或电话形式告知到公司质保部和销售部。2、质保部和销售部接到告知后，在4个小时内将情况及相关资料分别报质量副总和销售副总，由质保部协同质量副总与生产部门商议，做出处罚决定。3、质保部根据市场反馈信息及时检查留样情况，做好记录，同时告知生产副总和车间主任，研究解决方案，24小时内给销售部答复。4、拟定解决方案后，销售部4小时内告知业务经理，并告知解决意见。5、业务经理与客户要搞好关系，尽也许第一时间获悉质检部门抽查我公司产品的信息，及时向公司报告。公司应根据情况及时派人协调解决。同时业务经理应和经销商共同协商入库数量的解决工作。6、在质量问题解决过程中，业务经理不得擅自离开市场，要全程跟踪整个解决过程，并根据领导的指示解决有关问题，不得瞒报、虚报事情真相，积极配合公司和相关单位，做好协调工作。对未经公司批准，业务经理私自解决且导致损失的，由个人承担所有责任，公司概不负责。7、质量副总根据出现质量问题实际情况，确认责任范围。较严重的质量问题报总经理批复。8、经办人应及时将信息单（报告书、处罚书、收据等）交销售部，由销售部转交质保部门和生产部门审查。销售部告知业务经理，并转财务部办理有关手续；若业务经理在公司，则由销售部将解决好的手续转交业务经理办理财务手续，整个解决过程都要有书面手续。9、解决质量问题的费用，经领导批准予以报销的，当事人应在30日内办理报销手续，逾期不予签单办理（特殊情况除外）。10、因质量问题导致的损失，业务经理可事后将直接损失和间接损失提出书面申请交销售部，通过度管领导与质保部、生产部门协商解决。11、碰到特大质量问题，该规定的有关程序可特事特办，但事后要提交具体的书面材料和解决问题的所有手续。12、问题解决后，要全面总结，找到负责人，查出问题的关键和工作环节，吸取教训，总结经验，杜绝再次发生。13、销售部全体员工要自觉遵守以上规定，不断强化沟通意识，及时跟进工作程序。因业务经理或某部门导致程序脱节，将给予相关人员一定的经济处罚。 销售部员工绩效考核暂行制度 一、总则第一条 为调动员工积极性，提高工作效率，保证工作质量，追求“零缺陷”服务目的，特制订本考核制度。第二条 考核内容：工作质量、工作态度、指令执行。第三条 考核对象：销售部全体人员。二、考核方法第四条 此考核制度采用长效考核机制。坚持动态考核与静态考核相结合，月评、季评、年终考核相结合，实行绩效挂钩。第五条 每个岗位制定岗位职责，责任到人。三、具体考核办法第六条 员工每月出现一次一般性工作失误，由部门提出批评；出现一次严重工作失误，扣发当月工资10%；每月出现二次工作失误，扣发当月工资20%；每月出现三次工作失误，调离岗位。第七条 按公司的制度规定，属故意行为违反公司制度的，扣除当月工资。故意违反公司制度的行为有：工作时间上网打游戏、聊天等。第八条 坚持下级服从上级的原则。上级安排的工作一律无条件执行，如有异议可以提出建议，建议不被采纳时必须遵照上级的指令执行。如因领导指令错误导致不良后果，由领导承担所有责任；拒不执行上级工作指令者，扣发当月工资；连续两次拒不执行的，调离岗位。第九条 坚持动态考核与静态考核相结合的原则。每月末对员工进行综合考评，评出优秀员工。连续三个月被评为优秀员工的，可综合评估季度优秀员工；本年度三个季度被评为优秀员工的，可参与年度优秀员工的评选。优秀员工条件：工作积极积极、责任心强、没有工作失误，能提出合理化建议，提出的建议为公司节约费用或提高工作效率，目的任务完毕情况（产品销售量、客户满意度、利润率、长期客户量及增长率），遵守公司的各项规章制度，能积极向领导报告工作，工作任劳任怨，圆满完毕本职工作。第十条 坚持公平、公正原则。严格执行考核制度，严格考核标准，不徇私情，实事求是，对私自放宽标准，弄虚作假的，给予部门领导处以200元罚款。第十一条 加强对本部门人员的平常教育，坚持周例会制度。例会要有记录，公司要监督检查，不执行者发现一次罚款100元。第十二条 销售部成立考核领导小组，领导小组成员由公司负责人组成，总经理担任组长。第十三条 奖励标准，获得月优秀员工当月奖励50元；获得年度优秀员工，奖励标准按公司的年终统一奖励标准执行。第十四条 每月初的五天内将考核表上交考核领导小组。 关于销售例行会议、书写工作总结等事宜的有关规定 为保证内部信息畅通，问题反映及时，销售部对例行会议做以下规定：一、会议（一）会议规定：1、 提前5分钟到达会场。2、经领导批准请假的可不参与，但无端不参与者罚款10元。3、遵守会场纪律。开会期间一律关闭手机，不准交头接耳。（二）会议时间：1、晨会：每周一上午上班后召开。2、月会：每月5日前召开。3、销售工作会议 上半年销售会议：7月初召开。 年终总结大会：春节前后召开。二、工作总结及计划为及时了解市场动态，提高服务质量，解决市场存在的问题，及时准确找出因素差距，顺利开展下一阶段的工作。现对业务经理书写工作总结，做以下规定：（一） 工作总结书写时间：1、1、2、4、5、7、8、10、11月书写月工作计划和总结。2、3、9月书写季度工作总结。3、6、12月书写半年、年工作总结。（二）上交时间：次月5日前。（三）工作总结内容：1、工作完毕情况和经营情况（发货、回款及回款率、任务的完毕情况等）。2、市场情况（整合、新开发客户情况、新老品种开发销售情况）。3、未完毕任务的因素（客观、产品、个人等）。4、市场存在的问题。5、业务经理对下阶段任务指标的分解。6、工作计划，实行的方法和措施。（四）不准时上交月工作总结的，一次罚款20元；不准时上交季工作总结的，一次罚款50元；不准时上交半年、年工作总结的，一次罚款100元。三、提交市场（干什么、目的）调研报告1、为严格执行公司考核制度，提高效率，减少出差费用，现对销售部人员出差及市场调研做以下规定：每次调研市场前，写出本次行程安排、出发时间、目的地，干什么、天数、返回时间等。2、调研结束返回后，要认真梳理调研过程中所发现的问题，研究分析市场形势，找出自身需要解决的问题，总结本次调研所达成的目的等。3天内写出调研报告。3、以上二项报告交领导，每缺一项罚款50元。 业务经理管理规定为树立良好的公司形象，组建一支高素质的营销精英团队，进一步规范销售行为，及时了解业务经理在市场的出差情况，特规定如下：1、公司规定业务经理每月出差天数不得少于20天，少于20天的，每少一天罚款50元。特殊情况需有分管副总批准并报销售部备案方可。2、业务经理离开市场返回单位时应用固定电话报销售部备案，未有备案及擅离市场的，当月发现一次，罚款50元；第二次，罚款100元。业务经理手机应于天天7：0022：00开机，当月调度（调度人员为：分管领导、有关后勤行政部门领导及销售部人员）一次不通，通报批评，第二次罚款50元。手机超过一天不能使用，应想办法报销售部备案。一天始终联系不上者，罚款100元。将公司电话设入黑名单者罚款200元。3、未按规定完毕公司安排的其他规定事宜（如：账目的审计、质量问题的反馈、协助解决、季度报表10日前上交、月工作总结次月5日前上交、公司布置的临时任务等）一次罚款50200元。4、调度时间分为：定期调度（每月10日前、25日前）和不定期调度。调度人员规定业务经理用座机回电时，业务经理不能拒绝，应尽快回电，等待不能超过一小时。有证据证明特殊情况时除外。5、公司的培训、学习活动以及营销工作会议，不准请假，无端不参与者、一次罚款100元。6、备案可通过电话、传真、邮件形式备案。销售部收到备案后，应告知备案人确认其信息。销售部次月5日前对考勤情况汇总存档并上报，按考核细则计分。7、及时全面收集市场中同类产品的信息，客户、消费者的意见，并及时报告给公司，为公司合理调整销售政策提供依据。8、业务经理应积极向公司提出合理化建议，活动方案，假如实行有效，公司根据考核细则给予奖励。9、业务经理必须遵守国家的法律法规和公司的有关规定。若有违犯行为，个人负所有责任。 车票报销办法1、在贴票时公司规定车票底部（顶部）和右侧与粘贴单据平齐，并按照行程顺序自上而下进行粘贴，并保证票面整齐度。2、在费用报销书写中必须使用签字笔（黑色）填写，不得出现，涂改，乱画等现象，否则公司不予报销。3、车票面额：小票不能报销大费用，大额票可以报销小额票，如出现超报，乱报，假报现象，一旦发现，公司将按照假报单据100%的罚款，扣除当天的费用和工资，如超50元以上，所有费用不予核销，情节严重者交司法部门解决。4、原则上公司规定以使用微机票报销（特别是地区以上的单位），如出现长条票时，长条票必须盖有省级以上公交车单位的公章，否则公司不予报销。5、在长条票粘贴中，标有金额部分的长条票，必须右侧对齐，并标明：出发地-目的地，日期，金额，不得出现连号票，在微机票粘贴时，如车票出发地-目的地，日期，金额等不清楚者，报销人必须重新填写清楚，不得出现涂改现象，对于粘贴转车车票时，必须在车票上注明转车两字。6、中转车报销规定：在甲地到达乙地时，需要转车，如有微机票时，可以不在中转站报到，如中转站没有微机票时，必须在中转站用座机向公司内勤报告，否则公司转车车票不予报销。如行程安排不合理导致转车费用增高的，公司将按最近路线所产生费用给予报销，如发现转车另有其它意图，公司将不予报销，并给予100元罚款。7、对于车票报销时：报销车票必须和考勤表相吻合，如出现不一致时，公司按照报到考勤为准，其它费用不予报销。8、在回市场或公司时：临出发前必须报到，如有微机票时（没有发车时间的，必须打电话报告），可以不报告，到达市场后第一时间用本地座机进行报告，以便公司费用核算。 关于邮寄、邮资的管理规定（暂定）为减少销售成本，经研究，对邮寄资料的管理特作以下规定：一、销售部邮寄资料一律规范管理，销售部内勤人员负责办公及销售资料的邮寄。二、各交寄人必须注明所寄邮件（特快专递、平信、包裹等）的业务经理姓名及邮件的真实内容（标明发票、资料、样品内容），不得邮寄私人邮件。三、邮寄管理人员负责天天的邮件登记工作。登记内容为：日期、交寄人（业务经理）、寄件人（经办人）、收件人、邮件内容、查询代码、收件人地址，并对每个邮件内容进行核查。四、业务经理、代理商应集中邮寄发票、资料，尽量减少浪费，养成随车带发票、资料的习惯。五、所有邮件原则上不允许出现三天内邮寄同一地点、同一收件人的现象，因工作需要必须邮寄的，应经领导签字批准，查明因素，属寄件人失误导致的多次邮寄，寄件人应承担所有邮费。六、业务经理、代理商的重要业务的所在地，每月特快专递非超重邮件不能超过三次，若非超重邮件超过三次，其超过部分的邮寄费用由公司和业务经理各承担50%,所有超重邮件的费用由公司和业务经理各承担50%。七、邮寄管理人员协调好各科室邮寄发票、资料的工作，及时将邮件查询代码通过邮箱、飞信等形式反馈给业务经理和代理商，并于次月5日前将超资业务经理的名单和超资金额报领导批示。八、邮件管理人员按本规定规定严格把关，特殊情况必须经主管领导批准。 客户档案管理规定客户档案管理是公司营销管理的重要内容、是营销管理的重要基础,是对客户资质认可的营销性资料，为规范公司客户档案管理,增强公司客户档案的实用性和有效性,特制定本规定：一、业务经理负责将所管辖市场以开票为依据对客户资料进行收集，客户档案管理人员以业务经理所管辖市场为单位给予汇总存档.二、客户资料归档与财务部紧密结合对开票的客户实行定期归档整理及不定期归档整理制度; 在档案资料归档期，由档案管理员分别向各业务经理收集客户资料，并进行电脑记录编码管理；每月10日前，对客户档案资料进行核对，检查资料是否完整，将不完整的客户资料名单告知各业务经理立即索取入档，业务经理应在一月内将所要收集的客户资料交给档案管理员，否则，按每缺一项20元罚款，再不提供客户资料者停止开发票。三、保持客户档案管理动态性;客户档案管理人员需要根据客户情况的变化，不断地加以调整，客户资料及时补充更新，不断地对客户的变化，进行跟踪记录。四、客户档案管理“用重于管”，提高档案的质量。以灵活的方式及时全面地提供应相关领导及业务人员。同时，应运用客户档案，作更多的分析，使死档案变成活资料。五、已被更新的资料保存3年或公司已不存在的资料保存1年时，由档案管理员提交公司档案资料销毁申请表经分管领导审核批准后执行。六、经批准销毁的公司档案，档案管理员须认真核对，将批准的公司档案资料销毁申请表和将要销毁的档案资料做好登记并归档。登记表永久保存。 关于新招聘业务经理的有关规定为适应公司发展的需要,根据市场情况,现就新招聘业务经理有关事项规定如下：1、招聘业务经理条件：男女不限，高中或中专以上学历，年龄2235周岁，品德良好，思维灵敏，有一定普通话基础和交际能力，语言表达能力强，能适应长期出差。具有相关销售经验者可适当放宽条件。2、试用期限：分两个阶段，学习期一个月，实习期二个月。学习期满，进行公开测试，合格者进入实习期，不合格者辞退。学习期间本人感觉不能适应此工作，应积极提出，费用报销。进入实习期及之后一年内业务经理原则上不能辞职，若必须辞职，实习期间报销的费用本人承担50%，并扣除部分押金，实习期满应签订销售协议。3、试用期待遇：底薪+房补+餐补+交通费报销城市间直线交通费用。出租费用、卧铺、飞机票不予报销。底薪：1200元/月 补贴标准：80元/天（含餐补、房补、市内交通）。4、经领导批准出差的业务经理，根据出差的时间、地点可根据财务规定预借支一定的费用。5、报销时必须持合法的车船票，各类报销凭证必须粘贴整齐。6、报销费用要及时，费用发生超过60天的，不予报销，返回公司7日内应报销完毕。7、业务经理试用期间应每月写出当月工作总结和下月工作计划，于当月月底交至销售部。 成品仓库管理制度 为明确成品仓库人员责任，规范产品入库、出库和库存管理，保证仓库提供真实、准确、可靠的数据，特制定本制度。一、管理制度1、成品库保管员必须提前15分钟上岗，交接班要及时、认真。2、上班期间不得擅自离开工作岗位。进入生产及仓库区域不准吸烟。发现1次罚款200元。3、 成品库保管员必须按照销售部所开销售单发货。4、装卸工在发货时要听从保管员安排装车，如未按保管员规定发货、装车或不服从管理的，保管员有权对其进行警告；如情节严重的有权处罚，并向上级主管报告。5、成品库卫生应由保管员安排装卸工在下班前打扫干净，成品库到车间区域的卫生由保管员负责清理，保证无垃圾积存。6、成品出库时，保管员必须在岗发货。7、非成品库人员在未经许可，不得私自进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库物品需要办理手续后，方可发货、调出。否则，所导致的一切后果由保管员自行承担。二、工作流程1、保管员负责成品的入库规格、型号、数量、质量等验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标记，防止成品入库后导致混淆，建立成品入库流水账，每日会同成品、车间主管填写成品入库单总经理、生产副经理各一份。2、保管员在接到销售部开出的销售单后，应明确产品型号、等级后方可发货。3、进行发货装车时保管员必须在现场，严格按照销售单发货，保管员无权随意改变产品的型号、等级发给客户，装车时保管员必须协同客户核对产品数量、质量，做到准确无误。4、保管员负责装车完毕后安排清理工作，负责记好成品出入库台账，交接班时应做到账与物相符一致，双方签字生效。5、每月底及年终需要销售部、生产部、财务部进行盘点工作。填写盘点清仓表上报销售部、财务部、厂总办。 6、如有违反以上制度者，公司将按照生产管理条例予以处罚。危险化学品购销管理制度 本单位在开展经营业务之前必须按国家有关规定领取危险化学品经营许可证：1、依法经营，严格执行国家对危险化学品经营实行的许可证和备案制度，严格按照经营许可范围、经营方式经营危险化学品。2、采购和销售人员必须参与危险化学品安全管理合用法律、法规和相关知识的培训学习，考试合格取证上岗。无证人员不得从事危险化学品的经营业务。3、采购和销售人员必须认真学习单位危险化学品购销管理制度和单位的各项安全管理规章制度，熟知本岗位的安全职责、业务流程和安全操作规程。4、危险化学品购销必须有具体的危险化学品购买销售台账，详实记录化学品供方和购买方的名称，购买品种、质量、数量、日期。每月对危险化学品采购和销售台帐进行复核，作到帐、物、证（凭证）相符。5、不得向未取得生产、经营许可或完毕备案手续的生产、经营单位和个人采购和销售危险化学品。采购和销售的危险化学品的质量、包装、标记和防护必须符合国家标准。6、危险化学品的装卸必须严格执行单位危险化学品装卸、搬运管理制度，装卸、搬运人员应知晓所装卸危险化学品的理化特性、防护规定，并按规定佩戴和使用适宜的防护用品。7、采购、销售和运送人员必须了解拟采购和销售的危险化学品的理化特性、危险类别和等级，安全运送方式、安全防护规定和应急救援援措施等。8、经营过程中如了生危险化学品丢失、被盗等情况应立即报告单位领导和本地安全监督管理部门、公安机关、卫生和环境主管部门报告。9、在经营过程中发现违法、违规采购和销售危险化学品，应立即制止、核查，必要时应向属地安全监督管理部门、公安机关报告。