水产养殖及配套加工建设项目可行性研究报告.pdf

静海县先锋水产养殖有限责任公司 原生态水产养殖及配套加工项目可行性研究报告联系人:联系方式:编制时间:年 月目录目 录.2前言.7第1章项目总论.11.1 项目提要.11.1.1 项目简况.11.1.2 项目背景.11.2 研究工作依据.31.2.1 政策、法规依据.31.2.2 引用标准依据.41.2.3 其他依据.41.3 可行性研究结论.41.3.1 市场预测和项目规模.41.3.2 原材料及动力供应.51.3.3 调味鱼片加工厂址.61.3.4 项目工程技术方案.61.3.5 环境保护.61.3.6 工厂组织及劳动定员.71.3.7 项目建设进度.71.3.8 投资估算和资金筹措.81.3.9 项目综合评价结论.81.3.10 项目研究结论.91.4 主要技术经济指标表.9第2章 项目背景和发展概况.1 12.1 项目提出的背景.1 12.1.1 国家或行业发展规划.1 12.1.2 项目发起人和发起缘由.1 22.2 项目发展概况.1 52.2.1 已进行的调查研究项目及其成果.1 52.2.2 厂址初勘和初步测量工作情况.1 72.3 投资的必要性.1 83.,早-I|j J 1 93.1 我国淡水养殖产品市场分析.1 93.1.1 我国淡水养殖产品市场特点.1 93.1.2 我国淡水养殖产品市场行情分析.2 13.2 我国水产品市场预测.2 23.2.1 水产品市场供应预测.2 23.2.2 水产品市场需求预测.2 43.2.3 水产品价格现状与预测.2 53.3 目标市场分析.2 73.3.1 目标市场水产品消费特征.2 723.3.2 目标市场消费群体分析.2 83.4 市场推销战略.3 73.4.1 产品目标市场定位.3 73.4.2 项目产品市场竞争力.3 73.4.3 推销方式.3 73.4.4 推销措施.3 73.4.5 促销价格制度.3 83.5 产品方案和建设规模.3 93.5.1 产品方案.3 93.5.2 建设规模.3 93.5.3 产品销售收入预测.3 9第4章 建设条件与厂址选择.4 14.1 资源和原材料.4 14.1.1 水产养殖水体.4 14.1.2 加工原材料及主要辅助材料供应.4 14.2 建设地区的选择.4 24.2.1 项目所在地自然条件.4 24.2.2 项目建设区域基础设施.4 34.2.3 社会经济条件.4 44.3 厂址选择.4 54.3.1 项目建设厂址选择.4 54.3.2 建设工程区域地质.4 64.3.3 工程地质条件.4 64.3.4 项目选址可行性分析.4 6第5章 工厂技术方案.4 95.1 项目组成.4 95.2 项目技术方案.4 95.2.1 产品标准与技术参数.4 95.2.2 生态养殖技术方案.5 05.2.3 淡水鱼加工技术方案.5 85.2.4 供热技术方案.6 35.2.5 给排水方案.6 35.2.6 电气工程.6 45.2.7 厂内外运输方案.6 75.3 主要工艺设备选择.6 85.3.1 设备选型原则.6 85.3.2 水产养殖主要设备选型及数量.6 95.3.3 淡水鱼调味鱼片生产主要设备选型及数量.6 95.3.4 设备来源.7 15.4 主要原材料、燃料、动力消耗指标.7 25.4.1 物料平衡.7 25.4.2 水量平衡.7 35.4.3 项目生产电能消耗.7 45.5 总平面布置.7 4551总平面布置原则.7 45.5.2 平面布置.7 55.5.3 竖向布置.7 55.5.4 总平面布置图的经济指标.7 65.6 土建工程.7 65.6.1 土建工程设计原则.7 65.6.2 土建工程设计依据.7 65.6.3 主要建、构筑物工程及建设方案.7 65.6.4 主要建、构筑物的建筑特征.7 75.6.5 主要建筑安装工程及“三材”用量估算表.7 95.6.6 地震设防.7 9第6章环境保护.8 16.1 建设地区的环境现状.8 16.1.1 地形、地貌情况.8 16.1.2 气象条件.8 26.1.3 项目建设地区水文资料.8 36.1.4 项目所在地资源、植被状况.8 46.1.5 项目建设区域现有工矿企业分布情况.8 46.1.6 项目建设地环境现状.8 46.1.7 交通运输情况.8 66.2 项目污染物排放预测.8 66.2.1 建设期污染物排放预测.8 66.2.2 项目营运期污染物环境影响预测.9 26.2.3 污染物产生量汇总表.9 56.3 污染物排放标准.9 56.3.1 大气污染物排放标准.9 56.3.2 废水排放标准.9 66.3.3 噪声标准.9 66.4 项目污染治理与生态保护措施.9 66.4.1建设期间的污染影响因素.9 66.4.2项目营运期环境污染治理措施.1 0 06.5 环境管理及环境监测.1 0 46.5.1 环境管理.1 0 46.5.2 环境监测.1 0 66.6 清洁生产分析.1 0 86.6.1 清洁生产的原则与目的.1 0 96.6.2 加强节能工作推行清洁生产.1 0 96.6.3 提高“三废”污染治理水平，推行清洁生产.1 1 06.6.4 做好综合回收利用工作，推行清洁生产.1 1 06.7 环境影响结论.1 1 0第7章 安全风险及劳动保护.1 1 27.1 安全风险分析.1 1 27.1.1 建设项目事故类别危险性分析.1 1 27.1.2 生产原料危险有害因素分析.1 1 247.1.3 生产工艺及设备设施危险有害因素分析.1 1 47.1.4 辅助生产工艺及设备设施危险性分析.1 1 57.1.5 自然条件危险有害因素分析.1 1 97.1.6 职业危害因素危险性分析.1 2 07.1.7 其它危险、有害因素分析.1 2 27.2 安全管理对策措施.1 2 37.2.1 消防管理安全对策措施.1 2 37.2.2 道路运输安全对策措施.1 2 37.2.3 安全色和安全标志.1 2 47.2.4 个人劳动安全防护用品.1 2 47.2.5 加强人员培训和设备安全管理.1 2 57.2.6 工业卫生管理对策措施.1 2 67.2.7 事故应急救援.1 2 7第8章企业组织和劳动定员.1 2 88.1 企业组织.1 2 88.1.1 企业组织形式.1 2 88.2 企业工作制度和劳动定员.1 2 88.2.1 企业工作时间.1 2 88.2.2 劳动定员.1 2 98.2.3 员工培训.1 3 08.2.4 年总工资和职工年平均工资估算.1 3 0第9章项目实施进度安排.1 3 19.1 项目实施的各阶段.1 3 19.1.1 建立项目实施管理机构.1 3 19.1.2 勘察设计和设备订货.1 3 19.1.3 招投标、施工和生产准备.1 3 19.1.4 生产准备.1 3 29.1.5 竣工验收.1 3 39.2 项目实施进度.1 3 3第10章投资估算与资金筹措.1 3 510.1 投资估算依据.1 3 510.2 项目建设投资估算.1 3 510.2.1 生物资产投资估算.1 3 610.2.2 固定资产投资估算.1 3 610.2.3 流动资金估算.1 3 910.3 资金筹措.1 4 010.3.1 资金来源.1 4 010.3.2 项目筹资能力.1 4 010.3.3 投资使用计划.1 4 0第11章财务与敏感性分析.1 4 111.1 财务评价的依据.1 4 111.1.1 财务评价范围确定.1 4 111.1.2 财务评价基础数据选取.1 4 111.2 生产成本及销售收入及税金估算.1 4 211.2.1 生产总成本估算.1 4 211.2.2 销售收入及税金估算.1 4 511.2.3 税金及附加的估算.1 4 611.3 财务评价.1 4 611.3.1 财务盈利能力分析.1 4 611.3.2 清偿能力分析.1 4 711.4 不确定性分析.1 4 711.4.1 盈亏平衡点.1 4 711.4.2 敏感性分析.1 4 811.5 财务结论.1 4 911.6 社会效益和社会影响分析.1 4 911.6.1 社会效益及项目收益分配效果.1 4 911.6.2 项目对不同利益群体的影响.1 5 011.6.3 各级组织对项目的态度及支持程度.1 5 011.6.4 社会效益评价结论.1 5 111.7 农业产业化经营.1 5 111.7.1 壮大主导产业，促进结构调整分析.1 5 111.7.2 完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业.1 5 111.7.3 辐射带动能力分析.1 5 211.7.4 社会效益分析结论.1 5 2第12章可行性研究结论与建议.1 5 312.1 结论.1 5 312.2 建议.1 5 3第13章附表、附图、附件.1 5 513.1 附表.1 5 513.1.1 主要经济评价指标汇总表.1 5 513.1.2 项目资产投资估算表.1 5 613.1.3 经营性生物资产投资明细表.1 5 713.1.4 固定资产土建工程投资明细表.1 5 813.1.5 固定资产一设备投资明细表.1 5 913.1.6 固定资产一建设期其他相关费用明细表.1 6 013.1.7 固定资产折旧、无形资产及递延资产摊销费计算表.1 6 113.1.8 流动资金估算表.1 6 213.1.9 总成本费用估算表.1 6 313.1.10 外购原材料估算表.1 6 413.1.11 外购燃料和动力费估算表.1 6 513.1.12 工资及福利费估算表.1 6 613.1.13 项目总投资使用计划与资金筹措表.1 6 713.1.14 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表.1 6 813.1.15 利润及利润分配表.1 6 913.1.16 项目财务净现金流量表.1 7 013.1.17 敏感性分析表.1 7 16刖百十七届三中全会审议通过的中共中央关于推进农村改革发展若 干重大问题的决定，对我国农村改革发展作出新的战略部署，适应 农村改革发展的新形势，顺应亿万农民过上美好生活的新期待，是推 进新形势下农村改革发展的纲领性文件，对于扎实推进社会主义新农 村建设具有重要意义。农业是一个国家、民族的基础产业。发展农业要解决的首要是农 业可持续发展的问题。改革开放以来，在社会大生产的背景里，中国 农业正告别田园史诗向技术应用迈进，我国的农业生产也逐渐从小农 经济向产业化经营阶段转型。无论是养殖业、种植业还是农副产品加 工业都开始向集约化、集群化、集团化的方向发展。但对于什么才是 现代农业，主导观点仍停留在技术水平高、劳动生产率高、土地生产 率高的范畴上，这一观念引导了基层的行政和技术力量的工作重心仍 然是消除病虫害、提高出产率，传递高产增收的信号。其实从近几十 年的现代农业发展历程来看，农产品生产只有以市场商品经济为中心,诀别分散的加工生产模式，进入标准化、产业化和企业化基地运作，才能克服作为散户生产的高风险、才无组织弱势。再通过分级认证的 实施，促进农产品有效的营销与采购，才能实现农业现代化。静海县地处鄂西南边陲，位于长江中游南岸的大青山脉余脉与乌 拉山之间，县域经济以农业为主。属于典型的老、少、边、山、穷县。7全县辖10个乡镇，288个行政村。2006年末人口 36.48万人，其中以 土家族、苗族为主的少数民族占总人口的85.2%。静海县社会和经济 发展缓慢,是黑吉辽省确定的12个特困县市之一。虽然改革开放以来,尤其是近几年，静海县委、县政府紧扣全县人民脱贫致富奔小康的目 标，大力实施工业兴县战略，使全县经济状况有了根本好转。但农业 发展一直比较滞后，究其原因有以下几点：1、静海县地处黑吉辽西部，大青山区与乌拉山之间，属于典型 的山区农业县，用于耕作的土地较为有限，同时随着近几年退耕还林 力度的加大，本已有限的耕地资源进一步萎缩。另一方面静海县的农 业状况一直未能突破陆耕方式，且本地农作物种植一年一熟，农业产 业结构单一，农村剩余劳动力多，农民收入较低。2、由于农业服务组织缺位，造成农业生产水平的低下。静海县 至今没有专业的农业科技研发机构、专业的农业咨询服务机构、专业 的农村金融机构，现有的金融机构受上级政策的管制，很难把金融服 务渗透到农业生产中去。服务组织的缺失造成农资供应、农技推广、农机作业等常规性传统行业还不能有效覆盖农业产前、产中和产后全 过程，根本不能满足农民对农业生产服务的需求。3、静海县涉农企业整体素质较低，大部分企业都是以资源（农 产品）输出、产品初加工（半成品）为经营对象，产品的附加值受市 场影响波动幅度较大。少部分企业虽然能生产成熟产品，但产品开发 能力有限，多以单一产品加工为主，成本风险过于集中。一直以来，静海县涉农企业受资源利用能力、产品开发能力、市场拓展能力、资 8金融通能力的限制，很难形成规模经营，企业水平无法提升，一直无 法摆脱高成本、低收益经营状况的困扰。4、产业链的脱节，造成资源浪费。目前静海县的农业开发主要 是以企业为载体的，企业本身只注重了本行业的主导产品开发，受技 术力量、人力资源等多方面因素的限制，忽视了关联行业的发展和研 究，造成大量的生产废弃物得不到有效利用，不仅为环境治理付出了 高昂的代价，而且造成了农业资源的大量浪费。5、多元化农业组织程度和集约化水平较低，虽然静海县也成立 了部分专业合作社，但大部分的农村专业合作社名存实亡，小部分专 业合作社受技术和资金的限制也难以组织农户有规模的进行集约化生 产，农业生产仍然停留在一家一户的传统农业生产模式上，生产能力 和水平没有得到根本的提高，一旦出现市场风险，组织者甚至违背合 同，把损失留给农户，农户的利益得不到根本保障。静海县水利资源较为丰富，多年来的水利电力的开发，形成了大 面积的山地湖区。据统计，截止2009年，静海县因水电站的兴建形成 的库区就多达七处，但静海县的农业一直未能突破“陆耕”方式，对 于“水养”模式还未能真正起步，除了少数人进行小规模的网箱养殖 外，库区农户一直把水产品作为“露天财”看待，还未能真正意识到 大力发展渔业，是开拓新的农业资源、增加食物总量的重要措施。静海县先锋水产养殖有限责任公司通过对静海县水利资源的具体 考察，根据静海县水产养殖业的落后现状，提出了采用“基地-加工 一一市场”的同体化运转模式，以原生态水产养殖为核心，以休闲渔猎 9为纽带，以水产品加工为基础的生态渔业综合开发模式。生态渔业综合开发模式不是水产初级产品的规模化经营，也不是 简单的特色专业合作社的发展，而是以资源共享、产业互补、技术贯 穿为基础的立体作业经营模式。它以休闲渔猎为纽带，引进族群配套 的骨干企业和特色产业进行地方优势产品的深度加工，把农户引入产 业链中，采取分工合作的方式，发展生态养殖、特色种植。通过产业 链的不断延伸，促进资源整合与资本扩张的结合，不断完善产业链，促进产业集聚，形成梯度分布，实现优势互补、相互配套，达到以工 业化的方式为轴心运转农产业，打造一头连着原料基地（水产养殖）,一头连着市场流通的现代农业航母，形成一个产业相对完整的生态渔 业循环经济体系，充分发挥产业聚集效应，最终实现传统农业向工业 化、商业化农业的转型，从而引领广大的农民奔向社会主义小康社会 的康庄大道。1 0第1章项目总论1.1项目提要 1.L 1项目简况1.1.1.1项目名称：原生态水产养殖及配套加工项目1.1.1.2项目承办单位：静海县先锋水产养殖有限责任公司1.1.1.3项目负责人:广国强L 1.1.4项目拟建地区、地点:黑吉辽省静海县乌梁素水库1.1.2项目背景水产品具有低脂肪、高蛋白，营养丰富而全面、容易被人体吸收 的特点，鱼类不仅含有人体所需要的多种氨基酸、维生素和钙、铁、锌、硒等微量元素，而且含有2000多种生物活性物质，具有强身健脑、延年益寿、治病美容的工效，鱼肉蛋白质最营养的概念早已深入人心。联合国卫生组织在2001年初，就将鱼肉确定为人类21世纪最佳动物 蛋白质来源。众多的营养学家、卫生专家建议有条件的地方每人每天 最好食用二两优质的鱼肉蛋白质；欧美国家早已提倡“减少肉食、多 吃鱼类”；北京中南海的保健医生说：从保健的角度讲，要少吃“四只 脚”，多吃“两只脚”，大力倡导吃“无脚”的，四只脚是指猪、牛、羊，两只脚是指禽类，无脚就是水产品。综上所诉，说明吃鱼的好处 是世界公认的。随着中国经济的发展，鱼肉食品的消费量一定会出现 爆发性的增长。经过不同国家科学家大量的研究证明，淡水鱼同海水 鱼的营养成份没有大的区别，随着世界范围内海洋渔业资源的大量萎 缩，发展渔业养殖、尤其是发展淡水鱼的养殖、进而发展淡水鱼肉食 品加工业，已经成为今后解决全人类吃鱼需求的重要选择，这一观点 已经得到了联合国渔业组织和卫生组织的确认，发展的趋势注定将有 更多的人食用优质的淡水鱼肉食品。静海县是国家新阶段扶贫开发工作重点县之一，也是国家列为西 部大开发的县市之一，在国家和省委省政府的支持下，几年来，当地 农户逐渐解决了温饱问题。但本县地处鄂西南边陲，位于黑吉辽省恩 施土家族苗族自治州西南端、云贵高原东延大青山余脉与乌拉山之间,全县土地总面积2568平方公里,辖内聚集着土家、苗、汉等18个民族,属于典型的老、少、边、穷地区。县域经济以农业为主，长期以来受 地理条件的限制，规模型产业化农业的形成和农业生产的发展速度较 为缓慢，同时也严重的制约了静海县经济发展速度。静海县畜牧业长期以生猪养殖为主，是全州、全省商品仔猪生产 基地，是全国闻名的“花耳朵猪”的原产地。生猪生产在畜牧业中占 有十分重要的地位，静海县尖山乡一直享有“黑吉辽仔猪第一乡”的 美称，生猪养殖已成为当地农民的主要经济收入来源。随着近十年来,静海县的水电工程项目的建设，静海县境内形成了大量的水利水库，但静海县近十年来形成的中小型水库除了用于发电外，还未得到进一 步的开发和利用。根据本县县情，依靠科技示范，利用地方水利资源,形成以科技为中心，以产业互动为基础，用集团化、集群化、集约化 手段进行规模化水产养殖，并形成配套加工企业，增强地方经济实力 已刻不容缓。2该项目由静海县先锋水产养殖有限责任公司提出，是促进静海县 农业产业化、农工一体化发展的重要举措。通过利用现有闲置水域，推动农户向规模化水产养殖基地的转化，带动饲料加工及速食水产品 加工等相关行业的同步发展，采用公司加农户的水产养殖模式，利用 先进工艺，结合市场动态，发挥集群优势提高水产品的综合利用水平、技术含量和产品附加值，改变本县养殖业单一以生猪为主的局面，为 山区农民脱贫致富提供增加收入的来源，同时推动本县水产养殖集约 化、工业化进程，增加地方财政收入，促使静海县水产养殖无论从规 模上，还是技术上都步入国内先进行列。1.2研究工作依据1.2.1政策、法规依据1、关于2008年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见 国务院(2008)2、关于促进农产品加工业发展的意见国务院(2002号)3、2009-2015年全国渔政基础设施建设规划农业部(2009)4、关于西部大开发若干政策措施的实施意见国务院(2007)5、中共中央、国务院关于促进农民增加收入的若干政策的意见 国务院(2004)6、全国渔业发展第十一个五年规划(20062010)7、中国食物结构改革与发展规划纲要8、水产养殖条例9、渔业法及渔业法实施细则 4往往在5至6元/kg。因此在项目区域大力发展原生态水产养殖前景较消费。据调查本地养殖的鲤鱼价格可达20元/kg,但外调的鲤鱼价格品的消费领域集中在中低端市场，而本地的水产品却集中在中高市场但项目区域内水产品消费价格是本地产品价格高于外调产品，外调产消费价格却恰恰相反，外调的水产品应该比本地的水产品价格更高，2009年仅鲤鱼的消费量这达18万多吨，仅有2%的水产品为虾、蟹类。足20万吨，从消费情况来看，98%是传统的四大家鱼，尤以鲤鱼为主,售鲜鱼八千斤。从项目区域及周边地区生产规模来看，年供应鲜鱼不静海县淡季一天也可销售各类鲜鱼五千斤，相邻的重庆黔江每天可销来自江汉平原及湖南地区。据调查，恩施州日销售鲜鱼达一万斤左右,目前我州淡水鱼养殖规模有限，供应我县及周边地区的食用鱼均1.3.1市场预测和项目规模1.3可行性研究结论4、项目建设区域实地调查情况3、静海县水利资源状况调查情况2、静海县先锋水产养殖有限责任公司提供的项目建议书1、淡水鱼健康高效养殖技术（金盾.）1.2.3其他依据3、加工过的鱼、熏鱼片、规范NFV45-067-19962、调味鱼干SC/T3203-20011、淡水鱼卫生标准GB2736-941.2.2引用标准依据为广阔。2、本项目设计生产能力本项目形成的养殖规模以四大家鱼为基础，全部采用水库自然放 养的方式进行规划，项目养殖规模以年出售(不含加工用鱼)各类淡 水鱼3681吨为目标。加工项目以养殖规模为依据进行设计，设计生产 能力为年加工销售淡水鱼调味鱼片2000吨。1.3.2原材料及动力供应1、原材料：公司拟定加工各类调味鱼片2000吨，需鲜鱼6772 吨。本县水利资源特别丰富，项目以生态养殖为前提，拟在静海县唐 崖河昆都仑河流域(25km)进行优质原生态淡水鱼的养殖，该库区可 利用水域面积达5626亩，按静海县先锋水产养殖有限责任公司拟定的 养殖计划，年可实现捕捞各类淡水鱼达L2万吨，完全可满足公司调 味鱼片生产需要，并还有部分鲜鱼可直接供给本地水产品市场。2、动力供应水：项目建设地点静海县清坪镇龙潭寺村，本项目所需的生产及 生活用水依托龙潭寺村山泉水。电：静海县电力已并入华中电网，电力充足。当地电力公司大力 支持本项目建设，可保证本项目用电需要。煤：本县为燃煤资源丰富，现有中小型煤矿开采企业达14家，年 产原煤达30万吨，本项目年耗煤量为200.00吨，可自本县各煤炭开 采企业购置。1.3.3 调味鱼片加工厂址项目建设地点为黑吉辽省静海县清坪镇龙潭寺村。静海县龙潭寺 村位于乌梁素水库末端，上游为小河电站，下游为在建的大河边电站,距利来公路5公里，与县城中心运距较短，仅39公里，土地较为平整,水电设施完善，周围没有自然保护区，风景浏览区、名胜古迹、生活 饮水源地，生态脆弱敏感区及其它需特别保护的敏感目标，交通便利,利于大型工程项目建设。1.3.4 项目工程技术方案项目养殖采用自然水域放养，为防止发生逃鱼事故发生，项目采 用电拦鱼设施。电拦鱼设施是根据鱼感电后能回避的原理设计的，当 鱼游向电栅，遇到一定强度的电场，即会受到电的刺激改变自己的游 向，而起到拦鱼作用。项目加工技术针对本地及周边地区适合口味进行调味生产，具体 生产工艺如下：淡水鱼干片生产工艺流程图 1.3.5环境保护本项目建设是符合国家产业政策要求；选址与静海县产业布局总 6体规划相容，符合清洁生产要求。项目厂区总图布置合理，拟采取的 污染防治措施经济技术可行。在确保“三废”污染源达标排放，并严 格执行“三同时”制度，落实各项环保治理措施前提条件下，本项目 建成后不会改变现有区域环境功能，本项目的实施从环保角度才是可 行的。1.3.6 工厂组织及劳动定员本项目由静海县先锋水产养殖有限责任公司投资建设并经营。按 现代企业管理体制，实行总经理负责制，总经理下设两名副总经理及 七个职能部门。全厂总定员318人，其中管理人员33人,生产工人285人。项目 所需人员除管理人员由集团公司派驻外，其他人员面向社会实行公开 招聘，所有人员均经过培训合格后，择优录用上岗。全部签订劳动合 同。1.3.7 项目建设进度本项目实施计划工期14个月，自2010年6月开始实施，20n年 8月底组织验收。本工程控制性建设项目为生产车间和设备安装，在 进度安排上，根据控制性工程项目，使施工顺序和强度达到连续均衡 为原则。计划第一季度完成机构组建、施工放线、土地征用、购置材 料等施工准备以及取水设施、输水管道工程、进厂路铺设、工厂场地 的平整等；第二、三季度完成主车间厂房、主要设备安装调试，第四 季度完成全部设备的安装和整个连动系统的调试。71.3.8 投资估算和资金筹措（1）项目所需总投资额为3983.83万元。其中固定资产投资 708.25万元,经营性生物资产投资1434.39万元,流动资金投资698.63 万元。生物资产投资根据各年产出数量（尾）进行补给，流动资金分 二年投入，第一年投入80%,第二年投入20%。（2）资金来源。全部由企业自筹项目总投资3983.83万元。1.3.9 项目综合评价结论静海县是国家新阶段扶贫开发工作重点县之一，也是国家列为西 部大开发的县市之一，在国家和省委省政府的支持下，几年来，当地 农户逐渐解决了温饱问题。但本县地处鄂西南边陲，位于黑吉辽省恩 施土家族苗族自治州西南端、云贵高原东延大青山余脉与乌拉山之间,全县土地总面积2568平方公里，辖内聚集着土家、苗、汉等18个民族,属于典型的老、少、边、穷地区。县域经济以农业为主，长期以来受 地理条件的限制，很难形成产业化工业，造成地方工业的发展速度较 为缓慢，同时也严重的制约了静海县经济发展速度。根据本县县情，依靠地方水利资源，用标准化、规模化、工业化手段进行淡水鱼生态 养殖及工业加工，增强地方经济实力已刻不容缓。该项目是将静海县水利资源优势变成经济优势，通过生态淡水鱼 养殖及淡水鱼深加工及综合开发利用，利用先进工艺，结合市场动态,生产适合地方口味的调味鱼干片，并充分利用生产废料，发展引导水 产品加工产业链的建设，节约成本。提高技术含量及产品附加值，为 山区农民脱贫致富提供增加收入的来源，增加地方财政收入，使该县 8淡水鱼养殖及淡水鱼的加工步入地方先进行列。1.3.10 项目研究结论1、静海县先锋水产养殖有限责任公司318建设是十分必要的。2、本项目主要污染物为生产加工过程中产生的废料，生产过程中 产生的部分废弃物（鱼头、鳏、鱼泡）可作为副产品进行冷冻后，满 足本地及周边地区餐饮行业需要，其他部分可作为饲料加工原料，用 于饲料生产，项目生产产生的污水经初步处理，排入库区，可增加水 体肥力，补充自然水域营养，满足淡水鱼养殖需要。由此可见，本项 目的建设从环保方面来看是可行的。3、从财务角度上看：本项目财务投资回收期为2.48年，财务内 部收益率为103.20%,投资利润率、销售利润率均高于行业平均水平,且项目收益能力大于行业基准收益率、财务净现值率，表明项目盈利 能力满足清偿能力的要求，项目能按设计目标收回投资。从财务角度 上看，项目是可行的。4、随着项目的实施，可为当地及周边地区农户和下岗职工提供 318个就业岗位，增加其收入。同时可带动地方经济发展、增加国家 财政税收。1.4主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注1项目规模1.1养殖规模（出售部分）t/a36811.2加工规模t/a20002年工作时间天2463主要原料消耗（加工）3.1鲜鱼消耗t/a67723.2其他调味料t/a438.204能源及动力消耗94.1年耗水量M3/a91216.804.2年耗电量万 KW.H84.664.3年耗煤量T200.005三废排放量5.1废水m/a6258.245.2废气Nm3/h2.385.3废渣t/a559.116运输量t/a8803.666.1运入量t/a1458.306.2运出量t/a7345.367劳动定员人3187.1生产工人人2857.2管理人员人338占地面积m210186.728.1总建筑面积2 m10590.008.2建筑密度%58.02%8.3绿化面积m22400.009项目总投资万元3983.839.1固定资产投资万元708.259.2生物资产投资万元1434.39（当期）9.3流动资产投资万元698.6310年销售收入万元6955.7411成本和费用11.1总成本费用万元3461.5111.2经营费用万元3724.7612利润总额万元3445.2213销售税金及附加万元49.0114财务评价指标14.1投资利润率%64.86%14.2投资利税率%103.09%14.3投资回收期年2.4814.4财务收益率%103.20%14.5财务净现值万元6309.611 0第2章项目背景和发展概况2.1 项目提出的背景 2.1.1国家或行业发展规划当前，从中央到地方的各级党政机关都非常重视农业和农村工 作，相继召开了中央农村、全国农业、全国渔业和各省的农村工作会 议。连续几年，中央年初下发的1号文件都是出台关于农业和农村工 作的政策和措施，中央把解决“三农”问题作为事关全面建设小康社 会的大事，摆在了更加突出的位置，可见其重视程度。水产作为大农 业的重要组成部分，是一个非常有潜力的产业，是农村产业结构调整 中的优势产业，是农民增收的重要途径，同样受到了各级党政机关的 重视。党的十七大报告，提出了“统筹城乡发展，推进社会主义新农 村建设”的发展要求，指出“解决好农业、农村、农民问题，事关全 面建设小康社会大局，必须始终作为全党工作的重中之重”。发展现 代农业总的思路和目标是：用现代物质条件装备农业，用现代科学技 术改造农业，用现代产业体系提升农业，用现代经营形式推进农业，用现代发展理念引领农业，用培养新型农民发展农业，提高农业水利 化、机械化和信息化水平，提高土地产出率、资源利用率和劳动生产 率，提高农业素质、效益和竞争力。渔业是农业的重要组成部分。大力发展渔业，是开拓新的农业资 源、增加食物总量、保障国家粮食安全的重要措施。我国渔业正处在 从传统渔业向现代渔业的转型期，实现传统渔业向现代渔业的跨越，1 1是新时期渔业发展面临的一项长期而艰巨的任务。现代渔业是相对传 统渔业而言，遵循资源节约、环境友好和可持续发展理念，以现代科 学技术和设施装备为支撑，运用先进的生产方式和经营管理手段，形 成农工贸、产加销一体化的产业体系，实现经济、生态和社会效益和 谐共赢的渔业产业形态，可持续发展是现代渔业发展的基本前提。2.1.2 项目发起人和发起缘由1、项目发起单位：项目发起单位静海县先锋水产养殖有限责任公司，成立于1996 年8月。以库区农民专业合作社、库区村民为主体，采用公司+农民专 业合作社+社员的运作模式，建立科学的管理运营机制和利益联结机 制，实行村（村委会）社（农民专业合作社）合一，库区相关村均成 立渔业及其他专业合作社，由村主职干部兼任理事长或监事长，负责 吸纳、管理本村社员，并掌控社员红利分配。合作社为公司股东，公 司只按章程与合作社发生关系，不与社员（或库区民众）发生直接关 系。依靠村级组织（合作社）的管理和社员之间、社与社之间的相互 约束，切实稳定库区秩序，促进健康发展。同时，公司通过合理的投 入、分配和利益调节机制和发展的宏景充分调动地方行政组织和村民 的积极性，构建利益共同体，使合作社每个社员都成为投资、运营、管理、受益的主体，确保发展一方，富裕一方，确保库区长期稳定、和谐繁荣。2、项目发起缘由：1 2我国的水产品深加工业，尤其是淡水水产品深加工业的发展严重 滞后，优势原料资源没有被利用。据F AO统计,世界水产品产量的75%左右是经过加工而后销售的，鲜销的比例只占总产量的四分之一。而 我国目前的加工比例仅占总产量的30%左右（包括大量紫菜、海带的 加工）；淡水水产品的加工比例就更低，产量占到我国水产品总产量近 一半的淡水水产品，加工比例不足5%,还只集中在少数几个中、东 部省份，鲜销的比例超过95%,在所有西部省份当中水产深加工基本 上都处于空白状态。在农业深加工产业化生产快速发展的今天，没有 另外任何一类重要农产品的深加工率如淡水鱼这样低。近10年来，淡 水鱼养殖业发展迅猛，产量急剧上升，普通淡水鱼的鲜销出现了供大 于求的现象，由于加工业没跟上，产业链出现了断链的现象，一些地 区已出现“压塘”现象，严重制约了淡水鱼养殖业的持续发展和整个 产业链的做长、做大、做强。静海县是国家新阶段扶贫开发工作重点县之一，也是国家列为西 部大开发的县市之一，在国家和省委省政府的支持下，几年来，当地 农户逐渐解决了温饱问题。但本县地处鄂西南边陲，位于黑吉辽省恩 施土家族苗族自治州西南端、云贵高原东延大青山余脉与乌拉山之间,全县土地总面积2568平方公里,辖内聚集着土家、苗、汉等18个民族,属于典型的老、少、边、穷地区。县域经济以农业为主，长期以来受 地理条件的限制，规模型产业化农业的形成和农业生产的发展速度较 为缓慢，同时也严重的制约了静海县经济发展速度。静海县畜牧业长 期以生猪养殖为主，是全州、全省商品仔猪生产基地，是全国闻名的 1 3“平原旱地猪一一花耳朵猪”的原产地。生猪生产在畜牧业中占有十 分重要的地位，静海县尖山乡一直享有“黑吉辽仔猪第一乡”的美称,生猪养殖已成为当地农民的主要经济收入来源。近十年来，随着静海县对唐崖河的水电梯级开发，已形成了小河 电站、昆都仑河电站、朝阳电站等中小型电站四座（其中大河坝电站 在建），但因水电站建设而形成的中小型水库除了用于发电外，还未 得到进一步的开发和利用，除朝阳电站形成时间较早，有部分个体经 营户利用该水库水体进行网箱水产养殖外，大规模的原生态养殖模式 还未在静海县形成气候，特别是淡水鱼的深加工还未起步。根据本县 县情，依靠科技示范，利用地方水利资源，发展原生态水产养殖，形 成以科技为中心，以产业互动为基础，用集团化、集群化、集约化手 段进行规模化水产养殖，并形成配套加工企业，增强地方经济实力已 刻不容缓。该项目由静海县先锋水产养殖有限责任公司提出，是促进静海县 农业产业化、农工一体化发展的重要举措。通过利用现有闲置水域（昆 都仑河库区），推动农户向规模化水产养殖基地的转化，同时进行淡 水鱼类的深加工，填补静海县乃至恩施州淡水鱼产品深加工的空白。采用公司加农户的水产养殖模式，利用先进工艺，结合市场动态，发 挥集群优势提高水产品的综合利用水平、技术含量和产品附加值，改 变本县养殖业单一以生猪为主的局面，为山区农民脱贫致富提供增加 收入的来源，同时推动本县水产养殖集约化、工业化进程，增加地方 1 4财政收入，促使静海县水产养殖无论从规模上，还是技术上都步入国 内先进行列。2.2 项目发展概况本项目是静海县先锋水产养殖有限责任公司经过前期运作，基于 静海县大量的水利资源未得到充分使用的基础上提出的。通过对该行 业的调查、研究，组织专人于2010年9月完成了本地及周边地区水产 品市场及水产品生产加工状况进行了全面调查。2010年10月，静海 县先锋水产养殖有限责任公司召开董事会，专题讨论了发展原生态水 产养殖及淡水鱼深加工的设想，并于2010年12月完成了前期项目预 可研的编制工作和项目前期设计工作。2.2.1已进行的调查研究项目及其成果1、养殖水体调查静海县内河溪流密布，沟壑纵横，水资源较为丰富。全县大小溪 流800多条，流域面积在50KH12以上的有13条，其中lOOKitf以上有 9条，分属乌江、清江、沅江三大水系。常年降水量1590毫米，多年 平均降水总量为36.25亿方，形成地表径流22.91亿方，补给地下水 5.75亿方，此外还有过境径流8.54亿方。项目区域乌梁素水库位于静海县清坪镇龙潭寺村，因昆都仑河、小河电站大坝阻隔形成，库长25公里，平均水面宽度150米，平均水 体深度14米，水域面积5600多亩，水体容量3亿立方米，水质优良,水温适宜，浮游生物丰富，是发展水产养殖的理想之所。2、社会公用设施调查1 5运输条件：咸丰位于鄂、湘、黔、渝四省（市）边区结合部，距州府所在地恩施98公里，距重庆市黔江区53公里，椒石、利咸、咸来三条省道和国家即将兴建的恩黔高速公路纵贯全境，把长渝、沪 蓉两条高速公路，渝怀、枝万两条铁路，恩施许家坪、黔江舟白两个 机场，恩施和黔江两座中等城市，坪坝营、三峡和张家界三个国际旅 游景区连为一体，打造了咸丰“承东启西，东进西出”的区位优势，是华中、华南连接西部和西部通沿海的便捷大通道，能有效的将鄂、湘、黔、渝毗邻地区的人流、物流、信息流等经济要素聚集整合，迅 速融入国内、国际大市场。动力条件电、静海县的电源是独立电网。该电网已并入华中电网，已完成 了电网改造，供电能力可靠。水、本项目所需的生产和生活用水，均取自项目所在地山泉水，项目所在地龙潭寺村，有专用水渠向各组供给山泉水，供水能力较强,能确保项目用水需求。2、拟建地区环境现状资料的