河北建设集团渤海分公司管理制度流程汇总.doc

河北建设集团渤海分公司管理制度流程汇总编制单位：渤海分公司工程技术科编制时间：2023.6.30目录一、生产记录管理工作流程3二、安全管理制度流程6三、质量管理工作流程8四、科技管理工作流程9五、计量器具管理工作流程10六、设备采购管理流程11七、物资管理流程14八、工程资料管理制度流程30九、分包商管理工作流程42十、用户服务管理工作流程46一、生产记录管理工作流程 生产记录管理工作流程概述合用范围：本流程合用于公司生产记录管理生产记录管理流程输入 完毕形象进度 施工预算书 公司施工生产报表流程输出 建筑安装施工生产记录报表 建委、记录局施工生产记录报表流程设计出发点：反映公司生产经营活动动态，检查计划执行情况，考核各项经济指标，发挥记录工作服务和监督作用。流程制作：黄雪雨 审核：周冬雨 批准：赵向阳归口管理部门：工程技术科生产记录管理工作流程说明：流程环节工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1施工过程中，记录员根据每月完毕的工程量和形象进度，进行项目核算。工作量及形象预算书清单报价（公司定额、政府定额）2项目经理根据项目各种情况行审核、审批预算书3由公司经营科进行全面辨认，再次进行审核通过把项目预算书交到公司工程技术科预算书4公司工程技术科的记录员根据各项目预算书，汇总公司各项目工作量预算书公司施工记录月报表预算书二、安全管理制度流程1、各级人员安全生产承诺制度流程2、职工工伤管理工作流程三、质量管理工作流程：质量管理工作流程概述合用范围：本流程合用于公司质量管理工作质量管理工作流程输入 年度质量管理规划和质量目的预控计划 工程实体质量 优质工程名单流程输出 优质工程 年度优质工程奖励 年度质量管理总结流程设计出发点：强质量管理，创精品工程流程制作：张增智 审核： 周冬雨 批准： 赵向阳归口管理部门：工程技术科四、科技管理工作流程科技管理工作流程：科技管理工作流程概述合用范围：本流程合用于公司所有科技计划项目的管理科技管理流程输入 立项申请科技计划流程输出 科技成果流程设计出发点：为提高公司素质和管理水平，促进公司进行技术积累和技术跟综，调动广大职工研究开发和推广应用新技术的积极性，使科技成果迅速转化为生产力。流程制作：张增智 审核：周冬雨 批准：赵向阳归口管理部门：工程技术科五、计量器具管理工作流程：计量器具管理工作流程概述合用范围：本流程合用于公司及项目部计量器具管理计量器具管理流程输入 计量器具购买申请 计量器具自然属性 计量器具送检告知单流程输出 计量器具登记台账 计量器具周检计划 计量器具检定报告 计量器具准时送检记录流程设计出发点：杜绝购置、使用不合格计量器具，保证测量数据的真实、准确一致。流程制作：张增智 审核：周冬雨 批准：赵向阳 归口管理部门：工程技术科六、设备采购管理流程设备采购管理流程概述合用范围：本流程合用于公司设备采购管理设备采购管理流程流程输入 设备需求 流程输出 设备采购协议流程设计出发点： 有效实行设备采购管理，减少采购成本流程制作：樊朋飞 审核：周冬雨 批准：赵向阳 归口管理部门：安全管理科设备采购管理流程说明：流程环节工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1公司安全管理科提出设备需求计划设备需求计划设备需求计划2判断公司自有设备、内部调剂和社会化租赁均能否满足需求设备需求计划自有、内调及外租设备情况鉴定结论3若能满足，则直接使用自有设备或内部调剂或社会租赁； 鉴定结论交付设备设备调拨设备租赁协议设备调拨单设备租赁协议4若均不能满足需求，则由公司安全管理科编制设备购置申请鉴定结论设备购置申请设备购置申请5安全管理科负责编制年度设备购置计划设备购置申请年度设备购置计划（初稿）6集团主管领导负责审批年度设备购置计划（初稿审批意见设备购置计划批复7由公司安全管理科和安全管理部共同考察选择评价拟定供应商批复的设备购置计划供应商资料和资质合格设备供应商名录合格供应商名录8安全管理部组织市场经营部、法律事务部和财务管理部及公司安全管理科实行公开招标批复的设备购置计划合格设备供应商名录合格设备供应商名录大型设备评标过程登记表9安全管理科组织市场经营部、法律事务部和财务管理部及公司安全管理科进行协议评审集团设备采购协议审批表10由安全管理科代表公司与供方签订设备采购协议批复的设备购置计划合格设备供应商名录签订设备采购协议设备采购协议11集团主管领导负责审批审批意见设备采购协议批复12安全管理科负责实行设备购置批复的设备采购协议购置记录购置记录13新购置设备由公司、生产厂家和集团安全管理部共同验收交付的设备验收结论验收记录14若验收通过则设备交付项目部使用；若验收不通过则退回厂家验收结论交付使用退回手续交付使用记录七、物资管理流程1、 物资管理工作流程：物资管理工作流程概述合用范围：本流程合用于公司物资管理工作物资管理工作流程输入 年度物资管理目的 施工预算 施工进度情况流程输出 材料成本年度物资管理结论流程设计出发点：有效控制物资管理，减少成本流程制作：邢飞 审核：周冬雨 批准：赵向阳 归口管理部门：工程技术科物资管理工作流程说明：流程环节工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1根据集团公司战略和物资规划，质量技术部负责制定年度物资管理目的公司战略和物资规划年度物资管理目的2工程中标后，由经营部门提供分部分项施工预算；工程部门提供施工进度情况分部分项施工预算施工进度情况分部分项施工预算施工进度3材料部门根据施工预算和施工进度编制月份材料需用计划分部分项施工预算施工进度材料需用计划材料需用计划4根据制度规定的采购权限由相关材料部门根据需用计划和库存情况编制材料采购计划和调拨计划材料需用计划材料库存情况材料采购计划材料调拨计划材料采购计划材料调拨计划5判断是否属于物流中心供应范围内6属于物流中心供应范围内，则采购计划提交物流中心材料采购计划物流平衡计划7-1不属物流中心供应范围内则由材料部门按规定的权限选择评价拟定物资供应商材料采购计划拟定合格物资供应商名录合格物资供应商名录7-2属于物流中心供应范围内则由物流中心选择评价拟定物资供应商物流平衡计划拟定合格物资供应商名录合格物资供应商名录8-1不属物流中心供应范围内则由相应权限材料部门从合格供应商名录中选择供应商签订采购协议，实行采购。（采购协议评审见经营部的采购协议评审流程）甲方调拨物资由相应权限材料部门根据调拨计划实行调拨材料采购计划合格物资供应商名录材料调拨计划签订采购协议办理调拨手续采购协议调拨单据8-2属于物流中心供应范围内则由物流中心实行采购和供应物流平衡计划合格物资供应商名录签订采购协议签订供应协议采购协议供应协议9材料进入现场，由材料部门根据制度规定组织验收采购协议供应协议调拨单据验收记录收到证明单、物资验收记录10按制度规定进行材料消耗制度规定材料发放记录领料单、材料明细帐等11材料部门进行核算（采购和消耗核算）采购、验收记录发放记录采购成本分析消耗成本分析成本表12由质量技术部记录汇总分析，总结经验，监督检查并驱动改善材料成本分析年度物资管理结论2、物资计划管理流程：物资计划管理流程概述合用范围：本流程合用于公司物资计划管理物资计划管理流程输入 施工预算 施工进度情况流程输出 材料采购计划 材料调拨计划流程设计出发点：有效控制物资计划管理流程制作：邢飞 审核：周冬雨 批准：赵向阳 归口管理部门：工程技术科物资计划管理流程说明：流程环节工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1工程中标后，由经营部门提供分部分项施工预算；工程部门提供施工进度分部分项施工预算施工进度情况分部分项施工预算施工进度2材料部门根据施工预算和施工进度编制月份材料需用计划分部分项施工预算施工进度材料需用计划材料需用计划3-1采购权限划归公司的，由材料部门根据需用计划和库存情况负责编制材料采购计划和调拨计划材料需用计划材料库存情况材料采购计划（初稿）材料调拨计划（初稿）3-2采购权限划归项目部的，由项目材料部门根据需用计划和库存情况负责编制材料采购计划和调拨计划材料需用计划材料库存情况材料采购计划（初稿）材料调拨计划（初稿）4-1采购权限划归公司的，由公司主管领导审批计划材料采购计划（初稿）材料调拨计划（初稿）审批意见材料采购计划材料调拨计划4-2采购权限划归项目部的，由项目经理负责审批计划材料采购计划（初稿）材料调拨计划（初稿）审批意见材料采购计划材料调拨计划5-1属于物流中心供应范围内，则采购计划提交物流中心材料采购计划物流平衡计划材料采购计划物流平衡计划5-2不属物流中心供应范围内，则采购计划由相关权限材料部门备案材料采购计划材料采购计划3、 物资供应商管理流程：物资供应商管理流程概述合用范围：公司物资供应商管理物资供应商管理流程输入 备选供应商调查流程输出 合格物资供应商数据库流程设计出发点：有效实行物资供应商管理，防范风险。流程制作：邢飞 审核：周冬雨 批准：赵向阳 归口管理部门：工程技术科物资供应商管理流程说明：流程环节工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1根据制度规定的权限，各材料部门负责考察调查并收集备选供应商资料备选供应商资料2材料部门负责组织相关部门成立评审小组，审核备选供应商资质备选供应商资质拟定下一步审核名单3根据权限由相关评审小组进行评审，并按综合管理信息系统流程进行申报，拟订合格物资供应商名录备选供应商名单拟订合格物资供应商名录合格物资供应商名录（初稿）4根据权限，由相关主管领导审批拟订的合格供应商名录审批意见5审批批准由综合管理信息系统中自动生成合格物资供应商数据库，全员实时共享；审批不批准则不予列入数据库审批意见合格物资供应商数据库合格物资供应商数据库6评价期达一年则根据权限由各材料部门负责重新评价各级部门可进行平常使用评价合格物资供应商数据库重新评价记录平常使用评价记录重新评价记录平常使用评价记录7评价期达一年由质量技术部根据项目部使用评价和分公司重新评价意见进行集团综合评议重新评价记录平常使用评价记录综合评议记录综合评议记录8经综合评议鉴定是否符合标准规定决定是否继续列入名录综合评议记录评议意见9经评议通过继续列入合格物资供应商数据库，全员实时共享；评议不通过则注销合格供应商资格，全公司不允许再使用评议意见合格物资供应商数据库注销标记合格物资供应商数据库注销标记4、物资采购管理流程物资采购管理流程概述合用范围：本流程合用于公司物资采购管理物资采购管理流程输入 施工预算 施工进度情况流程输出 进料手续 物资验收 材料采购成本核算流程设计出发点：有效控制物资采购管理，减少成本、防范风险。流程制作：邢飞 审核：周冬雨 批准： 赵向阳归口管理部门：工程技术科物资采购管理流程说明：流程环节工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1工程中标后，由市场经营科提供分部分项施工预算；工程技术科提供施工进度情况分部分项施工预算施工进度情况分部分项施工预算施工进度2材料部门根据施工预算和施工进度编制月份材料需用计划分部分项施工预算施工进度材料需用计划材料需用计划3根据采购权限由相关材料部门编制材料采购计划材料需用计划材料采购计划（初稿）材料采购计划（初稿）4由权限部门主管领导审批材料采购计划（初稿）材料采购计划材料采购计划5判断是否属于物流中心供应范围内6-1属于物流中心供应范围内，则采购计划提交物流中心材料采购计划物流平衡计划6-2不属物流中心供应范围的，则由权限材料部门组织相关部门成立材料采购小组7根据制度规定判断是否进行招标制度规定招标意见8由相关权限采购部门分别实行招标招标意见招标初步结论9由权限部门主管领导审批招标初步结论审批意见招标结论10实行招标的由相关权限采购部门根据招标结果拟定供应商；不实行招标的直接从合格供应商数据库中选择合格物资供应商名单11属于物流中心供应范围内的，则由物流中心签订采购协议；不属物流中心供应范围内的则由材料采购小组签订采购协议（采购协议评审见经营部的采购协议评审流程）招标结果材料采购计划签订材料采购协议材料采购协议12由物流中心或材料采购小组实行采购材料采购协议采购记录采购单据13-1材料进入现场，由材料部门负责实行验收入库采购物资进入现场验收记录验罢手续13-2采购员人员要及时办理进料手续验罢手续办理进料手续进料手续14由权限部门主管领导审批进料手续审批意见批复的进料手续15材料会计核对票据并记账批复的进料手续登记账薄材料金额账16材料会计进行材料采购成本核算财务部门负责核算款项，付款并记帐批复的进料手续材料采购成本核算付款并登记账薄采购成本表付款记录和账薄5、 物资验收和发放管理流程：物资验收和发放管理流程概述合用范围：本流程合用于公司物资验收和发放管理物资验收和发放管理流程输入 材料进入现场流程输出 材料明细账 材料消耗成本核算流程设计出发点：有效控制物资验收与发放，减少消耗成本流程制作： 邢飞 审核：周冬雨 批准：赵向阳 归口管理部门：工程技术科物资验收和发放管理流程说明：流程环节工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1材料进入现场材料进入现场2按制度规定实行验收数量和资料材料进入现场数量和资料验收意见3初验通过按制度判断是否需复验初验不通过退料，办理退料手续数量和资料验收意见制度鉴定结论退料手续4如需复验，填写实验委托单，进行检查；不需复验，则直接验收实物制度鉴定结论复验实物验收实验委托单5按实验报告结论判断是否合格复验复验结论实验报告6若合格则正式验收，不合格则退料复验结论正式验收意见办理退料7若正式验收通过则登记验收记录和卡片若正式验收不通过则退料，办理退料手续正式验收意见登记验收记录，卡片退料手续验收记录，卡片8经营部门根据施工预算和任务单编制限额领料单；材料部门根据制度鉴定需领用的材料是否为限额领料十材分部分项限额领料单制度结论分部分项限额领料单9若为十材，则材料部门接受限额领料单和任务单，并核对材料需用量若非十材，则由材料部门编制限额发料台账分部分项限额领料单制度结论接受限额领料单编制限额发料台账限额发料台账10材料部门对比判断是否超过限额量限额领料单限额发料台账对比结论11若超过限额量，由提交项目负责人审批；若未超则按制度规定发放材料对比结论限额超量审批意见领料单领料单据12项目负责人若批准则由经营管理科负责核对并变更预算；若不批准则材料部门不予发放限额超量审批意见变更预算不予发放预算变更单13经营部门根据预算变更补签限额领料单材料部门根据预算变更调整限额发料台账，并发放材料预算变更补签限额领料单调整限额发料台帐并发放材料限额领料单（补签单）限额发料台账（调整后）领料单14材料部门按补签限额领料单量发放材料限额领料单（补签单）领料单领料单据15第一分部分项工程竣工经检查合格后，若班组有剩余材料，则由材料部门办理退料手续，并在限额单上填写退料数量分项竣工核对限额单退料单限额领料单（退料登记）退料单限额领料单（退料登记）16材料部门登记材料明细帐和消卡验收和领料单据材料明细帐材料明细帐17保管员将票据返到材料会计，由其登材料会计帐进料和领料单据材料会计帐材料会计帐18材料会计核对票据并进行材料消耗成本核算材料会计将票据返分公司财务，财务核对票据并登财务帐进料和领料单据材料消耗成本分析财务金额帐材料消耗成本表财务金额帐八、工程资料管理制度流程1、施工组织设计编制和审批施工组织设计的编制和审批工作流程说明：流程环节工作内容的简要描述重要输入 重要输出相关表单1项目经理部经理主持编制报公司工程技术科审核配合编制的成员施工组织设计施工组织设计文献2公司工程技术科审核后报公司工程技术处长、生产副经理复审编制成型的施工组织设计3主任工程师审批编制成型的施工组织设计施工组织设计施工组织设计文献4审批完毕后，由项目部技术人员报总监理工程师审批后的施工组织设计审批后的施工组织设计施工组织设计文献1-1项目经理部经理主持编制报公司主任工程师审核配合编制的成员施工组织设计施工组织设计文献2-1公司主任工程师审核后报集团质量技术部复审编制成型的施工组织设计 3-1集团总工程师审批编制成型的施工组织设计施工组织设计施工组织设计文献4-1审批完毕后，由项目部技术人员报总监理工程师审批后的施工组织设计审批后的施工组织设计施工组织设计文献1-2集团总工程师组织公司主任工程师、生产副经理主持编制,报公司主任工程师审核配合编制的成员施工组织设计施工组织设计文献2-2审核后报集团质量技术部校核编制成型的施工组织设计 3-2最后由集团总工程师审核编制成型的施工组织设计施工组织设计施工组织设计文献4-2审核完毕后，由项目部技术人员报总监理工程师审批后的施工组织设计审批后的施工组织设计施工组织设计文献5监理工程师批准实行审批后的施工组织设计批准实行有效的施工组织设计2、工程技术交底编制和审批流程流程环节工作内容的简要描述重要输入 重要输出1单位工程技术负责人提出书面材料，报项目技术负责人审核。书面材料技术交底材料2项目技术负责人审核通过后交给单位技术负责人通过审核的技术交底材料3单位技术负责人向工长交底并办理交接手续 技术交底材料技术交底材料 1-1项目技术负责人提出书面材料，报公司主任工程师审核。书面材料技术交底材料 2-1公司主任工程师审核通过后交给项目技术负责人通过审核的技术交底材料 3-1项目技术负责人向单位技术负责人交底并办理交接手续 技术交底材料技术交底材料1-2公司主任工程师提出书面材料，报公司主任工程师审核。书面材料技术交底材料2-2集团总工程师审核通过后交给公司主任工程师通过审核的技术交底材料 3-2主任工程师向项目技术负责人交底并办理交接手续 技术交底材料技术交底材料3、变更管理流程流程环节工作内容的简要描述重要输入 重要输出1单位工程技术负责人提出变更内容，报项目技术负责人审核。书面材料材料代用变更内容2项目技术负责人审核通过后交给建设单位或是设计单位通过审核的材料代用变更内容3建设单位或是设计单位批准后，项目技术负责人办理商洽手续 材料代用变更内容材料代用变更材料 1-1项目技术负责人提出变更内容，报公司主任工程师审核。书面材料材料代用变更内容 2-1公司主任工程师审核通过后交给建设单位或是设计单位通过审核的材料代用变更内容 3-1建设单位或是设计单位批准后，公司主任工程师办理商洽手续 材料代用变更内容材料代用变更材料流程环节工作内容的简要描述重要输入 重要输出1项目技术负责人提出变更内容，公司主任工程师审核。书面材料变更内容2公司主任工程师审核通过后交给建设单位或是设计单位通过审的变更内容3建设单位或是设计单位批准后，主任工程师办理商洽手续 变更内容变更材料九、分包商管理工作流程 分包商管理工作流程概述合用范围：本流程合用于公司对分包商的评价、管理分包商评价、管理流程输入 项目经理部用工计划 项目经理部提交备选分包商证实性资料 公司收集备选分包商证实性资料流程输出 集团合格分包商名录 黑名单流程设计出发点：规范用工管理，防范用工风险流程制作：黄雪雨 审核：周冬雨 批准：赵向阳归口管理部门：工程技术科分包商管理工作流程说明：流程环节工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1公司收集拟选用分包商相关证实性资料。资质证书、业绩证明、协议履约率、职工素质、上岗证持有率、经济赔付能力、质量、技术、安全等人员的资格等级、施工机具、设备的性能、状况等。备选分包商名单2公司主管经理及相关科室人员对备选分包商相关证实性资料进行审查，必要时进行现场考察。备选分包商名单合格分包商名单3公司工程技术科将公司选定的合格分包商名单报集团工程管理部备案。4集团工程管理部汇总各公司合格分包商名单公司合格分包商名单集团合格分包商名录5集团工程管理部将合格分包商名录报集团生产总裁审批集团合格分包商名录6集团工程管理部发布合格分包商名录7项目部编制用工计划8公司工程技术科、生产经理审批9对集团合格分包商名录中的分包商进行选择，并判断是否满足用工需求集团合格分包商名录符合规定的合格分包商10项目部收集并提交拟选用分包商相关证实性资料。11对符合规定的合格分包商进行招标符合规定的合格分包商选定的合格分包商名称12签订分包协议13111313对分包商进行过程监督、考核质量、进度、职业安康、环境、工资发放等13-1-4将不合格分包商名单报分公司技术科不合格分包商名单13211323对项目部、分包商进行过程监督、考核项目管理，分包商质量、进度、职业安康、环境、工资发放等13-2-4将不合格分包商名单报工程技术部不合格分包商名单13311333对分公司、项目部、分包商进行过程监督、考核14汇总各分公司不合格分包商名单并录入不合格分包商名单黑名单黑名单15取消黑名单中不合格分包商资格十、用户服务管理工作流程 工程回访保修管理工作流程概述合用范围：本流程合用于公司所有竣工工程的回访工作工程回访保修管理流程输入 工程回访计划 回访记录 电话(信函)回访登记表流程输出 回访保修满意度 服务满意度流程设计出发点：在工程竣工交付后，对因施工导致的质量缺陷进行修复，发现施工生产中的薄弱环节和服务上的局限性，改善施工工艺，提高施工技术、质量管理水平和公司的服务水平流程制作：黄雪雨 审核：周冬雨 批准：赵向阳归口管理部门：工程技术科流程环节工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1公司年度回访计划竣工工程保修信息回访计划回访计划2公司领导审批回访计划回访计划审批签字回访计划3公司回访计划到集团备案汇总公司回访计划公司回访计划公司回访计划4集团质量技术部及公司主管领导监督公司回访计划的实行回访计划回访工作记录回访记录5对回访中发现的问题及时解决，没有问题的及时填写回访记录回访记录回访记录6对回访发现的问题分析因素、制定维修方案现场勘察信息及因素分析维修方案7由公司工程技术科组织专业队伍维修顾客规定维修方案维修单8由公司相关人员和顾客对维修质量进行验收顾客规定9如验收不合格，按流程重新循环顾客规定10验收合格，填写工程质量保修单工程质量保修单11公司对已维修并验收合格的工程进行回访，填写回访记录，一级项目的回访记录报集团质量技术部备案回访记录12分公司回访总结回访记录回访总结回访保修满意度服务满意度13公司整合分析回访工作信息，根据回访结果制定纠正及防止措施回访记录回访总结回访保修满意度服务满意度 顾客满意度调查管理工作流程概述合用范围：本流程合用于公司所有在施和竣工工程的顾客满意度调查工作顾客满意度调查管理流程输入 顾客满意度登记表顾客满意度调查表工程回访计划 回访记录 电话(信函)回访登记表流程输出 在施工程顾客满意度回访保修满意度 顾客满意度服务满意度流程设计出发点：在工程施工和竣工交付使用后，收集顾客的各种意见、建议及顾客满意的感受信息，进行量化汇总，以此量化数值衡量顾客对公司服务水平的满意限度。流程制作：黄雪雨 审核：周冬雨 批准：赵向阳归口管理部门：工程技术科顾客满意度调查管理工作流程说明：流程环节工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1质量技术部拟定测量指标并量化，设计调查表工程施工管理信息顾客满意度调查表回访记录顾客满意度调查表回访记录2制定回访计划和拟定满意度调核对象回访计划回访计划3公司领导审批和集团质量技术部备案等回访计划回访计划4调查和回访的实行，公司主管领导和集团质量技术部的过程监控工作记录5顾客满意度信息收集 顾客满意度信息调查记录回访记录顾客满意度调查表回访记录6一级项目及重点工程的调查表在集团质量技术部审查备案一级项目相关登记表单顾客满意度调查表回访记录7公司的调查数据分析整理顾客满意度信息顾客满意度服务满意度8主管经理审核公司调查结果顾客满意度调查信息审核结果顾客满意度服务满意度9集团质量技术部对公司调查结果整合分析，汇总分析在施和回访工程顾客满意信息公司调查信息在施及回访顾客满意度在施工程顾客满意度回访保修满意度服务满意度