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1、信息中心信息化项目建设管理流程描述 流程名称： 信息化项目建设管理流程 流程编号： DZYC－LC－XXZX－10 步骤 活动说明 负责人、部门、岗位 输出 时间、频次 流程准则 流程目标及计算公式 1 需求 需求部门负责人、责任人 项目建设需求 有需求时 结合工作需求和未来规划提出需求 1、信息化自建项目计划执行率≥90%（项目计划执行率＝实际执行的项目数/计划的项目数；2、根据签订的有关合同确定实际执行项目数；3、根据审核通过的年度项目预算确定计划执行项目数）； 2 收集相关技术标准 信息中心网络(系统)管理员 信息化项目建设的技术标准和要求
2、 1个工作日 信息中心负责收集信息化项目建设相关的技术指标和规定，要求内容必须全面、准确。 3 可行性分析 信息中心主任(副主任)、网络(系统)管理员 可行性分析报告 1个工作日 根据行业实际情况和未来规划对变更需求进行可行性分析，得出可行性分析报告提交分管领导进行审批。 4 审批 信息化领导小组 审批通过的可行性分析报告 半个工作日 根据行业实际情况和未来规划对可行性分析报告进行审批，未通过的，分管领导要说明原因，并提出建议。 5 编制预算 信息中心综合管理员 项目建设预算表 1个工作日 根据预算管理要求编制项目建设预算并提交大宗物资、投资、预算管理委员
3、会审批 6 审批 大宗物资、投资、预算管理委员会 审批通过的项目建设预算表 半个工作日 根据行业实际情况和未来规划对项目建设预算表进行审批，对于审批未通过的，大宗物资、投资、预算管理委员会要说明原因，并提出相关建议。 7 调研管理流程 信息中心 项目建设调研报告 3个工作日 按照调研管理流程要求对项目建设可行性和建设方案建议等实施调研，并形成调研报告。 8 制定实施方案 信息中心主任(副主任)、网络(系统)管理员 项目建设实施方案初稿 2个工作日 根据行业实际情况、未来规划和调研情况制定项目建设实施方案，并形成初稿提交信息化领导小组审核 9 审核 信息
4、化领导小组 审核通过的项目建设实施方案 半个工作日 根据行业实际情况、未来规划和调研情况对项目建设实施方案进行审核，对于审核未通过的，信息化领导小组要说明原因，并提出相关建议。 10 审批 大宗物资、投资、预算管理委员会 审批通过的项目建设实施方案 半个工作日 对需求部门负责人审核通过的项目建设实施方案进行审批，对于审核未通过的，大宗物资、投资、预算管理委员会要说明原因，并提出相关建议。 11 采购管理流程 信息化领导小组 中选项目建设实施方或物资供应商 5个工作日 根据采购管理流程确定项目建设实施方或物资供应商。 12 拟订合同 信息中心综合管理员 合同
5、初稿 1个工作日 根据项目建设和合同管理的要求拟订合同 13 合同管理流程 合同审查部门 正式合同文本 3个工作日 根据合同管理流程完成对合同初稿的修订和审核审批工作 14 合同签订 大宗物资、投资、预算管理委员会 生效合同 半个工作日 按照合同管理规定，在正式合同文本签字上生效。 15 拟定计划 信息中心主任(副主任)、网络(系统)管理员 项目建设工作计划初稿 1个工作日 根据项目建设实施方案拟定工作计划初稿，并提交信息化领导小组审批。 16 审批 信息化领导小组 审批通过的工作计划 半个工作日 按照整体工作安排和项目实施方案审批项目建设工
6、作计划，对于审批未通过的，信息化领导小组要说明原因，并提出相关建议。 17 确定试点单位 信息中心 参与项目建设试点工作的单位（部门）清单 半个工作日 本着准备充足、条件适宜、方便快捷的原则确定试点单位（部门） 18 项目试点 相关部门 项目试点报告 按项目建设要求确定 按照项目实施方案和工作计划在项目试点单位（部门）进行项目实施试点工作，并对试点过程中遇到的问题和情况汇总，得出项目试点报告。 19 分析比较 信息中心主任(副主任)、网络(系统)管理员 项目试点情况和项目建设要求比较的结果 1个工作日 将项目试点情况和项目建设要求进行比较分析，确定项目试点结
7、果能否满足项目建设需要。 20 是否满意 信息中心主任(副主任)、网络(系统)管理员 是或否 半个工作日 根据项目试点结果能否满足项目建设需要判断。 21 试点验收 信息化领导小组 通过或不通过 1个工作日 统建项目试点的验收由省局公司组织完成；自建项目由信息化领导小组组织完成；验收内容包括：项目是否已达到申请时提出的目标和性能指标，实现全部功能；采用技术是否符合国家、烟草行业有关技术标准及规范；是否实现验收考核的技术和安全指标；项目建设过程中的各种文档资料是否规范、齐全。 22 更新执行计划 信息中心主任(副主任)、网络(系统)管理员 修订完善的工作计划和实施
8、方案 1个工作日 根据试点过程中遇到的问题和情况对工作计划和实施方案进行修订，并执行。 23 全市实施推广 信息中心 项目全面建设 按项目建设要求确定 当试点验收通过后进行全市实施推广。 24 培训管理流程 信息中心 培训登记表、培训签到表、培训记录等 按项目建设要求确定 范围全、内容足、质量高。 25 试运行 相关部门 试运行情况汇总 按项目建设要求确定 项目中所有的功能模块等必须全面使用，并将使用情况记录汇总。 26 需求和问题 相关部门 需求和问题清单 试运行结束后 参与试运行的相关单位（部门）应根据实际工作需要提出改进需求，并将在试运
9、行中遇到的问题汇总提交给信息中心。 27 升级完善 信息中心 更为完善的项目 有需求和问题时 信息中心应根据参与试运行的相关单位（部门）提出的需求和问题对项目进行升级完善。 28 验收申请 信息中心 信息化项目建设验收申请 试运行结束后 统建项目向省局提出验收申请，自建项目向信息化领导小组突出验收申请 29 验收材料准备 信息中心 项目建设的相关资料 2个工作日 按照项目验收要求准备验收申请材料 30 技术测试 信息中心 技术测试结果 1个工作日 针对项目建设的要求，对各个环节进行测试，并将测试结果进行记录 31 项目初验 信息领导小组
10、项目初验报告 1个工作日 根据技术测试结果和项目建设要求进行初验 32 升级完善 信息中心 更为完善的项目 3个工作日 信息中心应根据初验结果，对不满足验收条件的部分进行升级完善。 33 试运行 相关部门 试运行情况汇总 按项目建设要求确定 对升级完善的部分再次进行试运行。 34 终验 信息化领导小组 通过或不通过 1个工作日 统建项目的终验由省局公司组织完成；自建项目由信息化领导小组组织完成；验收内容包括：项目是否已达到申请时提出的目标和性能指标，实现全部功能；采用技术是否符合国家、烟草行业有关技术标准及规范；是否实现验收考核的技术和安全指标；项目建设过程中的各种文档资料是否规范、齐全。 35 升级完善 信息中心 更为完善的项目 3个工作日 信息中心应根据终验结果，对不满足验收条件的部分进行升级完善。 36 项目评价 信息中心 项目评价报告 2个工作日 对整个项目建设的全部过程进行情况汇总，给出相应的评价 37 资料归档 信息中心综合管理员 资料的完整归集 项目建设结束后 信息中心负责项目建设相关资料的整理、汇总和归档，确保资料无遗失、无差错。
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