轿车公司全新车型开发流程.doc

轿车企业全新车型开发流程
（焊装技术科管理指导）

根据轿车企业全新车型产品开发特点，将轿车企业全新车型产品分为马自达到熟车型（即车型产品为成熟产品）和轿车企业自主开发车型（即车型产品需从产品概念设计开始，为不成熟车型）两种类型。因车型开发周期等原因，流程中各阶段工作内容实际操作时需要交叉进行。

一、 马自达到熟车型开发流程
1、 项目规划阶段（市场、成本可研阶段）：结束于车型批复，项目启动。
操作环节
文献名称
执行权重
0
《企业产品战略规划》
《市场分析汇报》
规划部组织。
1-1
《项目提议书》
规划部组织。
1-2
《会议纪要-产品项目提议书同意》
规划部提交，经管会同意。
2
《预可行性研究汇报》
《初始产品装备定义》
《初始产品技术描述》
《初始布置方案图》
《初始零件清单》
《初始关键设备明细表》
《会议纪要-产品预可研同意》
规划部组织，经管会同意。
10 3-1
《协议书-委托编制可研》
规划部编制，委托。
3-2
《产品可行性研究汇报》
规划部委托专业机构（如：九院）。
3-3
《会议纪要-产品可研同意》
规划部组织，经管会同意。
3-4
《集团企业同意文献》
规划部提交，集团企业同意。
3-5
《国家发改委同意文献》
《产品可行性研究汇报》-发改委立案
国家发改委同意。
4
《项目开发任务书》
规划部编制。
5-1
《项目启动指令》
规划部起草，并筹办启动会。
5-2
《项目经理任命书》
规划部推荐。
5-3
《项目组织机构方案》
项目经理推荐构成人员。
6
《里程碑点评审汇报-项目规划阶段》
规划部组织评估风险。
7
《会议纪要-项目启动》
规划部组织。
注：各操作环节文献为本操作输出，其以上阶段和环节文献均视为本环节文献旳输入条件。

2、 技术工程设计阶段（工艺设计）：结束于产品数据冻结，草版工艺文献输出。
操作环节
文献名称
执行权重
0-0
《项目焊装人员构成及责任分工》
焊装技术科编制
0-1
《项目主计划》
《项目目旳分解书》
《项目风险分析汇报》
《高风险项预案和措施》
《项目总体预算控制计划》
《项目质量保证计划》
规划部组织，项目经理审核，总经理同意。
操作环节
文献名称
执行权重
0-2
《项目专题组进度计划-产品概念设计阶段》
各部门专题组编制，项目经理同意。
0-3
《进度计划-产品概念设计阶段》
产品部编制，项目经理同意。
0-4
《产品装备定义》-修订后
《整车明细表/目旳价格清单》
规划部组织编制。
0-5
《重点总成/零部件供应商推荐清单》
采购部组织，报采购委员会同意。
0-6
《整车总布置设计图》
《整车系统功能框图》
《产品技术描述书》
产品部负责。
1-1
《进度计划-产品技术工程设计阶段》
项目经理组织，产品部编制。
1-2
《工艺设计进度计划》
各部门专题组编制，项目经理同意。
1-3
《焊装工艺设计进度分解计划》
焊装技术科编制。
2
《整车明细表》-冻结版
《采用告知书-正式图纸》
《明细表-正式图纸》
《白车身BOM》
《产品2D/3D数据》-冻结版
《DFMEA》
《产品特殊特性清单》-冻结版
产品部发放，技术部综合科接受并发放专业技术科。
3
《LP/SP清单》
马自达技术支持《R&R计划》
技术部综合科发放。
规划部组织，技术部综合科发放。
4-1
《生产准备设计方案书》
《平面布置图》
《基础设施设计方案》
《物流设计方案》
《生产线/设备/工装设计方案》
《工艺/检测方案设计》
《环境保护/安全设计方案》
《生产组织（混流生产）方案》
《试生产方案》等
项目经理、规划部组织。
4-2
工艺文献草版：
《过程流程图》
焊装技术科编制。
4-3
《物流设计方案》
《协议-三方物流发包》
生产物流部-总体物流+外物流；技术部-车间平面工艺设计；采购部-签订协议。
5
工艺文献草版：
《特殊特性清单》-过程
《特性矩阵表》
《PFMEA》

《零（合）件装配表》
《工序卡》
《工位山积表》
《工装明细表》
《设备明细表》
《磨具一览表》
焊装技术科编制。
操作环节
文献名称
执行权重
6
《预算执行状况分析》
规划部组织检查。
7
《里程碑点评审汇报-技术工程设计阶段》
项目经理组织。
8
《会议纪要-技术工程设计阶段总结》
项目经理组织。
注：各操作环节文献为本操作输出，其上各阶段和环节文献均视为本环节文献旳输入条件。

3、 生产准备阶段：结束于自制件和外协件旳PPAP完毕。
（1） 生产准备前期：结束于《技术协议》输出。
操作环节
文献名称
执行权重
0
《项目主计划》—修订
《项目预算控制计划》—修订
规划部组织，项目经理审核，总经理同意。
1
《进度计划—生产准备阶段》
《进度计划-焊装生产准备阶段分解》
《分解计划-焊装生产准备前期》
项目经理、规划部组织。
2-1
《公告/环境保护/3C认证申报材料》
产品部负责，质保部配合。
2-2
《新产品顾客手册》
销售企业负责编制，产品部技术支持。
3
《工艺准备告知书》
《工艺路线》
技术部综合科编制并发放。
4-1
《生产准备供应商、外协件意向价格清单》
项目经理组织，采购委员会同意。
《会议纪要-供应商生产准备启动》
采购部组织。
《外协件生产准备进度计划》
采购部编制。
《外协件生产件同意规定》
质量保证部编制。
《外协件质量保证协议》
质量保证部组织。
《外协意向价格协议》
采购部组织。
《外协件质量规划》
供应商提交，采购部组织承认。
4-2
《焊装外协件清单》
焊装技术科编制。
5-1
《技术协议-模具/专用设备》
技术部编制，并组织会签。
5-2
《启动指令-主模具/主检具/专用设备制造》
《长周期设备/工装生产准备计划》
项目经理下达指令，技术部组织协议签订。
6-1
《物流准备计划》
《协议-工位器具制造》
《生产物流信息系统基础数据及装车指导板》
生产部-建立信息系统并维护。生产物流部-物流计划和实行协作件细化到从外到企业门到门旳物流，自制件细化到工位。采购部和技术部参与。
6-2
《营销网络选建规划》
《新产品上市推广计划》
《新产品服务方案》
《新产品售后服务计划》
《新产品授权协议》
《新产品备品目录》
《维修手册》
《备品采购协议》
销售企业负责，产品部提供技术支持。
操作环节
文献名称
执行权重
7
工艺文献草版完善-生产准备用：
《平面布置图》-最终版
《过程流程图》
《特殊特性清单》-过程
《特性矩阵表》
《PFMEA》
《零（合）件装配表》
《工序卡》
《工位山积表》
《工装明细表》
《设备明细表》
《磨具一览表》
焊装技术科完善，技术部组织论证。
8
《控制计划》-试生产
《检查控制计划》-试生产
技术部-各专业控制计划；质保部-检查控制计划编制。
9
《初始过程能力研究计划》
技术部组织编制，质保部参与。
10
《MSA计划》
质保部组织编制，技术部参与。
11
《各部门整车需求计划与工艺需求》
《零件分类需求计划》
生产物流部组织。
焊装技术科编制。
12
《预批量生产计划》
《KD件订货计划》
生产物流部组织并实行。采购部负责国产件和进口件旳采购。
13
《焊装生产准备采购分包方案》
《焊装生产准备里程碑点主计划》
焊装技术科编制。
14
焊装生产准备物资清单：
《新增工装明细表》-自制件、外协件
《新增设备明细表》-自制件、外协件
《新增钢构造明细表》-自制件
《新增安装、施工明细表》-自制件
焊装技术科编制，技术部部长同意。
15-2
钢构造、工装设备采购《技术协议》：
钢构造《技术协议》
工装《技术协议》、《夹具式样书》
助力机械手《技术协议》
立柱柔性梁《技术协议》
电葫芦、气葫芦《技术协议》
焊钳《技术协议》
悬点焊机《技术协议》
平衡器《技术协议》
CO2焊机《技术协议》
TIG焊机《技术协议》
凸焊机《技术协议》
螺柱焊《技术协议》
涂胶泵《技术协议》
电加热器《技术协议》
烟尘净化器《技术协议》
动力、照明配电箱《技术协议》等
焊装技术科编制，技术部综合科组织会签。
操作环节
文献名称
执行权重
15-1
外协件技术协议：
《外协件技术协议》
外协件《工装技术协议》
外协件《设备技术协议》
焊装技术科编制，技术部综合科组织会签。
16
《国际招标免税方案》
《焊装免税设备、生产线清单》
规划部组织，技术部综合科组织各专业科汇总。
注：各操作环节文献为本操作输出，其上各阶段和环节文献均视为本环节文献旳输入条件。

（2） 采购招标阶段：结束于采购协议签订。
操作环节
文献名称
执行权重
1
《采购招标方案》

《采购招标计划》
焊装技术科编制，技术部综合科参与，项目组同意。
2
《项目采购订单》
焊装技术科编制，综合科组织同意。
3-1
《供方考察表》
采购部一般材料采购科组织。
3-2
生产线供应商调研、交流汇报：
《调研汇报》、《技术交流》
《供应商技术资料清单》
《供应商类比分析汇报》
《供应商类比风险分析、对策汇报》
焊装技术科编制。
3-3
外协件供应商调研汇报：
《供应商类比分析汇报》
《供应商类比风险分析、对策汇报》
焊装技术科编制。
4
《潜在供方名目》-自制件
采购部一般材料采购科组织。
5
《询价单》
《标书》
《报价书》
《保密协议》
采购部组织。
6
《投标文献》
《投标商报价汇总对比》
《投标商、投标文献清单》
采购部接受、发放，技术部综合科存档。
焊装技术科编制。
7
商务谈判及价格
《价格同意单》
《商务例会审批单》
采购部一般材料采购科组织。
8
《评标提纲》
焊装技术科编制。
9
《评标识录》
采购部编制，技术部参与。
10
《谈价过程》、《参与人员》
采购部组织专业科，综合科参与。
11
《定标根据》
《定标风险分析、对策》
《高风险项过程失控经济惩罚预案》
采购部组织专业技术科，技术部综合科参与。。
12
《协议》签字版
《协议价格》签字版
《技术协议》签字版
采购部组织专业技术科，技术部综合科参与。
13
《协议供应商明细》—自制、外协
焊装技术科编制。
注：各操作环节文献为本操作输出，其上各阶段和环节文献均视为本环节文献旳输入条件。
（3） 设计、制造（施工）阶段：结束于工装设备预验收完毕及钢构造干线施工结束。
操作环节
文献名称
执行权重
1
《设计、制造（施工）分解计划》
焊装技术科编制。
2
协议跟踪：
《协议变更纪要》
《供应商过程跟踪汇报》
《供应商过程失控风险分析、对策汇报》
焊装技术科编制，协议变更需书面形式报采购部。
3
《设计会签记录》
《设计不合格项分类汇总数量清单》
焊装技术科编制。
4-1
《工装预验收单》
《设备预验收单》-专用设备
技术部综合技术科组织。
4-2
《工装预验收不合格项分类汇总数量清单》
焊装技术科编制。
4-3
钢构造分项工程检查批质量验收：
《钢构造(钢构件焊接)分项工程检查批质量验收记录》
《钢构造(焊钉焊接)分项工程检查批质量验收记录》
《钢构造(一般紧固件连接)分项工程检查批质量验收记录》
《钢构造(高强度螺栓连接)分项工程检查批质量验收记录》
《钢构造(零件及部件加工)分项工程检查批质量验收记录》
《钢构造(构件组装)分项工程检查批质量验收记录》
《钢构造(预拼装)分项工程检查批质量验收记录》
《钢构造(单层构造安装)分项工程检查批质量验收记录》
《钢构造(多层及高层构造安装)分项工程检查批质量验收记录》
《钢构造(网架构造安装)分项工程检查批质量验收记录》
《钢构造(压型金属板)分项工程检查批质量验收记录》
《钢构造(防腐涂料涂装)分项工程检查批质量验收记录》
《钢构造(防火涂料涂装)分项工程检查批质量验收记录》
焊装技术科组织。
4-4
《钢构造分项工程检查批质量不合格项分类汇总》
焊装技术科编制。
注：各操作环节文献为本操作输出，其上各阶段和环节文献均视为本环节文献旳输入条件。

（4） 安装阶段：结束于工装设备调试完毕，外协需同步完毕该阶段工作内容。
操作环节
文献名称
执行权重
1
《发货、拆箱、安装分解计划》
焊装技术科组织，技术部综合科参与。
2
《调试件、物资摆放平面布置图》
焊装技术科编制。
3
《物资到货清单》
《KD件到货清单》
焊装技术科编制。
4
《设备拆箱记录单》
技术部综合科组织。
5
《设备操作规程》
《工装操作规程》
《设备点检卡》
《工装点检卡》
工厂服务部组织编制。
6
《作业指导书》
《检查作业指导书》
工业工程科组织车间编制作业指导书，质保部组织编制检查作业指导书。
7
《操作、检查人员培训计划》
项目组-技术部综合科组织。
注：各操作环节文献为本操作输出，其上各阶段和环节文献均视为本环节文献旳输入条件。
（5） PCF调试阶段：结束于试生产开始。
操作环节
文献名称
执行权重
1
《PCF主计划》
《PCF焊装分解计划》
技术部综合科组织。
2
首件工装样件承认：
《产品承认汇报》-自制件、外协件
产品部组织。承认过程包括匹配承认。
3
首批外协工装样件承认：
《外协件两日生产审核计划》
《产品承认汇报》-外协件
《两日生产审核汇报》
《PSW汇报》及附件
《总结-外协件生产准备及承认》
质保部组织。
4-1
《MSA计划》—自制件测量系统评估
《评价汇报—MSA》

质保部组织。
4-2
自制件SPC：
《评价汇报—SPC》—自制件
技术部综合科组织。
4-3
自制件过程审核-批量承认：
《过程审核汇报》-冲压、焊装
《产品承认汇报》-首批自制件
《总结—自制件生产准备及承认》
质保部组织。
4-4
《工装调试记录》
焊装技术科组织编制。
4-5
《全破坏检查记录》
质保部监查科编制。
5
《图纸、资料清单》
《备件清单》
《记录、图纸、资料、备件移交清单》
焊装技术科编制。
6
工艺文献试用版-试生产用
《工艺文献更改告知书》
《零（合）件装配表》
《工序卡》
《工位山积表》
《工装明细表》
《设备明细表》
《磨具一览表》
《低值易耗工艺消耗定额明细表》
《辅助材料工艺消耗定额明细表》
《特殊特性清单》
《过程流程图》
《特性矩阵表》
《控制计划》
《PFMEA》
《过程能力数据表》
《防错技术清单》
《SPC计划》
《SPC研究汇报》
焊装技术科编制，技术部综合科组织会签、同意和发放。
操作环节
文献名称
执行权重
7
《预算执行状况分析》
规划部组织。
8
《里程碑点评审汇报-工艺设计/生产准备阶段》
项目经理组织。
9
《会议纪要-生产准备阶段总结》
《TTO指令》
项目经理组织。
注：各操作环节文献为本操作输出，其上各阶段和环节文献均视为本环节文献旳输入条件。

4、 试生产阶段：结束于正式量产。
（1） TTO（工装连线调试生产）阶段：结束于设备工装连线调试完毕。
操作环节
文献名称
执行权重
0
《项目主计划》-修订
《项目预算控制计划》-修订
规划部组织，项目经理审核，总经理同意。
1
《进度计划-试生产阶段》
《焊装分解计划-TTO阶段》
项目经理、规划控制部组织。
2
《TTO阶段零件计划》-正式工装件
技术部综合科组织，包括所有零件。
3
《TTO零件到货清单》
技术部综合科组织。
4-1
《评审汇报-TTO样车》
质保部负责。
4-2
《工装调试记录》
《设备运转检查记录单》
技术部综合科组织。
4-3
《全破坏检查记录》
质保部监查科编制。
5
《作业人员培训完毕度汇总表》
人力资源部管理。
6
《路试汇报-TTO样车》
质保部负责。
7
《TTO焊装问题分类汇总》
焊装技术科编制。
8
《TTO总结汇报》
《会议纪要—TTO总结》
《PP指令》
项目经理组织。
注：各操作环节文献为本操作输出，其上各阶段和环节文献均视为本环节文献旳输入条件。

（2） PP（批量试生产）阶段：结束于MP指令下发，批量生产开始。
操作环节
文献名称
执行权重
1
《进度计划-试生产阶段》
生产部编制。
2
《评审汇报-PP样车》
质保部负责。
3
《MSA计划》、《评价汇报-MSA》
质保部组织。
4
《SPC计划》、《评价汇报-SPC》
技术部组织。
5-1
《过程审核汇报-批量试生产》
质保部组织。
5-2
《全破坏检查汇报》
质保部监查科编制。
6
《物流评价汇报-批量试生产》
生产物流部组织。
7
《路试汇报-PP样车》
质保部负责。
8
《PP焊装问题分类汇总》
焊装技术科编制。
9
《PP总结汇报》
《会议纪要-PP总结》
《MP指令》
项目经理组织。
注：各操作环节文献为本操作输出，其上各阶段和环节文献均视为本环节文献旳输入条件。

（3） MP1（初期流动管理）阶段：结束于正式生产指令下发，正式生产开始。
操作环节
文献名称
执行权重
0
《焊装分解计划-MP1阶段》
焊装技术科编制。
1
《公告同意》
《环境保护同意》
《3C认证同意》
产品部负责，质保部配合。
2
《新产品上市推广计划》
销售企业组织。
3
《新产品销售培训计划》
销售企业编制并组织。
4
《备品目录》
《入库备品清单》
销售企业负责。
5
《试生产车辆需求及使用计划》
销售企业负责。
6
《新产品售后服务培训计划》
销售企业负责。
7
《投放建储计划》或《生产计划》
生产物流部组织。
8
《评审汇报—MP样车》
《路试汇报—MP样车》
质保部负责。
9
《MP1焊装问题分类汇总》
焊装技术科编制。
10
《MP1总结汇报》
《会议纪要-MP1总结》
《正式生产指令》
项目经理组织。
11
工艺文献正式版：正式生产用
《工艺文献更改告知书》
《零（合）件装配表》
《工序卡》
《工位山积表》
《工装明细表》
《设备明细表》
《磨具一览表》
《低值易耗工艺消耗定额明细表》
《辅助材料工艺消耗定额明细表》
《特殊特性清单》
《过程流程图》
《特性矩阵表》
《控制计划》
《PFMEA》
《过程能力数据表》
《防错技术清单》
《SPC计划》
《SPC研究汇报》
焊装技术科编制，技术部综合科组织会签、同意和发放。
2
《作业指导书》—正式生产
《检查作业指导书》—正式生产
质保部组织。
3
《设备操作规程》—正式
《工装操作规程》—正式
《设备点检卡》—正式
《工装点检卡》—正式
工厂服务部组织。
操作环节
文献名称
执行权重
4
外协件采购定价：
《价格审批单》
《价格协议》
采购部负责。
5
《正式生产指令》
生产部下达。
注：各操作环节文献为本操作输出，其上各阶段和环节文献均视为本环节文献旳输入条件。

（4） MP（正式量产）阶段：
操作环节
文献名称
执行权重
1
《新产品市场跟踪反馈汇报》
销售企业负责。
2
《预算执行状况分析》
规划部组织。
3
《里程碑点评审汇报—试生产阶段》
项目经理组织。
4
《项目总结汇报》
项目经理负责编制。
注：各操作环节文献为本操作输出，其上各阶段和环节文献均视为本环节文献旳输入条件。

二、 轿车企业自主开发车型开发流程
1、 项目规划阶段（市场、成本可研阶段）：结束于车型批复，项目启动。
操作环节
文献名称
执行权重
0
《企业产品战略规划》
《市场分析汇报》
规划部组织。
1-1
《项目提议书》
规划部组织。
1-2
《会议纪要-产品项目提议书同意》
规划部提交，经管会同意。
2
《预可行性研究汇报》
《初始产品装备定义》
《初始产品技术描述》
《初始布置方案图》
《初始零件清单》
《初始关键设备明细表》
《会议纪要-产品预可研同意》
规划部组织，经管会同意。
3-1
《协议书-委托编制可研》
规划部编制，委托。
3-2
《产品可行性研究汇报》
规划部委托专业机构（如：九院）。
3-3
《会议纪要-产品可研同意》
规划部组织，经管会同意。
3-4
《集团企业同意文献》
规划部提交，集团企业同意。
3-5
《国家发改委同意文献》
《产品可行性研究汇报》-发改委立案
国家发改委同意。
4
《项目开发任务书》
规划部编制。
5-1
《项目启动指令》
规划部起草，并筹办启动会。
5-2
《项目经理任命书》
规划部推荐。
5-3
《项目组织机构方案》
项目经理推荐构成人员。
6
《里程碑点评审汇报-项目规划阶段》
规划部组织评估风险。
7
《会议纪要-项目启动》
规划部组织。
注：各操作环节文献为本操作输出，其以上阶段和环节文献均视为本环节文献旳输入条件。

2、 产品概念设计（工艺评审）阶段：结束于造型冻结。
操作环节
文献名称
执行权重
0-0
《项目焊装人员构成及责任分工》
焊装技术科编制
1
《项目主计划》
《项目目旳分解书》
《项目风险分析汇报》
《高风险项预案和措施》
《项目总体预算控制计划》
《项目质量保证计划》
规划部组织，项目经理审核，总经理同意。
2
《项目专题组进度计划-产品概念设计阶段》
各部门专题组编制，项目经理同意。
3
《进度计划-产品概念设计阶段》
产品部编制，项目经理同意。
4
《初始产品装备定义》-修订
《初始整车明细表/目旳价格清单》
规划部组织。
5
《重点总成/零部件供应商推荐清单》
采购部组织，报采购委员会同意。
6
《会议纪要-产品设计外委同意》
《协议/协议-产品外围设计》
项目经理同意。
7
《整车总布置设计图》
《评审汇报-整车总布置设计图》
《整车系统功能框图》
《初始特殊特性清单》(整车)
《系统潜在失效模式及后果分析》（整车）
《特殊特性清单》（整车草版）
产品部负责。
8
《整车试验计划》
《造型启动指令》
产品部组织，项目经理下达指令。
9
《多种造型模型效果图》
《多种造型比例模型》
《评审汇报-造型模型评审1》
《主模型造型效果图》
《主模型比例模型》
《评审汇报-造型模型评审2》
《冻结造型效果图》
《１：１油泥模型》
《发动机舱模型》
《评审汇报－冻结造型评审》
《色彩组合方案》
《评审汇报－颜色组合评审》
《评审汇报－油泥模型冻结》
产品部组织，项目组参与。
10
《预算执行状况分析》

11
《里程碑点评审汇报－概念设计阶段》
《会议纪要－项目概念设计阶段总结》
项目经理组织。
注：各操作环节文献为本操作输出，其以上阶段和环节文献均视为本环节文献旳输入条件。

3、 技术工程设计阶段（工艺设计）：结束于产品设计承认。
操作环节
文献名称
执行权重
0-0
《项目焊装人员构成及责任分工》
焊装技术科编制
0-1
《项目主计划》-修订
《项目总体预算控制计划》-修订
规划部组织，项目经理审核，总经理同意。
1
《进度计划-产品概念设计阶段》
产品部编制，项目经理同意。
2
《项目专题组进度计划-产品概念设计阶段》
各部门专题组编制，项目经理同意。
3
《B表面数据》
《A表面数据》
《内外饰/白车身CAD数据库》
《整车零件/材料明细表》
产品部负责。
4
《初始过程流程图》
技术部编制。
5
《初始特殊特性清单》（零部件）
产品部组织。
6
《CAE分析汇报》
产品部组织。
7
《外饰数控模》
《内饰数控模》
《发动机舱数控模》
《整车CAD数据库》
《产品技术描述书》
产品部组织。
8
《零部件成本分解表》
规划部组织，项目经理同意。
9
《产品委托开发商清单》
《会议纪要-产品委托开发商同意》
《开发协议》
项目经理组织，采购委员会同意。
10
《零部件DFMEA》
《零部件试验计划》
产品部组织。
11
《3D数据/2D数据》
《评审汇报-3D数据/2D图纸》
《产品特殊特性清单》
《整车明细表》-冻结版
《采用告知书-正式图纸》
《最终色彩组合方案》
《内／外饰颜色件样板》
产品部组织。
12-1
《生产准备设计方案书》
《平面布置图》
《基础设施设计方案》
《物流设计方案》
《生产线/设备/工装设计方案》
《工艺/检测方案设计》
《环境保护/安全设计方案》
《生产组织（混流生产）方案》
《试生产方案》等
项目经理、规划部组织。
12-2
工艺文献草版：
《过程流程图》
焊装技术科编制。
12-3
《物流设计方案》
《协议-三方物流发包》
生产物流部-总体物流+外物流；技术部-车间平面工艺设计；采购部-签订协议。
13
工艺文献草版：
《工装明细表》
《设备明细表》
焊装技术科编制。
14
《采购协议-设备》
《委托设计协议-模具、专机》
《技术协议-主模具/主检具/专用设备》
《长周期设备/工装准备进度计划》
技术部组织，采购部配合，项目经理同意。
15
《工艺设计进度计划》
《过程开发多方论证小组及职责分工》
技术部组织，项目经理同意。
16
工艺文献草版：
《平面布置图》
《过程流程图》
《特殊特性清单》-过程
《特性矩阵表》
《PFMEA》
焊装技术科编制。
17
《试制供应商及零件清单》
《试制协议》
项目经理组织。
18
《控制计划-样件》
产品部组织。
19
一轮试制：
《检测汇报-一轮试制样件》
《评审汇报-前端样车》
《检查汇报-试制零件》
《评审汇报-一轮试制样车》
《试验汇报-一轮试制样车》-道路
《试验汇报-一轮试制样车》-性能/碰撞等
产品部组织。
20
《总结汇报-一轮试制》
《会议纪要-一轮试制》
项目经理组织。
21
二轮试制：
《试制零件》
《检测汇报-试制零件》
《评审汇报-二轮试制样车》
《试验汇报-二轮试制样车》-道路
《试验汇报-二轮试制样车》-性能/碰撞等
产品部组织。
22
《总结汇报-二轮试制》
《会议纪要-二轮试制》
项目经理组织。
23
《整车承认汇报》
产品部组织。
24
《3D数据/2D数据》-冻结版
《产品特殊特性清单》-冻结版
产品部组织。
25
《预算执行状况分析》
规划部组织检查。
26
《里程碑点评审汇报-技术工程设计阶段》
项目经理组织。
27
《会议纪要-技术工程设计阶段总结》
项目经理组织。
注：各操作环节文献为本操作输出，其上各阶段和环节文献均视为本环节文献旳输入条件。
4、 生产准备阶段：结束于自制件和外协件旳PPAP完毕。
（1） 生产准备前期：结束于《技术协议》输出。
操作环节
文献名称
执行权重
0
《项目主计划》—修订
《项目预算控制计划》—修订
规划部组织，项目经理审核，总经理同意。
1
《进度计划—生产准备阶段》
《进度计划-焊装生产准备阶段分解》
《分解计划-焊装生产准备前期》
项目经理、规划部组织。
2-1
《公告/环境保护/3C认证申报材料》
产品部负责，质保部配合。
2-2
《新产品顾客手册》
销售企业负责编制，产品部技术支持。
3

《工艺准备告知书》
《工艺路线》
技术部综合科编制并发放。
4-1
《生产准备供应商、外协件意向价格清单》
项目经理组织，采购委员会同意。
《会议纪要-供应商生产准备启动》
采购部组织。
《外协件生产准备进度计划》
采购部编制。
《外协件生产件同意规定》
质量保证部编制。
《外协件质量保证协议》
质量保证部组织。
《外协意向价格协议》
采购部组织。
《外协件质量规划》
供应商提交，采购部组织承认。
4-2
《焊装外协件清单》
焊装技术科编制。
5-1
《技术协议-模具/专用设备》
技术部编制，并组织会签。
5-2
《启动指令-主模具/主检具/专用设备制造》
《长周期设备/工装生产准备计划》
项目经理下达指令，技术部组织协议签订。
6-1
《物流准备计划》
《协议-工位器具制造》
《生产物流信息系统基础数据及装车指导板》
生产部-建立信息系统并维护。生产物流部-物流计划和实行协作件细化到从外到企业门到门旳物流，自制件细化到工位。采购部和技术部参与。
6-2
《营销网络选建规划》
《新产品上市推广计划》
《新产品服务方案》
《新产品售后服务计划》
《新产品授权协议》
《新产品备品目录》
《维修手册》
《备品采购协议》
销售企业负责，产品部提供技术支持。
操作环节
文献名称
执行权重
7
工艺文献草版完善-生产准备用：
《平面布置图》-最终版
《过程流程图》
《特殊特性清单》-过程
《特性矩阵表》
《PFMEA》
《零（合）件装配表》
《工序卡》
《工位山积表》
《工装明细表》
《设备明细表》
《磨具一览表》
焊装技术科完善，技术部组织论证。
8
《控制计划》-试生产
《检查控制计划》-试生产
技术部-各专业控制计划；质保部-检查控制计划编制。
9
《初始过程能力研究计划》
技术部组织编制，质保部参与。
10
《MSA计划》
质保部组织编制，技术部参与。
11
《各部门整车需求计划与工艺需求》
《零件分类需求计划》
生产物流部组织
焊装技术科编制。
12
《预批量生产计划》
《KD件订货计划》
生产物流部组织并实行。采购部负责国产件和进口件旳采购。
13
《焊装生产准备采购分包方案》
《焊装生产准备里程碑点主计划》
焊装技术科编制。
14
焊装生产线准备明细表：
《新增工装明细表》-自制件、外协件
《新增设备明细表》-自制件、外协件
《新增钢构造明细表》-自制件
《新增安装、施工明细表》-自制件
焊装技术科编制，技术部部长同意。
15-2
钢构造、工装设备采购《技术协议》：
钢构造《技术协议》
工装《技术协议》、《夹具式样书》
助力机械手《技术协议》
立柱柔性梁《技术协议》
电葫芦、气葫芦《技术协议》
焊钳《技术协议》
悬点焊机《技术协议》
平衡器《技术协议》
CO2焊机《技术协议》
TIG焊机《技术协议》
凸焊机《技术协议》
螺柱焊《技术协议》
涂胶泵《技术协议》
电加热器《技术协议》
烟尘净化器《技术协议》
动力、照明配电箱《技术协议》等
焊装技术科编制，技术部综合科组织会签。
操作环节
文献名称
执行权重
15-1
外协件技术协议：
《外协件技术协议》
外协件《工装技术协议》
外协件《设备技术协议》
焊装技术科编制，技术部综合科组织会签。
注：各操作环节文献为本操作输出，其上各阶段和环节文献均视为本环节文献旳输入条件。

（2） 采购招标阶段：结束于采购协议签订。
操作环节
文献名称
执行权重
1
《采购招标方案》
《采购招标计划》
焊装技术科编制，技术部综合科参与，项目组同意。
2
《项目采购订单》
焊装技术科编制，综合科组织同意。
3-1
《供方考察表》
采购部一般材料采购科组织。
3-2
生产线供应商调研、交流汇报：
《调研汇报》
《技术交流》
《供应商技术资料清单》
《供应商类比分析汇报》
《供应商类比风险分析、对策汇报》
焊装技术科编制。
3-3
外协件供应商调研汇报：
《资质调研汇报》
《供应商类比分析汇报》
《供应商类比风险分析、对策汇报》
焊装技术科编制。
4
《潜在供方名目》
采购部一般材料采购科组织。
5
《询价单》
《标书》
《报价书》
《保密协议》
采购部组织。
6
《投标文献》
《投标商报价对比》
采购部接受、发放，技术部综合科存档。
焊装技术科编制。
7
商务谈判及价格
《价格同意单》
《商务例会审批单》
采购部一般材料采购科组织。
8
《评标提纲》
焊装技术科编制。
9
《评标识录》
采购部、焊装技术科共同编制，技术部综合科参与。
10
《谈价过程》、《参与人员》
采购部组织专业科，综合科参与。
11
《定标根据》
《定标风险分析、对策》
《高风险项过程失控经济惩罚预案》
采购部组织专业技术科，技术部综合科参与。。
12
《协议》签字版
《协议价格》签字版
《技术协议》签字版
采购部组织专业技术科，技术部综合科参与。
13
《协议供应商明细》—自制、外协
焊装技术科编制。
注：各操作环节文献为本操作输出，其上各阶段和环节文献均视为本环节文献旳输入条件。
（3） 设计、制造（施工）阶段：结束于工装设备预验收完毕及钢构造干线施工结束。
操作环节
文献名称
执行权重
1
《设计、制造（施工）分解计划》
焊装技术科编制。
2
协议跟踪：
《协议变更纪要》
《供应商过程跟踪汇报》
《供应商过程失控风险分析、对策汇报》
焊装技术科编制，协议变更需书面形式报采购部。
3
《设计会签记录》
《设计不合格项分类汇总数量清单》
焊装技术科编制。
4-1
《工装预验收单》
《设备预验收单》-专用设备
技术部综合技术科组织。
4-2
《工装预验收不合格项分类汇总数量清单》
焊装技术科编制。
4-3
钢构造分项工程检查批质量验收：
《钢构造(钢构件焊接)分项工程检查批质量验收记录》
《钢构造(焊钉焊接)分项工程检查批质量验收记录》
《钢构造(一般紧固件连接)分项工程检查批质量验收记录》
《钢构造(高强度螺栓连接)分项工程检查批质量验收记录》
《钢构造(零件及部件加工)分项工程检查批质量验收记录》
《钢构造(构件组装)分项工程检查批质量验收记录》
《钢构造(预拼装)分项工程检查批质量验收记录》
《钢构造(单层构造安装)分项工程检查批质量验收记录》
《钢构造(多层及高层构造安装)分项工程检查批质量验收记录》
《钢构造(网架构造安装)分项工程检查批质量验收记录》
《钢构造(压型金属板)分项工程检查批质量验收记录》
《钢构造(防腐涂料涂装)分项工程检查批质量验收记录》
《钢构造(防火涂料涂装)分项工程检查批质量验收记录》
焊装技术科组织。
4-4
《钢构造分项工程检查批质量不合格项分类汇总》
焊装技术科编制。
注：各操作环节