工程项目管理制度-.doc

项目管理内容2023年8月目 录一、 收发文管理二、 会议管理三、 办公区域管理四、 进度计划管理五、 技术质量管理六、 安全文明施工管理七、 材料设备管理八、 成本管理九、工程资料管理十、管理人员职责十一、综合评选管理十二、安全生产、文明施工管理条例及奖罚措施一、收发文管理（一）总则1、为规范项目部收发文管理，文献及时准确传递，在公司相关规定的基础上，特制订本办法。2、本办法合用项目部。（二）收发文管理1、收文管理1.1业主单位的正式来文、来函等由资料员接受，上报项目经理。1.2其他设计院、监理、总包等参建单位的正式来文、来函，由资料员接受。平常工作文献由相关专业工程师解决，涉及协议、商务、法律类等文献，报送项目经理。2、发文管理2.1下列文献须统一以项目部名义对外发出，专业工程师拟好文献后，报至资料员，统一编号、统一格式，校对后上报项目经理签批，盖项目部章后发出。2.1.1向参建单位发出的通用公文（重要涉及决定，通报，告知，报告，意见，函）。2.1.2发给业主的正式工程管理文献,如涉及协议、商务、法律类的文献以及工作联系单、项目管理方案等。2.2.3业重规定的承包商、材料商、材料设备品牌推荐函、证明等以及项目管理周报、月报。2.2各专业平常管理工作文献如工作情况报告、会议纪要等报送，可以直接向需求单位提交。如需求单位规定项目部签字、盖章，须报送资料员办理。二、会议管理（一）总则1、为规范会议管理，提高会议质量，结合相关管理规定，特制订本办法。2、本办法合用于项目部全体员工。（二）会议安排业主组织的会议，重要有生产例会、专题会、协调会等。1、由业主告知项目部，项目部告知各单位。2、项目部组织的会议，重要涉及每周工作例会、安全会议、质量会议、专题会、协调会等。项目部专业工程师、安全员、质检员及各单位会议纪要原则上谁组织谁编写，纪要经专业工程师审核、项目经理审批后抄报各单位。3、项目生产经理组织的会议，涉及各专业协调会、专题会、监理例会。项目部专业工程师、安全员、质检员及各单位其他相关部门或单位按需或以会议告知为准参与会议。会议纪要由项目经理签批后报送各单位。（三）会议告知形式一般为短信、微信告知。但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的会议，应以会议告知单进行书面告知。参会人员收到告知后，应及时回复，发起部门也应及时确认会议告知是否被接受。（四）会议发起部门应提前做好会议资料（如会议议程议题、报告材料等）准备的组织工作。（五）关于参会人员请假问题。业主和项目部发起的会议，若参建单位或主管无法参会，须提前一天向项目经理请假，并安排本单位人员代表参会，若本单位人员无法参会，需向生产经理请假，安排其他相关人员代为参会。（六）关于会议记录。会议纪要要有时效性，两天内及时整理完后经审核后发相关单位。（七）代表项目部对外参与专题会的人员，需提前整理一份会议简报报项目部。三、办公区域管理（一）目的为规范项目部办公区域的管理，发明文明、整洁的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的公司形象，提高办公效率，结合公司相关规定，特制定本办法。（二）名词解释本制度中所指的办公区域是涉及：工程师办公工位、领导办公室、会议室等。（三）内容1、保持办公区域内整洁卫生，不得随意吐痰，不准随地乱扔纸屑；在天天的工作时间开始前和工作时间结束后，应做好个人工作区内的整理工作，保持物品整齐、桌面清洁。2、办公室或工位桌面上只能摆放电脑、电话、文具等与工作相关的用品。3、替换的衣物应折叠整齐放至柜内，劳保鞋应放在柜中或别人看不见的地方，严禁随意丢放，保持办公场合的整洁。4、严禁在办公区域内晾晒悬挂清洗的衣物、抹布等。5、办公区域内严禁吸烟，严禁在办公区域内出现烟灰烟头。6、在使用公共场合（会议室等）完毕后，应当恢复原状并做好清洁整理工作。7、上班期间，不得在办公区域内大声喧哗、嬉笑打闹、聚众聊天、玩游戏、睡觉、浏览与工作无关网站等。8、在办公区域内行走时，要尽量轻声慢步，以免影响别人办公。9、做好节能工作，预计离开座位两小时以上，需关闭电脑；合理设立空调温度，夏季不低于26摄氏度（国家相关规定），冬季不超过20摄氏度，使用空调期间应关闭门窗。10、增强安全意识，离开办公室时，应随手关门、关窗；下班后和节假日期间，最后离开办公室的人员应对办公区域进行彻底调查，保证各区域门窗、照明、电器设备（涉及饮水机、电脑、空调等）处在关闭状态；个人贵重物品及财物不得放在办公室内，公司的重要文献、证章及财物应及时存放在有锁的柜子里。四、进度计划管理1、目的为保证项目顺利进行，加强和规范各专业的进度计划管理的任务、职责，建立项目进度计划管理和控制的模式、工作程序和工作方法，促进工程项目进度计划管理工作科学化、规范化，提高进度管理和控制的工作效率、质量和水平，同时明确项目部内部管理流程。依据业主的管理制度及公司原有管理制度中合用于本项目的相关内容，特制定本办法。项目部除遵守本管理办法的相关规定外，尚应遵守业主及国家现行有关标准规定。2、范围2.1本办法合用于项目部负责管理的所有专业，项目部的各专业须执行。2.2本办法作为各专业进度计划管理的绩效考核依据。3、内容本办法涵盖项目部进度计划管理组织架构与职责、进度管理重要内容、工作程序、计划的编制、施工进度计划的实行、工程进度控制总结等内容。（二）项目部进度计划管理职责与工作流程1、管理原则各专业负责计划管理的内部协调、汇总、审核、督查、考评；前期分部、材料设备分部、等各专业负责计划的编制、审核、执行、贯彻。4、各专业计划管理职责4.1贯彻执行业主及项目部下达的进度计划管理制度，编制和修订项目部进度计划管理办法和实行细则。4.2负责组织编制计划，汇总、协调、审核各专业计划。4.3检查各专业进度计划管理工作，负责计划管理考核工作。4.4实时掌握各专业计划进度管理情况，督办各专业进度计划的预警、纠偏、贯彻，及时向主管领导报告，并提出改善建议。5、项目专业工程师职责5.1贯彻执行业主及项目部有关进度计划管理的制度、办法，配合业主、项目部组织的各项检查工作。5.2参与编制进度计划，负责组织编制、审核分项进度计划，配合其它专业提出关键节点工期规定，及时报送、执行、监督、检查、贯彻进度计划。5.3监督、管理、贯彻施工方的进度计划执行情况，及时提出进度计划预警，上报影响工期节点的情况，并组织整改、纠偏、督办。5.4审批施工方上报的周、月度施工进度计划，报项目部备案；审核施工方上报的总施工进度计划，报项目部审批。（三）项目部计划管理规定1、进度计划报审的时间规定1.1总进度计划在开工前30日编制完毕并报送。1.2分项计划：分项计划在开工前10日内编制完毕并报送。2、工作日记、周报、月报的编制规定2.1项目部全体员工天天填写工作日记；周报的周期为上周五至本周四；月报的周期为上月24日至本月23日。2.2工作日记、周报、月报的内容按照规范模板规定填写，真实、准确反映周期内的工作内容。提出的需要协调解决的问题要实事求是，具体问题具体对待。3、工作日记、周报、月报的报送时间规定3.1各单位每周一上午12点前将上周工作日记电子版汇总报送至资料员；3.2各单位每周四上午12点前将当周周报报送至资料员；3.3各单位每月23日将月报报送至资料员；3.4各单位报送至资料员的周、月报纸版需经生产经理审核签字。五、技术质量管理（一）总则1、为保证项目顺利进行，保证工程在计划工期内实现质量工作目的，同时明确项目部内部管理流程。依据业主下发的质量管理制度及公司原有质量管理制度中合用于本项目的相关内容，特制定本办法。各单位和项目部除遵守本管理办法的相关规定外，尚应遵守业主及国家现行有关标准规定。2、本制度合用于项目部对润泽项目的管理工作。（二）质量管理流程各专业根据质量管理界面划分对需要上报审批的质量管理文献进行审核后，上报项目部部审批，由项目部统一对接业主相关部门。（三）管理职责1、项目部：1.1各项质量管理制度的宣贯并监督执行贯彻情况。1.2协助业主各项质量管理制度的制定和专项方案的审核。1.3对各专业的质量管理工作进行协调、指导、监督、检查、纠偏。1.4按照质量管理界面划分对接业主进行质量管理工作。2、各专业：2.1对本专业内质量管理工作全面负责。2.2本专业质量管理办法及各类专项质量方案的编制、审核或审批。2.3工程建设过程中对质量生产进行协调、检查、监督管理。2.4监督监理单位和施工总承包单位履行协议及法规规定的相关工作职责。2.5按照质量管理界面划分对接业主进行质量管理工作。（四）质量会议：1、项目部：每月第一周的周一组织一次质量安全专题会议。1.1业主质量安所有领导，项目经理、生产经理和质量专员，监理单位总监理工程师、总承包单位项目负责人及技术质量负责人参与。1.2各单位报告质量管理工作上月总结和下月计划，项目部质量专员对各单位的质量管理工作进行总结，业主对质量管理重点工作进行部署。1.3项目部编写会议纪要，经审批后下发各单位同时上报业主相关部门备案。2、各单位：每周组织一次质量会议。2.1项目部质量专员，生产经理（视情况参与，每月不得少于2次）、技术质量管理人员，监理单位总监理工程师、总监理工程师代表，总包单位项目负责人、技术质量负责人，重要分包单位项目负责人及质量管理人员参与，邀请业主质量安所有相关人员参与。2.2专业工程师对监理单位和总承包单位上周的质量隐患整改情况进行通报，提出质量管理规定，并对本周的质量情况进行工作安排。项目部质量专员对各单位质量管理工作提出工作规定。2.3项目资料员负责组织编写会议纪要，生产经理审批后下发监理单位和总包单位，同时上报项目部备案。（五）质量检查项目部实行两级质量检查管理1、项目部每两周组织一次内部质量检查，项目部质量管理人员及其他相关人员、监理单位、施工单位单位及重要分包单位质量负责人参与，重要检查项目各单位技术质量负责人参与（重要检查以电话告知为准），邀请业主质量安所有相关人员参与。项目部相关人员做好检查记录，并监督各单位对检查情况的整改贯彻，形成整改闭环，资料留档备查或上报业主相关部门备案。2、项目部每周组织监理单位、施工单位对施工现场进行质量检查， 项目部做好检查记录，并监督监理和施工单位对检查情况的整改贯彻，形成整改闭环，资料留档备查，同时上报业主备案。根据工程进展和实际施工需要不定期对现场进行检查。随时迎接业主的检查工作。 （六）各项质量管理制度的职责划分1、工程质量关键工序管理1.1项目部：工程开工或实行前，组织参建各方贯彻工程质量关键工序管理制度，拟定工程质量管理关键工序一览表并上报审核，督促施工总承包单位制定工程质量管理关键工序施工方案，组织工程质量关键工序的验收管理工作。2、重要材料封样确认、重要设备首件验收管理2.1项目部：组织参建各方贯彻重要材料封样管理、重要设备首件验收制度，拟定封样材料、首件验收重要设备名录并上报项目部，组织对封样材料进行验收及封样标记，对重要设备进行首件验收，并形成验收记录。3、不合格项跟踪管理3.1项目部：督促总包、监理单位按照不合格项处置制度规定，对施工质量问题进行整改，对不合格材料、不合格施工实验等进行处置，并及时形成不合格材料退场记录、不合格项处置记录及整改报告，记录及报告上报项目部备案。4、施工组织设计及施工方案管理4.1项目部：按建立施工组织设计和施工方案管理台账，组织施工、监理单位拟定的施工方案形成一览表并上报项目部，审批项目一般施工技术方案并形成台账报项目部备案，审核项目施工组织设计及重要技术方案并上报业主。参与施工单位组织的施工组织设计和施工方案论证会，组织监理单位对施工方案执行情况进行检查。5、施工资料管理。5.1项目部：明确专人负责收集、整理、归档资料管理规程中建设单位类资料，以及规定的需报送其他单位的相关资料。6、材料标记、材料检查标记和材料留存管理。6.1项目部：应督促施工单位拟定标记及留存的材料名录，明确检查标记牌标准和标记内容，并督促施工总承包单位按规定进行材料标记、检查标记及材料留存。7、日巡查、月检查制度。7.1项目部：应天天安排专业人员进行施工现场质量巡查，重点巡查施工现场施工、监理单位质量管理人员在岗履职情况，关键工序施工时施工、监理单位过程管理情况，工程实体施工质量情况，以及施工、监理单位执行情况；应按照规定每周组织各参建单位进行一次质量检查；对检查发现的质量问题应督促责任单位进行整改，涉及结构安全、使用功能及环保指标的质量问题报送项目部进行解决，同时应留存检查记录和整改报告，并对整改情况进行复查。 8、应建立工程质量连续改善制度。8.1项目部：定期组织参建各方对存在的质量问题进行分析，采用纠正、防止措施消除潜在质量隐患，并定期评价质量管理措施的实行效果，将相关建议反馈业主9、工程验收管理。9.1项目部：制定验收工作计划，审核施工单位的分部、分项工程和检查批划分方案并上报业主，参与涉及结构安全和重要使用功能的分项工程、子分部验收，以及分部工程验收，分部工程验收后1个月内将建筑工程资料管理规程中需建设单位保存的资料在项目部的指导下移交业主；参与并配合业主组织设计、施工、监理等单位进行单位工程质量验收和工程竣工验收。督查监理、总包方贯彻整改在验收过程中发现的相关问题并报项目部备案。（七）质量事故解决1、各部门职责1.1项目部：质量事故发生后，项目部技术质量管理人员、生产经理第一时间到达现场了解相关情况。项目部应及时了解事故过程并按规定及时上报业主，参与事故的解决过程并跟进事故解决进度，事故解决资料留档备查。 （八）信息报送管理1、质量周报：各专业每周四12点前将上周的质量周报并入项目周报报至项目部，项目部汇总整理后，于周四下班前上报至业主相关部门。（九）质量管理制度具体实行细则说明1、工程质量关键工序管理制度1.1施工单位应在分部（子分部）工程施工图完毕后施工前，根据设计文献和业重规定，按分部工程形成工程质量管理关键工序一览表，并报监理单位审批后报项目部，项目部审核后报业主。1.2项目部应收集汇总整理工程质量管理关键工序一览表、工程质量管理关键工序施工方案，并形成台账，及同时报送业主备案。1.4项目部专业负责人、监理单位专业监理工程师、施工总承包单位专业负责人等应加强对关键工序的施工质量管理，应组织对关键工序的施工质量进行专项验收，验收前应告知业主。2、重要材料封样管理、重要设备首件验收制度2.1本制度中的封样材料、重要设备，系指总包采购但需要建设单位、施工单位、监理单位认可的材料、设备，用于进场验收、工程验收等比对、鉴别等管理事宜。封样材料至少应涉及通过外观检查或其他简易检查手段可以评判，对工程观感效果较大影响的材料。重要设备至少应涉及,标准规定高、一旦失效影响大的设备,首件系指从第一批同型号中随机选择的设备。设计选定的色板、样版等不在其内。2.2封样材料、首件验收重要设备拟定项目部应在分部（子分部）工程施工图完毕后，组织设计、施工、监理单位根据设计文献和业重规定，共同拟定封样材料、首件验收重要设备名录，报项目部审核，项目部审核完毕后并报业主相关部门确认。各参建单位均可根据工程进展情况，提出申请对封样材料、首件验收重要设备名录进行增补，并报业主相关部门确认，项目部会同施工单位做好台账，及时更新，同时报业主备案。2.3封样材料、首件验收重要设备管理2.3.1施工单位在采购计划实行前，将封样材料、首件验收重要设备名录中的材料报项目部，由项目部组织设计、施工、监理单位及业主相关部门对封样材料进行验收及封样标记，进场前施工总承包单位应报项目部确认，由项目部组织设计、施工、监理单位及业主相关部门进行首件验收，并形成重要设备首件验收表，项目部参与并配合开展工作。各单位专业负责人、材料负责人参与封样确认和首件验收。2.3.2施工、监理单位专业工程师应比对封样样件、首件设备，对后续进场材料、设备进行验收，合格后方可使用，当发现进场材料和封样样件不符时，应进行退场解决，因特殊因素决定不进行退场解决的，应报项目部及质量管理员。3、不合格项处置制度3.1不合格项包含: 不合格检查实验情况及各单位检查发现的质量问题。3.3不合格检查实验处置规定3.3.1不合格材料（1）材料进场复试不合格的，一律不得进行二次复试，相应批次材料应按规定程序进行退场解决，严禁使用未经复试或复试不合格或未经监理签认验收的材料、设备及构配件。（2）施工单位应会同项目部、监理单位封存相应批次不合格材料，并进行退场解决。退场过程应留存相关影像资料（涉及见证人员、接受人员、封样、装车、车牌号、车辆驶出现场出口），同时应形成由项目部、施工单位、监理单位、材料供应单位签字盖章确认的不合格材料退场记录（详见附件1）。（3）施工单位应建立材料物资退场台账，留存退货单据，退货单据应由供应方、收货方签字确认，并清楚载明材料物资的名称、规格型号、供应商、生产厂家、数量等信息。（4）监理单位应对材料退场进行全过程旁站，应及时填写不合格项处置记录，并下发施工单位，同时上报项目部和质量管理员，项目部及时上报业主。（5）对多次发生进场材料不合格的生产公司，施工单位应停止协议关系，重新选择质量可控的生产公司。3.3.2不合格施工实验（1）施工单位应立即暂停施工部位和施工工序的施工。（2）项目部应立即组织各参建单位分析因素并提出整改方案；施工单位应严格按整改方案规定进行整改，监理单位应对整改过程进行旁站并重新进行验收。对调整施工工艺的，应重新进行工艺检查。3.4质量问题处置规定3.4.1针对监理单位、项目部、各单位、业主等相关单位平常检查发现的质量问题，总承包单位应进行立即整改，并形成整改报告报监理单位；监理单位应对施工单位的整改情况进行复查，并在整改报告上签署复查意见，施工单位应将整改报告报送相关检查单位。六、安全文明施工管理（一）总则1、目的为保证项目顺利进行，保证工程在预定工期内实现安全工作目的，同时明确项目部内部管理流程。依据业主下发的管理制度及公司原有管理制度中合用于本项目的相关内容，特制定本办法。项目部除遵守本管理办法的相关规定外，尚应遵守业主、公司及国家现行有关标准规定。2、安全生产管理流程项目部根据安全管理界面划分对需要上报审批的安全管理文献进行审核后，上报业主审批，由项目部统一对接业主相关部门。 3、合用范围本制度合用于项目的管理工作。（二）安全管理组织体系1、管理职责1.1项目部1.1.1各项安全管理制度的宣贯并监督执行贯彻情况。1.1.2协助业主各项安全管理制度的制定和专项方案的审核上报。1.1.3对各单位的安全管理工作进行协调、指导、监督、检查、纠偏。1.1.4按照安全管理界面划分对接业主进行安全管理工作。2.2项目各专业2.2.1对本专业内安全管理工作全面负责。2.2.2本专业安全管理办法及各类专项安全方案的编制、审核或审批。2.2.3工程建设过程中对安全生产进行协调、检查、监督管理。2.2.4监督监理单位和施工总承包单位履行协议及法规规定的相关工作职责。2.2.5按照安全管理界面划分对接业主进行质量管理工作。（三）各项安全管理制度1、安全生产会议1.1项目部：每月第一周的周一组织一次质量安全专题会议。1.1.1业主质量安所有领导，项目部经理、各专业和安全专员，监理单位总监理工程师、安全监理工程师，总承包单位项目负责人及安全负责人参与。1.1.2各单位报告安全管理工作上月总结和下月计划，项目部安全专员对项目部的安全管理工作进行总结，业主对安全管理重点工作进行部署。1.1.3项目部编写会议纪要，经审批后下发各单位同时上报业主相关部门备案。2.1项目部：每半月组织一次安全联合检查。2.1.1项目部安全专员、项目生产经理（每月至少参与一次）、专职安全员及其他相关人员、监理单位、施工单位及重要分包单位参与，邀请业主质量安所有相关人员参与。2.1.2项目部做好检查记录，对项目部下发隐患整改告知单，并监督安全员对检查问题督促相关单位整改贯彻，形成整改闭环并回复。资料留档备查或上报业主相关部门备案。2.1.3根据工程进展和实际施工需要不定期对现场进行检查。2.1.4随时迎接业主的安全检查工作。3、事故隐患排查治理3.1项目部3.1.1应每半月组织各参建方对现场安全隐患进行检查。3.1.2针对隐患排查发现的未能立即整改的安全隐患，应对各单位下发安全隐患整改告知单，督促其单位立即进行整改，并对整改情况进行复查。 4、消防安全管理4.1项目部：定期对各单位施工现场消防安全管理情况进行抽查，并提出工作意见。4.2项目专业：每月至少组织监理和总包单位进行一次对施工现场和生活区消防安全专项检查。4.3检查重点：动火审批及看护、消防器材配置、易燃易爆品库房管理、生活区管理情况以及施工、监理单位消防隐患排查情况、施工单位开展消防安全教育和演练情况。5、安全生产标准化管理5.1项目部对总承包单位安全生产标准化开展情况进行抽查，并提出工作意见。6、安全生产事故解决6.1项目部6.1.1接到施工单位上报的未遂事故和轻伤事故信息后，项目部安全生产负责人、安全专员应第一时间上报项目部经理并赶赴现场，了解事故过程及解决进度。项目部经理接到除未遂和轻伤以外事故信息后，应第一时间上报业主相关部门领导，并赶赴事故现场配合事故调查和解决工作。7、信息报送管理7.1安全日记：项目部专职安全员将安全日记于每日下午3点前报至项目部。日记内容至少应涉及：隐患排查情况、现场施工情况等。项目部于每日下午4点前报业主安全生产部。发现重大安全隐患的，应立即报送。 7.2安全周报：按照项目部周报格式及时间规定及时上报。7.3项目部每周一上午收集施工总承包单位填报并经项目负责人签字的施工现场重大危险源安全检查表，收集整理后上报业主。7.4每月29日前收集施工总承包单位填报并经项目负责人签字的安全生产事故隐患排查登记表，收集整理后上报项目部七、材料设备管理（一）总则1、目的为加强建筑材料、设备选用管理，保证工程质量，提高工程品质，结合工程建设的特点和需求，制订本管理办法。2、合用范围本办法合用于项目重要建筑材料、设备考察、信息上报及供应计划督办等管理。3、设备材料管理流程3.1业主下达关于材料、设备方面的（考察、督办、信息上报、评价等）工作指令、工作成果等文献。3.2设备材料员接到业主的指令、成果等文献后进行分析、整理、汇总并提出前置需求条件后转项目部。3.3材料员请示项目部领导，由领导批示是否其他部门进行配合、是否安排贯彻。3.4最终由设备材料员向业主上报关于材料、设备方面的相关执行贯彻信息。4、管控界面4.1材料进场前（材料供应公司能力考察、生产监督、供应进度督办）的工作。4.2所需配合部门：4.2.1招采、成本部门：通报中标单位名单。4.2.2项目部：通报施工单位最终选定供应公司情况。5、督办生产原则上只有建设单位直接签订协议采购的材料和虽非建设单位签订协议采购但受建设单位压缩工期或设计变更影响的材料方由设备材料员牵头进行现场督办。项目部对现场影响进度规定的设备材料预警，设备材料员接到预警后与供应公司进行沟通，向公司反馈供应商进度情况。督办过程中如遇设备材料技术、效果等方面的问题，请示项目部领导协调设计、项目等部门提供专业支持，进行联合督办。6、材料进场抽查复核设备材料员仅对进场材料的品牌、供应渠道真实性方面进行抽查复核，材料效果、性能、质量等方面需设计、项目等单位进行进场把控。7、后评价设备材料员负责调查、征集设计、项目、质量、招采、成本等相关部门对供应公司能力、配合态度的意见，建立供应商评估体系。八、成本管理（一）、总则1、目的规范项目成本管理工作，提高成本控制效率。2、范围本办法合用于项目的成本管理，涉及：目的成本和动态成本管理，设计变更、工程变更洽商管理，结算管理等。2.2实行阶段：（1）对协议履约情况进行跟踪、监督，因协议履行出现缺陷时及时向业主书面联系，保证业主及时解决相关事务。（2）进行动态成本管理，建立动态成本报表，负责目的成本与实际成本的对比，及时调整动态成本。对成本节超的提醒、预警及报警，并提出纠偏调整方案，协助业主调整目的成本，出具书面意见。（3）对总包或其他单位出具的月度工程款审核报告进行审核，并对工程款资金使用计划提出工作建议。（4）针对协议中的暂估项目（涉及暂定数量、暂定单价、整项暂估价以及待定项目等），按照协议约定的方式或程序及时确认并调整量差或价差。参与市场询价以及议价的会议，并将会议的情况反馈至业主作为审价的参考，并建立暂估价调整台账。（5）对设计变更、工程洽商、现场签证进行成本管理，对预发生的重大变更洽商提供成本建议。协助业主对过程中造价争议问题的解决，形成书面意见。（6）参与业主组织召开的工程商务例会及专题会议，跟踪会议部署工作贯彻情况，并出具贯彻情况报告材料。2.3结算阶段制定结算方案框架性文献，监督结算计划的实行，对结算成果文献的指标性数据复核检查，提交结论性文献。协助解决结算过程中的造价争议问题，并形成书面意见。2.4协助配合进行业主审计。 九、工程资料管理（一）总则1、规范目的：规范工程资料的收发、管理、使用、归档、解决，保证工程资料的对的使用、有效及完整。2、合用范围：本办法合用于项目部的图纸、文献、资料管理。3、规范内容：工程资料管理的工作职责、程序等管理内容。（二）工程资料内容1、与工程项目设计、施工直接相关的工程资料内容与工程项目设计、施工直接相关的工程资料是指从政府主管部门、设计单位、承包商等所发来的文献及由项目部发往设计单位、承包商、监理单位的文献，涉及：1.1工程建设有关资料，为工程建设的上报政府主管部门文献，涉及政府主管部门批准文献、及政府相关规定；1.2协议文献，涉及施工协议、设备材料供货协议，履行协议的阶段付款签报单等；1.3设计文献，施工图纸、设计技术说明、工程预算、设计变更或告知、工程洽商、图纸会审记录( 含电子图档 )等；1.4施工组织文献和有关施工技术方案；1.5项目部及专业工程师与工程有关方面的设计施工往来函件、告知、备忘录、协议、申请、联系单、签报单、合理化建议报告等；1.6项目部内部的资料或往来工作文献等；1.7各种告知；1.8工程会议纪要；1.9文献收发登记与记录；1.10工程计量文献，涉及现场工程量的计量、价格确认、工程变更计量文献等；1.11工程支付的付款审核单、付款记录；1.12工程检查、验收：涉及隐蔽工程验收记录、中间验收记录、现场检查、设备检查、调试、整改记录、验收记录等；1.13实验报告或记录，涉及材料或半成品合格证明及其检测报告、现场实验记录等；1.14索赔文献；1.15工程事故解决文献；1.16工程竣工质量评估、验收文献；1.17专业主管工程师认为必要存档的关于工程的其它各种文献。（三）资料管理1、资料汇总1.1各单位对本职责范围内的资料进行收集并交项目部资料员保存，留存原件。原则上，应即时移交，最晚不超过3天。1.2资料员应将资料存档，并做好登记工作。2、资料保存2.1资料员应对资料进行分类存档；2.2资料员应建立收发文、资料登录台账。2.3各单位资料员应以周为单位将台账清单抄送项目部。2.4非原件资料，应标注原件存放处。3、资料移交3.1各单位负责组织、对接各被管理单位的资料移交事宜；3.2项目部负责组织、对接各单位资料移交事宜。十、 管理人员职责1、 项目经理项目经理职责项目经理对本部门安全生产全面负责，其职责是：1、保证国家安全生产法规和公司规章制度在本部门贯彻执行，把安全生产工作列入议事日程，做到“五同时”；2、组织制订并实行本部门安全生产管理规定，安全技术操作规程和安全技术措施计划；3、组织对新工人进行工地安全教育和班组安全教育，对职工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育；开展岗位技术练兵，并定期组织安全技术考核；组织并参与每周一次的班组安全活动日，及时解决工人提出的意见；4、组织所有门安全检查，贯彻隐患整改，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等处在完好状态，并教育职工加强维护，对的使用；5、及时报告本部门发生的事故，注意保护现场；6、建立本部门安全管理网，配备合格的安全技术人员，充足发挥项目部和班组安全人员的作用。2、项目技术部技术部门职责1、编制或修订技术操作规程，工艺技术指标必须符合安全生产的规定，并经常督促检查执行；2、制订长远发展规划，编制全厂技术措施计划；3、严格执行安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用的原则；4、组织并督促各项目部对施工操作人员的技术培训；5、负责贯彻工艺纪律管理规定，经常检查工艺纪律执行情况，及时纠正存在问题；6、负责组织工艺技术方面的安全检查，及时改善技术上存在的问题；7、组织开展安全技术研究工作，积极采用先进技术和安全装备3、安全员项目部安全员的安全生产职责1、项目部安全员在项目经理的领导下，负责本项目部的安全生产工作，协助项目经理贯彻上级安全生产的指示和规定，并检查督促执行。2、负责或参与制订本项目部有关安全生产管理制度和安全技术操作规程，并检查执行情况；3、负责编制本项目部安全技术措施计划和隐患整改方案，并负责及时上报和检查贯彻；4、做好职工的安全思想、安全技术教育与考核工作，负责新入厂人员的二级安全教育，督促检查班组、岗位三级安全教育；5、参与施工地点入场、施工方案的设计、审查，使之符合安全技术规定，贯彻装置检修停工、开工的安全措施；6、负责施工地点安全设备、灭火器材、防护器材和急救器具的管理，掌握工地尘毒情况，提出改善建议；7、天天要进一步检查，及时发现隐患，制止违章作业。4、专业工程师专业工程师职责1、贯彻执行公司和项目部对安全生产的规定和规定，全面负责本专业的安全生产；2、组织职工学习并贯彻执行公司、项目部各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育职工遵纪守法，制止违章行为；3、组织并参与安全活动，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全；4、负责对新工人进行岗位安全教育；5、负责班组安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级；发生事故立即报告，并组织抢救，保护好现场，做好具体记录；6、搞好生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运营；督促教育职工合理使用劳动保护用品、用品，对的使用灭火器材。十一、综合评选管理（一）目的：为加强润泽工程进度、质量、安全、成本等各方面管理，充足发挥参建单位管理水平，激发工作热情，奖优罚劣，严格过程控制，保证工作效率，实现工程建设管理目的，特制定本办法。（二）综合评选内容及被考核单位总包单位：工程进度管理、技术管理、质量管理、安全管理、文明施工管理、材料设备管理、成本管理、综合管理等。监理单位：工程进度控制与协调、技术审核、质量监督、资料管理、安全管理、文明施工管理、成本控制（设计变更、洽商、签证）等。（三）综合评选实行与组织综合评选组织单位：项目部综合评选参与单位：各相关单位（四）综合评选频次1、周考核：每周由项目部组织一次综合检查，形成检查记录进行各分项考核，由项目部相关专业进行复核；2、月评选：每月最后一个星期由业主会同相关专业组织一次联合检查，并按相应打分内容、权重、标准进行记分，综合评选。（五）综合评选评分表1、总包周考核-总评分表权重及得分评 分 项 目权 重得 分部 门进度管理35%实际得分*权重项目部技术管理10%实际得分*权重项目部质量管理10%实际得分*权重质量安全管理10%实际得分*权重安全文明施工管理5%实际得分*权重安全设备采购管理5%实际得分*权重项目部物资采购管理5%实际得分*权重采购成本管理10%实际得分*权重招标协议预算部工程资料管理5%实际得分*权重资料综合管理（应急、治安、维稳）5%实际得分*权重上述各相关部门均列此项合 计100%上述累计备注：若发生质量或安全事故，质量或安全分项为0分。 2、监理周考核-总评分表权重及得分监理周考核以总包考评分数及监理工作评分的加权平均分数为最终得分。评 分 项 目分数评分部室权重得 分进度控制、技术管理、质量控制、资料管理、安全管理、文明施工管理、成本控制10080%总包得分*权重监理工作1监理人员数量及资格20质量20%实际得分*权重2监理管理体系（质量、安全监理体系及管理制度）20质量安全实际得分*权重3旁站方案及旁站记录10质量实际得分*权重4见证取样方案及见证记录，检查实验跟踪检查10质量实际得分*权重5安全隐患预警与整改跟踪20安全生产实际得分*权重合 计100%上述累计备注：发生质量或安全事故，质量或安全分项为0分。3、月评分（总包、监理）评 分 项 目权 重计算方式得 分本月周考核80%本月各周评分的算术平均值实际得分*权重本月月评选20%本月综合评选分值实际得分*权重合 计100%上述累计（六）综合评分的评价与应用1、评价结论标准评价结论综合评分分值优秀95分以上良好90-95（含）分中档85-90（含）分较差85分2、施工单位工作按月评分为基础进行月评选，按评价标准得出月评价结论。3、监理单位工作月评选以总包评选为基础，综合总包评分及监理工作评分加权平均分数为监理总得分，按评价标准得出月评价结论。（七）评分说明1、若实际考核时，暂无某一评分项目，该项若不是扣分项，则按加权平均值折算成100分制计算。2、考评有一级节点时，按加权平均折算成100分制。3、监理的每周评分由各专业组织打分，监理单位月评分、加权平均值由项目部相应打分。