安平县总工会部门预算信息公开.doc

安平县总工会部门预算信息公开

（一）安平县总工会部门预算信息公开
1、部门职责及机构设置状况
1、 根据党基本理论、基本路线、基本大纲和工会方针， 围绕党和全县工作大局，贯彻执行上级工会确定方针和作出决策。
2、 根据法律规定和《中国工会章程》，抓好新经济组织建会工作；组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻党依托方针，深入突出和履行维护职能。
3、 围绕职工合法权益重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反应职工群众思想、愿望和规定，提出意见和提议；参与波及职工切身利益有关地方性法规和政策、措施、制定确定；参与重大伤亡事故调查处理。
4、 研究确定工会组织制度和民主制度，监督检查（中国工会章程）贯彻执行；研究指导全县各级工会自身改革和建设，指导全县各级工会组织职工开展以职工（代表）大会为基本形式市民主参与，民主决策、民主管理、民主监督活动：研究和推进基层工会建立集体协议制度、工资协商制度和监督保证机制；参与指导劳动协议签订工作；指导基层工会开展群众群众性经济技术创新活动。
5、 协助乡镇党委、县直各部门党组（党委）管理各部门工会领导干部；研究制定各基层工会干部管理制度和培训计划，负责县如下工会领导干部培训工作。
6、 协助县政府做好县级及其以上劳动模范和省以上“五一”劳动奖章、奖状获得者推荐、评比工作；负责县级及其以上劳动模范和省以上五一”劳动奖章、奖状获得者管理工作。
7、 负责工会经费和工会资产管理、审查、审计工作；研究制定兴办和管理全县工会职工劳动福利事业有关政策和规定，负责对工会兴办职工劳动福利事业指导、协调工作。
8、 承担县委、县政府及市总工会交办其他事项。

机构设置状况
安平县总工会设1个科室。
办公室
负责县总工会年度工作计划和总结、督查、综合服务工作；负责全县职工民主管理工作；推进企事业单位职工（代表）大会建制工作；指导和推进基层工会推行厂务公开；推进企业制企业建立职工董事、监事制度；负责指导基层建立平等协商、集体协议、劳动协议制度；负责工会理论政策调研工作；负责职工法律学习、培训及有关组织建设和职工来信来访处理工作；参与重大劳动争议案件调处；负责工会信息工作；负责工会县总离退休干部服务工作；负责县总工会后勤保障工作；负责县总工会记录、文秘、档案、保密工作；承接县总工会领导交办其他工作。负责全县工会干部教育培训工作统筹规划和综合管理；协助各单位其工会领导干部；负责全县基层工会组织建设及建家工作；指导和推进新建企业工会组建工作；负责工会宣传教育、精神文明创立工作及职工政治思想调研工作；负责全县各单位工会工作宏观指导和综合管理；负责县工人俱乐部业务指导。指导基层工会开展劳动竞赛、合理化提议、技术比赛、技术创新等群众性经济技术创新活动；指导职工技协开展工作；承担全国、省级、市级劳模和全国、省“五一”劳动奖章、奖状获得者培养、推荐、评比、管理等工作；指导工会参与工资集体协商工作；负责参与全市有关职工劳动就业、收入分派、社会保险和生活保障政策研究和确定；指导和组织实行送温暖工程，维护特困职工和困难职工群体合法权益；指导基层工会劳动安全卫生培训和教育工作；参与县级新建生产性工程项目劳动安全卫生设施审查验收；参与职工重大伤亡事故和严重职业危害调查处理；负责全县工会系统劳福事业宏观指导，提供经济信息和政策征询与协调；负责维护女职工合法权益工作。负责审批全县各基层工会经费预决策，管理本级留成工会经费；负责对全县各级工会经费收、管、用及职工劳福事业财务工作政策指导和监督；负责全县各单位工会财会人员业务培训与指导；负责工会资产管理和县总工会机关财务工作。

2、部门预算安排总体状况
按照《预算法》等有关预算管理规定，我县县级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）收支所有包括在部门预算中。
（1）收入阐明
反应本部门当年收入。预算收入92万元，其中：一般公共预算收入92万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。
（2）支出阐明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反应安平县团委年度部门预算中支出总体状况。部门预算支出92万元，其中，基本支出48万元，包括人员经费与公用经费；项目支出44万元，其他支出0万元。
（3）比上年增减状况
部门预算收支92万元，较预算增长8万元，重要原因是：工资调整后，人员经费增长。
3、机关运行经费安排状况
机关运行经费合计安排0万元，重要用于机关平常开支。
4、财政拨款“三公”经费预算状况及增减变化情
，财政拨款本部门“三公”经费1.2万元，其中因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元;会议费0.2万元;培训费1万元。与相比持平，原因是公务车收回。
5、绩效预算信息
总体目：
安平县总工会发展规划目
1、维护职工合法权益 组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推进基层工会建立集体协议制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；为工会组织、干部、职工提供维权渠道。保证职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提高广大职工技术技能素质。
2、完善工会参与社会管理机制 围绕职工合法权益重大问题进行调研，提出意见和提议；参与指导劳动协议签订工作；指导职工开展以职工代表大会为基本制度民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。提高职工代表大会制度和联席会议制度规范化和有效性。
3、提高职工技能及创新水平 着眼于加紧转变经济发展方式和调整优化经济构造，重视培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕县委、县政府提出重点工程、重点项目和重点领域，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实行职工经济技术创新工程。有效增进全县重点工程、重点项目和重点领域建设，为全县经济社会持续健康发展建功立业。
4、职工事业发展 指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。广大职工为全县科学发展、绿色崛起大局所作奉献深入凸显；广大职工在创新型企业建设中作用深入增强；广大职工技术技能素质深入提高。
5、工会事务管理 研究指导全县工会自身建设；监督检查党员干部廉政建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；负责工会经费和工会资产管理、审查、审计工作；承担县委、县政府及省市总工会交办其他事项。加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，增进工会事业发展。
6、综合事务管理 研究指导全县工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担县委、县政府及省市总工会交办其他事项；监督检查工会党员干部廉政建设状况；负责工会经费和工会资产管理、审查、审计工作。切实提高工会综合事务管理水平，保障单位正常运转
安平县总工会

二、职责分类绩效目：
安平县总工会重要职能

一、维护职能：维护职工群众经济效益和民主权益职能。

二、建设职能：吸引和组织职工群众参与经济建设和改革，努力完毕经济和社会发展任务和

三、参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理职能。

四、教育职能：协助职工不停提高思想政治觉悟和文化素质职能。

二、实现年度发展规划目保障措施

保证职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提高广大职工技术技能素质,维护好以工资为关键各项劳动经济权益，让广大职工共享经济发展成果，全力维护职工队伍友好稳定。

部门职责及工作活动绩效目指标
部门职责-工作活动绩效目
部门编码及名称：
安平县总工会
206002
预算年度：
、部门职责-工作活动绩效目
206总工会
单位：万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目
绩效指标
评价原则
优
良
中
差
维护职工合法权益
36.00
组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推进基层工会建立集体协议制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；为工会组织、干部、职工提供维权渠道。
保证职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提高广大职工技术技能素质。

　　完善工会参与社会管理机制
36.00
围绕职工合法权益重大问题进行调研，提出意见和提议；参与指导劳动协议签订工作；指导职工开展以职工代表大会为基本制度民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。
提高职工代表大会制度和联席会议制度规范化和有效性。
产出指标
建立厂务公开制度企业占所有建会企业比重
≥70%
≥60%
≥50%
提高职工技能及创新水平

着眼于加紧转变经济发展方式和调整优化经济构造，重视培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕县委、县政府提出重点工程、重点项目和重点领域，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实行职工经济技术创新工程。
有效增进全县重点工程、重点项目和重点领域建设，为全县经济社会持续健康发展建功立业。

　　职工事业发展

指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。
广大职工为全县科学发展、绿色崛起大局所作奉献深入凸显；广大职工在创新型企业建设中作用深入增强；广大职工技术技能素质深入提高。
产出指标
指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动次数
≥20
≥15
≥10
效果指标
职工每年完毕技术革新项目数量
≥10
≥8
≥6
效果指标
职工每年完毕发明发明数量
≥3
2
1
效果指标
规模以上企业参赛职工和参与技能培训职工占规模以上企业所有职工总数比重
≥80%
≥70%
≥60%
效果指标
开展岗位练兵、技能比赛企业占全县规模以上企业比重
≥80%
≥70%
≥60%
工会事务管理
8.00
研究指导全县工会自身建设；监督检查党员干部廉政建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；负责工会经费和工会资产管理、审查、审计工作；承担县委、县政府及省市总工会交办其他事项。
加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，增进工会事业发展。

　　综合事务管理
8.00
研究指导全县工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担县委、县政府及省市总工会交办其他事项；监督检查工会党员干部廉政建设状况；负责工会经费和工会资产管理、审查、审计工作。
切实提高工会综合事务管理水平，保障单位正常运转
产出指标
综合事务工作任务完毕状况
100%
≥95%
≥90%

6、政府采购信息
，我部门安排政府采购预算0万元
7、国有资产信息
我单位固定资产为中华全国总工会管理。
安平县总工会固定资产占用状况表
编制部门： 总工会 截止时间：12月31日
项目
数量
价值（万元）
资产总额

——
0
1、房屋（平方米）

其中：办公用房（平方米）

0
2、车辆（台、辆）

0
3、其他固定资产

0

8、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所获得收入。
3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外收入。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完毕平常工作任务而发生人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完毕特定行政任务和事业发展目所发生支出。
6、“三公”经费：纳入市级财政预算管理“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购置货品和服务各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、平常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、其他需要阐明事项
无