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1、纸品/塑胶制品厂 文 件 名 称 管理手册 文献编号 QM-01 版 次 A 页 码 1/41 第1章 目录 章节号 页码 第Ⅰ章 目录------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1页 第Ⅱ章 批准
2、页------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 页 第Ⅲ章 公司简介---------------------------------------------------------------------------------------------------------3 页 第Ⅶ章 手册管理------------------------------------------------------
3、4页 第Ⅷ章 合用范围---------------------------------------------------------------------------------------------------------5 页 1. 权责关系表 1.1 质量管理体系权责关系表-------------------------------------------------------------------------------6 页 1.2 环境管
4、理体系权责关系表-------------------------------------------------------------------------------------7 页 2. 管理过程 2.1 质量管理体系图--------------------------------------------------------------------------------------------------8页 2.2 品质要素过程图---------------------------------------------------------------
5、9--10 页 3. 环管要素关系图------------------------------------------------------------------------------------------------------11 页 3. 4. 质量管理体系 4.1 总规定----------------------------(相应ISO14001条文 4.1)-----------------------------------------------12 页 4.2 文献规定
6、 ----(相应ISO14001条文4.4.4 4.4.5 )-----------------------------------13--14页 5. 管理职责 5.1 管理承诺---------------------(相应ISO14001条文 4.2 4.4.1)----------------------------------------15 页 5.2 以顾客为中心----------------(相应ISO14001条文 4.3.1 4.3.2 )-------------------------------
7、16 页 5.3 管理体系方针---------------(相应ISO14001条文 4.2 )--------------------------------------------------17页 5.4 策划----------------------------(相应ISO14001条文4.3 )---------------------------------------------------18页 5.5 职责、权限与沟通--------(相应ISO14001条文 4.4.1 4.4.3 )-----------------------
8、19--20页 5.6 管理评审---------------------(相应ISO14001条文 4.6)----------------------------------------------------21--22页 6. 资源管理 6.1 资源提供--------------------(相应ISO14001条文 4.4.1)---------------------------------------------------23页 6.2 人力资源--------------------(相应ISO14001条文 4.4
9、2)---------------------------------------------------24页 6.3 基础设施--------------------(相应ISO14001条文 4.4.1)---------------------------------------------------25页 6.4 工作环境---------------------(相应ISO14001条文 4.4.1)--------------------------------------------------26页 7. 产品实现 7.1 品质实现的策划----
10、相应ISO14001条文 4.4.6)-------------------------------------------------------27页 7.2 与顾客有关的过程----(相应ISO14001条文 4.3.1 4.3.2 4.4.3 4.4.6)--------------------------28--29页 7.3 设计和开发----------------------------------------------------------------------------------------------------------30页
11、7.4 采购----------------------(相应ISO14001条文 4.4.6)--------------------------------------------------------31页 7.5 生产和服务提拱-------(相应ISO14001条文 4.4.6)-------------------------------------------------------32--33页 7.6 监视和测量装置的控制---------(相应ISO14001条文 4.5.1)-------------------------------------
12、34 页 8. 测量、分析和改善 8.1 总则-----------------------(相应ISO14001条文 4.5.1)-------------------------------------------------------35 页 8.2 监视和测量-----------(相应ISO14001条文 4.5.1 4.5.5)---------------------------------------------36--37页 8.3 不合格控制--------------(相应ISO14001条文4.4.7 4.5.3)----
13、38 页 8.4 数据分析--------(相应ISO14001条文 4.5.1 4.5.2 )------------------------------------------------------39 页 8.5 改善-------------(相应ISO14001条文4.3.3 4.5 4.5.3 4.6 )--------------------------------- -- ----40--41 页 9. 附件 9.1 管理者代表任职书----
14、附件一 9.2 组织架构图--------附件二 9.3 年度品质目的------附件三 *****纸品/塑胶制品厂 文 件 名 称 管理者代表任职书 文献编号 QM-01 版 次 A 页 码 1/1 附件一 兹任命 先生担任*****纸品/塑胶制品厂管理者代表职务，其于管理工作方面职责如下： 1.负责按ISO9001：2023和14001：2023标准建立及完善本
15、厂质量及环境管理体系。 2.监督全厂各部门质量及环境体系的执行情况，并向总经理报告。 3.组织及开展内部质量及环境体系审核工作。 4.开展有关质量及环境管理方面的培训。 5.负责对外的联络工作。 6.协助总经理进行管理评审工作。 总经理： *****纸品/塑胶制品厂 文 件 名 称 管理手册 文献编号 QM-01 版
16、 次 A 页 码 2/41 第II章 批准页 为了保证公司品质方针,环境方针的全面实行,以连续稳定地提供满足客户规定的产品,依据ISO9001:2023和ISO14001:2023标准规定,结合公司的产品特点和组织运作编写了本管理手册。 本手册阐述了公司的方针、目的、组织结构及各部门的职责,规定了管理体系范围,及为实现公司目的所需的过程方法和互相之间的作用。 本手册是我公司品质和环境管理的一种大纲性文献,也是本公司的最高管理法规,其内容涵盖ISO9001:2023版和ISO14001:2023版标准要素的规定,规范了本公司的管理体系活动范围和
17、准则,对内用于公司内部体系管理,对外是阐明我公司满足客户及其相关方规定能力的文献,也是我公司长期遵守的管理活动法规。 经核准后予以批准发布,公司全体员工必须遵照执行。 本手册从2023年11月6日起正式生效。 总经理： *****纸品/塑胶制品厂 文 件
18、 名 称 管理手册 文献编号 QM-01 版 次 A 页 码 3/41 第III章 公司简介 简 介 *****纸品/塑胶制品厂 文 件 名 称 管理手册 文献编号 QM-01 版 次 A 页 码 4/41 第VI章 手册管理 1.0 权责 1.1 工厂最高主管负责管理体系手册批准工作。 1.2 管理者代表负责管理体系手册审核工作。 1.3 品管部负责组织编写管理体系手册工作。 1.4 文控中心负责管理体系手册的保管与发放。 1.5 各部
19、门负责管理体系手册的实行,维护与管理。 2.0 内容 2.1 管理体系手册的制定、审批、分发、保管、编号、换版等管理规定依《文献控制程序》执行. 2.2 对管理体系手册的个别建议经管理者代表批准后进行修改,修改后由工厂最高主管批准。 2.3 经工厂最高主管或管理者代表批准,发给顾客或认证公司的本管理体系手册不登记,不受更改控制,不回收。 2.4 本手册中表述“体系”或“管理体系”时,是指品质和环境管理体系。 3.0 参考文献: 文献控制程序 *****纸品/塑胶制品厂 文 件 名 称 管理手册 文献
20、编号 QM-01 版 次 A 页 码 5/41 第VII章 合用范围 1. 品质手册的控制范围 1.1体系覆盖范围 ISO9001:本厂根据ISO9001:2023标准规定(删减7.3条文).删减理由:1.本厂产品是依据客户提供的样品及图纸生产。 ISO14001:本厂环境体系范围为*****纸品/塑胶制品厂厂界与厂内环境因素。 1.2产品范围 1.2.1 PE/PO/PP胶袋、气泡胶袋 、包装用PVC、PEGT吸塑产品的生产和销售； 1.2.2 彩盒、说明书的印刷加工和销售； 1.2.3 瓦楞纸箱和纸板的生产和销售； 2.0 删减说明
21、2.1 因本公司属于来图或来样加工及依客户规定加工,对产品不存在设计与开发的责任,且对产品自身之任何特性无变更权利,故删减ISO9001:2023标准中的7.3条款。 *****纸品/塑胶制品厂 文 件 名 称 管理手册 文献编号 QM-01 版 次 A 页 次 6/41 序号 要 素 号 标 题 最高管理层 管理代表/ISO办公室 人事行政部 品管部 采购部 货仓部 机电部 生 产 部 业务 营业 1 4.1 总规定 ● ○ ○ ○ ○
22、 ○ ○ ○ ○ 2 4.2.1 总则 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 4.2.2 质量手册 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 4 4.2.3 文献控制 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 4.2.4 记录的控制 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 5.1 管理承诺 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 5.2 顾客中心 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 5.3 质量方针 ● ○
23、 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9 5.4 策划 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 5.5 职责、权限和沟通 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11 5.6 管理评审 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 6.1 资源提供 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13 6.2 人力资源 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 14 6.3 基础设施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 15 6.4 工作环境
24、 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 16 7.1 产品实现的策划 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 17 7.2 与顾客相关的过程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 18 7.3 设计和开发 / / / / / / / / / 19 7.4.1 采购过程 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 20 7.4.2 采购信息 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 21 7.4.3 采购产品的验证 ○ ○ ○ ● ○
25、○ ○ ○ ○ 22 7.5.1 生产和服务提供的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 23 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 24 7.5.3 标记和追溯性 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 25 7.5.4 顾客财产 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 26 7.5.5 产品的防护 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 27 7.6 监控和测量装置的控制 ○ ○ ○ ● ○ ○
26、○ ○ ○ 28 8.1 总则 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 29 8.2.1 顾客满意度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 30 8.2.2 内部审核 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 31 8.2.3 过程的监控和测量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 32 8.2.4 产品的监控和测量 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 33 8.3 不合格控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 34 8.4 数据
27、分析 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 35 8.5.1 连续改善 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 36 8.5.2 纠正措施 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 37 8.5.3 防止措施 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ *****纸品/塑胶制品厂 文 件 名 称 管理手册 文献编号 QM-01 版 次 A 页 次 7/41 序号 要 素 号 标 题 最高管理层 管理代表/ISO办公室 人事行
28、政部 品管部 采购部 货仓部 机电部 生 产 部 业 务 营 业 1 4.1 总规定 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 4.2 环境方针 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 4.3.1 环境因素 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 4.3.2 法律与其它规定 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 4.3.3 目的和指标 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 4.3.4 环境管理方案 ○ ● ○ ○
29、 ○ ○ ○ ○ ○ 7 4.4.1 机构和职责 ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 4.4.2 培训、意识与能力 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9 4.4.3 信息交流 ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 10 4.4.4 环境管理体系文献的编制 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11 4.4.5 文献管理 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 4.4.6 运营控制 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
30、 13 4.4.7 应急准备和响应 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 14 4.5.1 监测 ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 15 4.5.2 违章、纠正与防止措施 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 16 4.5.3 记录 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 17 4.5.4 环境管理体系审核 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18 4.6 管理评审 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
31、 注：●表达主寻单位 ○表达协办单位 *****纸品/塑胶制品厂 文 件 名 称 管理手册 文献编号 QM-01 版 次 A 页 码 8/41 章节:2.1 主题:
32、质量管理体系图 通过运用资源和管理,将输入转化为输出的一项活动,可以视为一个过程. 过 程 输入 输出 公司的管理体系可以视为一个过程,它由许多的子过程组成;通常一个子过程的输出也许是另一个子过程的输入.下图所反映的基于质量管理体系的过程模式展式了本手册4-8章中所提出的过程联系. 管理体系连续改善 顾客规定 顾客满意 管理职责 测量.分析. 改善 资源管理 资源管理 产品 品实现
33、 产品 质量管理体系的过程模式 为了使公司的质量管理体系能有效的运营,公司的各级管理人员应将相关的资源和活动当成一个过程来管理并在管理过程中运用"PDCA"方法."PDCA"模式简
34、述如下: P(Plan)------- 策划: 根据顾客的规定和公司的方针,建立提供结果所必要的目的； D(Do)-------- 做: 实行过程; C(Check)-----检查: 根据方针.目的和规定,对过程和产品进行监视和测量,并报告结果; A(Action)---行动: 采用措施,以连续改善过程业绩； *****纸品/塑胶制品厂 文 件 名 称 管理手册 文献编号 QM-01 版 次 A 页 码 9/41 2.2 品质要素过程图 5.1 管理承诺 1、 最高管理过程图 5.6管
35、理程序 8测量分析和改善 7产品实现 6资源管理 5.5职责、权限与沟通 8.2.1顾客满意的监视和测量 7.2.1产品规定的辨认 5.4.2 质量管理体系策划 5.4.1 质量目的 5.3 质量方针 5.2 以顾客为中心 2、资源管理过程图 7.1产品实现策划 5.4.2质量管理体系策划 6.1资源提供 6.2人力资源 6.4工作环境 6.3基础设施 5.6管理评审 *****纸品/塑胶制品厂 文 件 名 称
36、管理手册 文献编号 QM-01 版 次 A 页 码 10/41 2.2品质要素过程图 7.1产品实现策划 3.产品实现过程 测量活动 资源规定 职责权限 目的规定 7.2与顾客有关过程 7.3设计和开发过程 7.4采购 7.6监视和测量装置的控制 7.5生产和服务提供 8.3 不合格品控制 合格 8.2.4产品监视和测量 8.2.3过程监视和测量 8.2.2内部审核 8.2.1顾客满意 4.测量、分析和改善过程 NG 8.5.
37、3防止措施 5.6管理评审 8.5.2纠正措施 8.5改善 8.4数据分析 8.5.1连续改善 *****纸品/塑胶制品厂 文 件 名 称 管理手册 文献编号 QM-01 版 次 A 页 码 11/41 2.3环境要素关系图 4.6管理评审 4.5.4环境体系审核 4.5.2违章与纠正措施 4.4.4环境体系文献编制 4.4.5文献控制 4.5.3记录 4.4.1 机构与职责 4.4.2培训,意识和能力 4.4.3信息交流 4.5.1 监测 4.3.4环境管理方案 4.4.3
38、目的和指标 4.2 环境方针 4.3.1 环境因素 4.3.2法律 及其它规定 4.4.6运营控制 4.4.7应急准备与响应 *****纸品/塑胶制品厂 文 件 名 称 管理手册 文献编号 QM-01 版 次 A 页 码 12/41 相应ISO9001条文 4.1总规定 相应ISO14001条文 4.1 1.0 目的 本章节说明了管理体系的总体规定，以便为建立实行、维持、改善管理体系提供指导。 2.0 范围 本章合用于管理体系的
39、建立、实行、维持改善。 3.0 权责 4.1 工厂最高主管负责本公司质量和环境管理体系过程的辨认与策划； 4.2 管理者代表负责督导各类文献的编写； 4.3 各部门负责编写相应的管理体系文献并实行、改善各个过程； 4.0 定义：无 5.0 内容 本公司按ISO9001:2023和ISO14001:2023标准的规定建立质量和环境管理体系,形成以本手册为大纲的多层次文献,加以实行和保持,并连续改善其有效性.内容涉及: 5.1 管理体系所需的过程及其应用。 5.2 过程的顺序和互相作用。 5.3 为保证这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法。 5.4 可以获得的
40、资源和信息,以支持这些过程的运作和监视。 5.5 过程的监视、测量和分析。 5.6 实行必要的措施,以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的连续改善。 5.7 各部门应按ISO9001:2023和ISO14001:2023标准的规定管理这些过程。 5.8 本公司“表面解决工序”存在外包过程，外包过程依ISO9001:2023 7.4《供应商管理程序》、《采购管制程序》进行办理。 6.0 参考文献 6.1供应商管理及采购管制程序 6.2采购管制程序 7.0 表单 无 *****纸品/塑胶制品厂 文 件 名 称
41、 管理手册 文献编号 QM-01 版 次 A 页 码 13/41 相应ISO9001条文 4.2文献规定 相应ISO14001条文 4.4.4 4.4.5 4.5.3 1.0 目的 本章节说明了管理体系文献及其编制,记录控制的规定,以保证文献的有效性及记录能证明管理体系的有效运营。 2.0 范围： 本章节合用于管理体系文献及记录的控制。 3.0 权责 4.1 工厂最高主管负责拟定本公司质量和环境方针、品质目的、环境目的指标和管理手册； 4.2 各部门负责相关程序文献和指导文献的编写及实行；
42、 4.3 文控中心负责体系文献的整理、分发等控制。 4.0 定 义； 无 5.0 内容 5.1 总则 5.1.1 为了明确质量和环境管理体系中各要素及互相关系,特制定了本管理手册作为管理体系的大纲性文献,并明确品质方针和品质目的、环境方针和环境目的指标。 5.1.2 为了使管理体系过程有效策划、运作和控制,制定相关的程序文献和作业指导书等其它文献。 5.1.3 以保证有效运作并提供足够的记录。 5.2 管理手册: 依照ISO9001:2023和ISO14001:2023
43、标准编制本手册,实行并保持本手册所规定的质量和环境管理体系规定,该体系涉及以下内容: 5.2.1 清楚阐述体系的范围,涉及任何删减的细节与合理性(详见本手册第VII章)； 5.2.2 手册中涉及形成文献的程序或引用形成文献的程序和其它形式文献； 5.2.3 管理文献体系是彼此关联的,描述了管理体系过程的顺序和互相作用； 5.3 文献控制: 建立《文献与资料控制程序》对管理体系规定的文献予以控制.记录是一种特殊类型的文献,按《品质及环境记录管制程序》规定进行控制,控制规定至少涉及以下方面: 5.3.
44、1 在文献发布前应能得到授权批准人的认可,以保证文献的充足性、适宜性； 5.3.2 必要时对文献进行评审,可拟定是否需要修改或更新,若修改则须再次批准； 5.3.3 清楚辨认所有文献的更改和现行修订状态； 5.3.4 保证在使用场合能得到有效版本的文献； 5.3.5 文献应清楚可辨,易于辨认及检索(如列出一组文献的目录并对其进行编号的方式,这样可做到快速查找)； 5.3.6 应对所需的外来文献(涉及法律法规等)进行控制并跟踪其版本状况； 5.3.7 若要保存作废文献需采用适当的标记方法,
45、并将作废文献从所有发放和使用场合及时收回,以防止作废文献的非预期使用.保证作为记录的文献得到有效控制； *****纸品/塑胶制品厂 文 件 名 称 管理手册 文献编号 QM-01 版 次 A 页 码 14/41 相应ISO9001条文 4.2文献规定 相应ISO14001条文 4.4.4 4.4.5 4.5.3 5.4记录控制: 记录是证明产品、过程符合规定及管理体系有效运营的文献,并为采用纠正和防止措施以及保持和改善管理体系提供信息因此,本公司制定《记录控制程序》以控制记录的标
46、记、贮存(环境要适宜) 、检索(易查找,涉及编目、归档和查阅的规定) 、保护(涉及保管的规定) 、保存期限(应根据产品特点及协议规定等来决定保存期)和处置等。 6.0 相关文献 6.1 文献与资料控制程序 6.2 品质及环境记录管制程序 7.0 表单 无 *****纸品/塑胶制品厂 文 件 名 称 管理手册 文献编号 QM-01 版 次 B 页 码 15/41 相应ISO9001条文 5.1管理承诺
47、 相应ISO14001条文 4.2 1.0 目的 本章节说明了的管理体系的总体规定，以便为建立实行、维持、改善管理体系提供指导。 2.0 范围 本章合用于的管理体系的建立、实行、连续改善。 3.0 权责 工厂最高主管负责对公司的质量和环境管理做出承诺并提供客观证据。 4.0 定义：无 5.0 内容 工厂最高主管通过以下活动,庄重承诺建立、实行质量和环境管理体系并连续改善其有效性: 5.1 本公司全体成员传达满足顾客和法律法规规定的重要性； 5.2 拟定质量和环境方针； 5.3 批准质量目的、环境目的和指标；
48、 5.4 进行管理评审； 5.5 保证资源的获得. 6.0 参考文献 无 7.0 表单 无 *****纸品/塑胶制品厂 文 件 名 称 管理手册 文献编号 QM-01 版 次 A 页 码 16/41 相应ISO9001条文 5.2以顾客为中心 相应ISO14001条文 4.3.1 4.3.2 1.0 目的 本章节说明了如何做到以顾客为中心,以便让客户满意. 2.0 范围 本章合用于工厂最高主管如何以顾客为中心的规定. 3.0 权责 4
49、1 工厂最高主管负责对公司活动是否满足顾客及其它相关方的规定负所有责任. 4.2 管理者代表负责组织各部门辨认环境因素并拟定更新重大环境因素监督跟进实行情况. 4.3 人事行政部负责合用法律法规的辨认,收集与更新. 4.4 各部门负责连续改善,满意甚至超越顾客及其它相关的规定. 4.0 定义：无 5.0 内容 工厂最高主管应以增强顾客和相关方满意为目的,并将此目的转化为全员的积极行动,明确顾客和相关方的需要,满足顾客和相关方规定,并努力超越顾客和相关方的盼望,以追求双赢的局面. 5.1 为有效地实行以“顾客为中心”的理念,公司采用以下措施:
50、 5.1.1 清楚理解顾客规定的产品规定,涉及各项技术指标、价格、交期,服务和盼望； 5.1.2 将这些规定在公司内各相关部门予以沟通并得到确认； 5.1.3 调查顾客满意度,并采用相应措施； 5.1.4 加强与顾客沟通,增进顾客对公司的信任. 5.2 为了有效辨认环境因素和合用的法律法规加强对重大环境因素的控制,有效贯彻法律法规的规定,公司采用以下措施: 5.2.1 清楚理解公司各个过程对环境导致的危害,根据危害大小,影响限度的不同拟定重大环境因素. 5.2.2 辨
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