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1、顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 成品科总册 撰写单位: 成 品 科 版 本: 第 A 版 发行日期： 1996年12月 机密等级: □ 机密 □一般 合计页数: 共 37 页 核 审 制 准 核 定 顶新国际集
2、团 杭州顶育食品有限公司 成品科工作人员管理制度 文献类别： 程 序 文 件 文献编号： P- -001 撰写单位: 成 品 科 版 本: 第 A 版 发行日期： 1996年12月 机密等级: □ 机密 □一般 合计页数: 共 5 页 核 审
3、制 准 核 定 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 成品科管理制度 文献类别： 程 序 文 件 文献编号： P- -002 撰写单位: 成 品 科 版 本: 第 A 版 发行日期： 1996年12月 机密等级: □ 机密 □一般 合计页数:
4、 共 32 页 核 审 制 准 核 定 顶新国际集团 杭州顶育食品公司 文献修正履历表 日 期 修改页次 修改版序 修改版本 文献申请单编号
5、 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称 成 品 科 总 册 文献编号: 目 录 页 数 1. 成品科工作人员管理制度………………………………………………..5 2.成品科管理制度……………………………………………………………32 生效日期 页 次
6、 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文献标号 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称 成 品 科 管 理 制 度 文献编号:P- -002 1.目的： 为加强生产部成品库管理，使成品出、入工作有章可循，特制定此制度 2. 范围： 成品科,生管科,营管部,品管部,财务部,警卫科 3. 权责 成品科负责公司产品的储存和发货；及日报、周报、月报的上呈；品管部负 责产品的品质监督和废品的监毁；营管
7、部负责将调拨单送到成品科；财务部 负责废品的监毁；警卫科负责货车的过磅。 4. 定义 4.1 库区定义 4.1.1 待检品库：制造部门依据生管下达的生产任务(非试车任务)而生产进 入仓库，等待品管做供货前检测的产品(一般为七天周期)。 4. 1.2 良品库：在库产品己经品管检测确认，能为顾客所接受的产品。 4.1.3 次品库：由于各种因素导致产品外观受损，不能为顾客所接受，但已 经品管检测内容物完好，可以饮用的产品（此类产品可作内 部解决）。 4.1.4 待解决品库：由
8、于各种因素而使最终属性不能拟定的产品或需通过整 理再拟定、或需通过品管（研发）进一步检测再拟定、 或需等待报废；其中涉及退回产品、QC管制品、试车品 废品等。 4.1.5 退回产品：由于运送或营销因素经营管批准必须退回公司解决之产品。 4.1.6 QC管制品：由于制造或仓储的潜在危害性而给产品最终属性的正常判 定导致困难，需要进一步检测或整理的产品。 4.1.7 试车样品：为了测试机器设备的运转情况或更改配方、或使用新的包 生
9、效日期 页 次 1/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文献标号 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称 成 品 科 管 理 制 度 文献编号:P- -002 装材料等而生产的产品。 4.1.8 废品：已由品管确认需由财务来监毁，但未经总经理批准的产品。 5.作业内容 5.1总则 5.
10、1.1仓库重地，未经当班班长批准，非仓库人员严禁入内。 5.1.2成品库内严禁吸烟。 5.1.3严禁破坏库房内各种消防器材，在库房内未经公司消防部门批准， 不得动用明火,电气焊,接明线等。 5.1.4未经本科主管批准，库内任何物品不得携带出库。 5. 1.5严禁在库房内睡觉,喝酒,打牌,看书报做与工作无关的事情。 5.1.6进入成品仓库应穿着统一的工作服,佩戴员工证。 5.1.7成品库内任何设施（如叉车,堆垛机,打检机等），只允许专业人员 使用，其别人员未经当班负责人批准
11、一律不得动用。 5.1.8本仓库为食品仓库，因此应保持库区内及一切设备之卫生，不准随 手丢弃杂物，不准随地吐痰。杜绝一切不卫生的行为发生。 5.1.9成品科全体员工不得以任何理由接受或向客户（司机）索取任何物 品。 5.1.10全体员工应严格遵守公司各项规章制度 5.2库管员管理制度 5.2.1严格遵守公司及成品科各项规章制度。 5.2.2库管员应有很强的工作责任心，保证成品出入的合理性，严格把关 认真仔细。 5.2.3分工负责，控管好成品的数量、
12、品种，监督引导叉车司机按规定码 垛。 生效日期 页 次 2/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文献标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称 成 品 科 管 理 制 度 文献编号:P- -002 5.2.4做好上下班的盘点工作，做到账物相符。 5.2.5应当随时根据成品的发货、入库情况，明确掌握各品种的库存数
13、量、批号，依照各品种的实际库存，在出货单上签字，帐务员方可 依此入帐。 5. 2.6碰到有改票异常情况，必须按公司管理制度办法或及时向当班主管 报告反映，共同解决。 5.2.7不准随意脱岗和睡岗，不准在岗位上打逗，做与工作无关的事情。 5.2.8保证库区卫生整洁，成品按库位线码放整齐，当天破损的成品当天 必须整理好；并且报品管签认后，解决。 5.2.9所有成品必须按批号码放，严格执行先进先出的原则。 5.2.10待检品不得发货，特殊情况必须按批号发货并且登记备查。
14、5.2.11立体库的货品必须按批号、货层统一出货并且按出完一层再出一 层的原则 ，不得随意出货。 5.2.12为了提高发货速度，实行夜班按数量统一出货格的原则,尽量做到 第二天所出的货品夜班一次下清。 5.2.13库管员在立体库出货时必须按所输入电脑的品种、货格依次所有下 齐必须做到电脑与实际货格相符。 5. 3出库管理制度 5.3.1成品科作为公司对外之工作部门，规定出库检数员行为必须规严 格遵守公司内的各项规章制度。 5.3.2出库员必须按规定穿好工作服，
15、佩戴员工证。 5.3.3出库员必须提前进入本岗位，做好签字及发货准备，接库管员告知 后立即开始发货。 生效日期 页 次 3/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文献标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称 成 品 科 管 理 制 度 文献编号:P- -002 5. 3.4工作期间严禁私自离岗（发货站台），
16、如需要离开时，要得到当班 主管批准安排好替代人员才干离岗。 5.3.5出库员必须严格按照出库的工艺流程出库，认真审核、发货单、认 真检查所发货是否与单据相符，规定数字准确，品种准确，若发现 出库的货品与单据不符及时告知库管员改正。 5.3.6出动库员负责站台的全面管理，规定车支站台清，对于站台所有物 品及时清理。 5.3.7出库员负责运货车辆的管理。 5.4库房卫生管理制度 5.4.1天天交接班时，接班组长在当班组长的陪同下检查整个库房的卫生 情况，特别是死角地带，规定做到地面整洁，无杂物，无
17、卫生死角 栈板内无赃物。 5.4.2每发完一垛位，工人必须立即打扫干净，然后才干重新码放。 5.4.3立体库通道内无杂物、无积水，天天由工人打扫并用拖把拖一次。 5.4.4每月底整个库房彻底打扫一次，由科长检查，合格为止。 5.5交接班规定 5.5.1本班入库员下班之前，必须将本班所入货品的情况在交接班本上填 写清楚。 5.5.2本班入库之货品由本班开出入库单。 5.5.3接班入库员根据入库单清点上班所入货品的数量及货格位置。 5.5.4下班前入库卫生区当班入库
18、员清扫干净。 5. 6栈板管理操作制度 5.6.1发完货的空栈板必须码放整齐,并按标准高度码放在栈板区。 5.6.2库区内不准有零散空栈板。 5.6.3好、坏栈板必须在进库区前分好，坏栈板必须及时送维修处维修。 生效日期 页 次 4/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文献标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称 成 品 科 管 理 制 度 文献编号:P
19、 -002 5.7推垛机管理 5.7.1安全操作规程 为保证堆垛机的正常运营，保证成品准时出、入库，应明确以下 操作规程： A 只有下列人员才干操作堆垛机：a 指定的操作人员；b在指定人 员直接监督下的受训人员；c维修调试时为执行任务，而必须操 作机器的人员；d 检查人员。 B 操作人员应当熟悉堆垛机的性能和操作方法，对于突发事故应迅 速并果断解决。 C 通电
20、开机前必须按规程检查确信巷道中无障碍物，必须检查确认 操作开关位置是否对的后，方可开机。 D 通电后，应检查各信号灯显示和机器的状态，如有不正常不得使 用自动作业方式。 E 堆垛机作业半途发生故障停车，应到机器跟前观测现场状况， 分析判明故障因素，或者保护现场，请维修人员前来检查，拟定 故障因素，作出对的恰当的解决。 F 手动操作时，操作人员必须登机站在工作台上，堆垛机运营时身 体的任
21、何部分都不得延伸出控制柜以外。 G 手动操作伸叉时必须小心谨慎，应事先检查，确认对的后才干伸 叉，货叉伸出后，不得开动运营机构和高速升降，只能在高位和 低位的90MM之间升降。 生效日期 页 次 5/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文献标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食
22、品有限公司 名称 成 品 科 管 理 制 度 文献编号:P- -002 5.7.2操作保养规定 A 保持水平运营轨道表面清洁，以不粘油污以及果汁为主，坚持每 周擦洗一次。 B 保持电气控制箱、操作箱、货叉等整机的表面清洁，必须天天擦 洗。 C 每次操作前请注意光电开关、纵向检测片、上下检查测片表面是 否有脏物，发现脏物及时对其清理。 D 入库端使用栈板前请校验栈板的尺寸，重要尺寸是弓
23、高140MM、 总高180MM。尺寸不符合规定的或整体有损坏的栈板严禁使用。 E 每次入库操作请注意观测叉车工堆放栈板在货台上的位置是否正 确如有歪斜及时校正，否则严禁入库。 F 当维修人员进行巡回检查定期检修保养时，请操作人员配合，客 观反映设备的运营情况。 G 堆垛机运营碰到故障，操作人员不要擅自离开，请及时与修理人 员联系，配合修理人员检查因素直至排除故障。 H 一般性操作保养由操作
24、人员执行。 5.8入库作业 5.8.1内容 A 当班所生产的成品，当班必须所有按指定货位入立体库或成品库 区。 B 入立体库的货品必须按品种、货层依次入库，在入的过程中，中 间不许有空格，同一品种当一层放满后，必须另起巷道入库。 生效日期 页 次 6/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文献标
25、准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称 成 品 科 管 理 制 度 文献编号:P- -002 D 入成品库区的货品，必须在库管员的监督下由叉车司机按同一 品种垛位集中码放，规定垛位必须沿库位线码放，做到条块整 齐，成行成列。 E 在一个垛位放满成品后，库管员及时封垛，写好标记牌并挂在 垛位的最前一拍上。 F 当班生产的待解决品不许入立库或成品库区，
26、必须集中放入待 解决品区，并且封垛，垛前必须有标记牌。 G 当班入库的产品，当班库管员，必须按入库单的数量于下班前 进行盘点。 H 成品库存状态转移单分别送品管、财务，仓库自留一份；成品 入 入库单分别送生管、制造、财务，仓库自留一份。 场 附《成品科入库作业流程》 5.9出库作业 5.9.1内容 A 库管员必须掌握先进先出的原则，同一品种发完一个批号之后
27、 再发另一个批号，对没有成品检查报告单之待检品，须由品管 开出有总经理签字的待检品出货特许单，方可按营销部门的要 货。 B 为了提高发货速度，采用夜班集中从立体库下货的原则，库管 员根据所来单据的数量、品种将货品准备好并放置在发货内。 C 库管员须把调拔单交由帐务保管。 D 立体库下货规定按货位、货格取货，同一品种必须一层取完之 再取另一层，对于小品种将货品提前准备好并
28、放置在发货内。 E 发货之零头，必须按出货告知单上所填写之数量，品种提 生效日期 页 次 7/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文献标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称 成 品 科 管 理 制 度 文献编号:P- -002 前准备好，由叉车司机叉出，不得按出货零头整拍叉出装好之
29、 后再将其余部分部分叉回。 F 发货过程中假如有损坏之货品，将其放置在指定区内，并按其 数量补足。 G 当班损坏之货品，当班必须解决完毕。 H 调拔单之1、2、3联返回营管，4联送财务，5联留成品库，司磅 单留门卫。 附《成品科出库作业流程》 5.10盘点操作规程 5.10.1平日盘点： A 库管员在下班前半小时左右开始初盘。 B 当班库管员必须陪同接班库管员
30、盘点，并在双方认可情况下在 盘点单上签字确认。 C 由接班库管员将盘点数字告知帐务记帐。 5.10.2月底盘点： A 盘点前一天的夜班必须做好归档整理工作，所有库区垛位必须 贴好标记牌，填好盘点单。 B 夜班必须做好库房库存平面图，交盘点人员。 C 盘点人员由当班库管员、帐务及班组长陪同盘点。 5.11领用作业 5.11.1内容 Ａ 对于领用人所持的成品领用单，由当班班长
31、审查手续是否完备 经确认后，根据领用单发货。 B 若非特殊说明或特殊需要,一律发给次品。 生效日期 页 次 8/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文献标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称 成 品 科 管 理 制 度 文献编号:P- -002 C 领用单送财务,领用人一份,仓库自留
32、一份。 附《成品科领用作业流程》 5.12退库作业 5.12.1内容 A 对于营管部由于各种因素退回成品库之货品，由营管部开出退 货单（必须有部门经理签字）。经仓库确认各项手续完备，退 货单有效后，由品管根据退货单所填退货因素，检查所退货品， 经检查无误后签字，出库员根据退货单所开品种，数量清点退 库。 B 对于制造处因改制作业而余下之产品，由制造处开出退料单，
33、 经仓库确认各项手续完备，出库员根据退料单所开之品种，数 量清点退库。 C 对于退回仓库的产品，一律进待解决品库,经仓库人员整理,品 保确认后,放入各自库区,帐务作登账解决。 附《成品科退货作业流程》 5.13报损作业 5.13.1内容 A 天天所发货品在装车过程中,由现场品管检查,凡未经品管检查 的货品不得出库,检查不合格的应由出库员及时调换,补发良品。
34、B 经品管检查不合格的货品,由出库员调换后,放入待解决品区。 C 天天夜班,当全天货品发完之后,由当班库管及时清理,按良品, 次品,报废品分别整理,良品返回车间及时收缩,次品放入次品区, 报废品由当班库管员按品种登帐,填写报废因素及报废单。 D 对于营管部由于各种因素退回成品库的货品,由营管部开退货单, 经仓库确认各种手续完备,退货单有效后,由品管根据退货单所 生效日期 页 次 9/32 版 序 A 表号:P-□
35、□□□-002-A 文献标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称 成 品 科 管 理 制 度 文献编号:P- -002 填退货因素,检查所退货品,经检查无误后签字,出库员根据退货 单所开品种,数量清点退库。 E 营管部所退货品,一方面放入待解决品库区,然后经仓库整理,由品保确认,按良品,次品,报废品分别放入各自库区,帐务作登帐解决。
36、 F 营管部所退货品在退库过程中,凡不属于因成品发货所导致的退 库(火车站退库),由成品科及时记录报废过程中的各项费用,以 签呈的形式上报有关部门,由营管部报损。 G 立体库在正常的运作过程中,由于各种因素发生事故后,入库员 和库管员应及时采用应急措施,停止入库或出库。 H 库管员及时告知工务进行故障分析,修理并填写事故报表,及时 告知品管现场清点损坏情况。 I 仓库在品管确认后,及时整
37、理现场,清点损坏数字,并由品管签字 确认。 J 仓库在品管签字确认后,以签呈的形式上报有关部门解决。 K 天天早8:30-9:00由品管派专人进行清点,并在报废单上签字,成 品科派人销毁报废品,销毁过程中由品管,财会监毁。 L 每周周末,成品科所有非良品库存情况要在周报表中反映,上报。 M 每月月底由成品科帐务员将当月所报废的各品种按数量记录好, 将所有报废的单据附后,送交生产部经理,经生产部经理审核后
38、 签字并送交总经理,经总经理审核签字后,返回成品科。 N 成品科帐务员接到返回的报损单后,及时记帐,输入电脑,列入当 月的损耗中。 生效日期 页 次 10/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文献标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称 成 品 科 管
39、理 制 度 文献编号:P- -002 O 对于管制品,品管部应在半月内拿出解决意见,逾期,成品科有催 办之责任。 P 单据的作业是: a一方面将当天的非良品由良品转成待解决品,开转移单。 b然后由待解决品转次品,开转移单。 c废品就开报废单。 d良品须经缩膜以后,由待解决品转良品,开转移单。 附《成品科报损作业流程》 5.14改制作业
40、 5.14.1内容 A 对制造处开出的领料单,经仓库库管员确认各项手续完备,单据 有效后,按领料单所开品种,数量发货;同时,制造处要派人核收。 B 对改制加工以后,余下的没有改制动作的产品,要由制造处开出 退料单,经仓库库管员确认有效后,退回仓库,进待解决品库区。 C 有改制动作的产品在改制加工完毕以后,由制造处开入库单,成 品科照单核收,并注明`改制入库`。 附《成品科改制作业流程》
41、 生效日期 页 次 11/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文献标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称 成 品 科 管 理 制 度 文献编号:P- -002 6.相关文献/资料 《成品科管理制度》 《堆垛机技术资料》 《叉车技术资料》 《职工奖惩制度》 7.使用表单 成品周转单 成品入库单 成品库存状态转移单 成品
42、报损单 成品检查报告单 成品领用单 调拨单 司磅单 领料单 成品科日报表 成品科周报表 成品科月报表 堆垛机故障登记表 生效日期 页 次 12/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文献标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称 成 品 科 管 理 作 业 流 程 文献编号:P- -002
43、 入 帐 过 磅 是 否 品质检查 备 货 是 否 审 核 附表1 成品科出库作业流程 项 目 单 位 调 拔 营管部 成品科
44、 成品科 品管部 发 货 成品科 否 客户核收 客户 警卫科
45、 成品科 财务部 生效日期 页 次 13/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文献标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称 成 品 科 管 理 作 业 流 程 文献编号:P- -002 附表2
46、 成品科入库作业流程 项 目 单 位 生产计划 生管科 生 产 制造处 -- 品质检查 品管部 入 库
47、 成品科 7 天以后 品管部 品质检查 入 帐 成品科 财务部 生效日期 页 次 14/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文献标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品有
48、限公司 名称 成 品 科 管 理 作 业 流 程 文献编号:P- -002 否 是 附表3 成品科领用作业流程 项 目 单 位 开 始 领用人 审 核
49、 成品科 发 货 成品科 填 单 成品科 入 帐 成品科 财务部 生效日期 页 次 15/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A
50、 文献标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称 成 品 科 管 理 作 业 流 程 文献编号:P- -002 审 核 是 签收入库 入 帐 附表4 成品科退货作业流程 项 目 单 位
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