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1、 LC-027-01 本部购置固定资产审批、领用流程 流程释义 关键活动工作标准 1． 本流程所指固定资产为资产类办公用品及设备的购置，不涉及集团公司审批范围内的固定资产 2． 使用部门提出购置资产申请，内容涉及产品的性能、配置及质量等规定，经主管副总经理审核后，交实业管理部审核 3． 主管财务副总经理审批单笔在50万元以下金额的申请，超过50万元的报总经理审批 4． 实业管理负责采购工作 5． 固定资产购置到货后，使用部门办理领用手续，填制固定资产卡片，经实业管理部、财务资产处盖章确认后，财务资产处负责帐务解决 6． 实业管理部对固定资产使用情况进行监控 1． 实业管理
2、部为本流程牵头部门 2． 使用部门及对申请购置固定资产的必要性负责 3． 主管副总经理、主管财务副总经理、总经理对审批结果负责 4． 从实业管理部接到申请、到使用部门领用须在7个工作日完毕 LC-027-01-01 本部购置固定资产采购流程 流程释义 关键活动工作标准 1. 使用部门办理购置固定资产申请手续 2. 实业管理部收到购置固定资产批复后，向有资质的供应商询价 3. 拟定价格范围后，实业管理部与使用部门沟通意见，比质比价，拟定供应商 4. 实业管理部办理资金请领手续，进行采购 5. 采购完毕后,实业管理部会同专业处室进行验收，会同财务资产处办理相关结算手
3、续 6. 财务资产处进行固定资产帐务解决工作 1． 实业管理部为本流程牵头部门 2． 实业管理部对供应商选择结果负责 3． 实业管理部对所采购固定资产的性能、价格、质量等指标负责 4． 财务资产处对资金支出的准确性、及时性负责 5． 财务资产处对帐务解决的准确性负责 6． 实业管理部接到申请到完毕采购须在4个工作日完毕 LC-027-02 资产维修流程 流程释义 关键活动工作标准 1． 资产使用部门提出维修需求 2． 实业管理部对需要维修的资产做初步判断，拟定是否由签约维修商和拟定是否在保修期范围内 3． 假如没有签约维修商，实业管理部及时联系维修商，并送交
4、维修 4． 资产维修完毕，实业管理部进行初步检查，使用部门验收 5． 使用部门验收完毕，实业管理部办理付款手续，经财务资产处审批后付款 6． 财务资产处做最后帐务解决 1． 资产维修申请部门对资产需要维修的真实性负责 2． 实业管理部对维修商的选择结果负责 3． 财务资产处对帐务解决的对的性负责 4． 有签约维修商的，从接到使用部门申请后10个工作日完毕维修 5． 没有签约维修商的，从接到使用部门申请后15个工作日完毕维修 LC-027-03 资产调拨流程 流程释义 关键活动工作标准 1． 实业管理部发布资产闲置信息 2． 资产调入部门提出调入需求并填写资产
5、调拨单 3． 资产调入部门负责人审核确认 4． 实业管理部审核资产调拨单 5． 资产调出部门签字确认 6． 实业管理部办理资产调拨手续 7． 闲置资产调入需求部门 8． 需求部门验收、使用 9． 财务资产处进行相应帐务解决 10． 实业管理部监督资产使用情况 1． 实业管理部为本流程牵头部门 2． 实业管理部对闲置资产信息的准确性负责 3． 资产调入部门对资产调入的必要性负责 4． 财务资产处对帐务解决的准确性负责 5． 从资产调入部门提出申请到帐务解决完毕，须在5个工作日完毕 LC-027-04 资产非正常报废流程 流程释义 关键活动工作标准 1．
6、 资产意外报废，由使用部门提出申请，填制资产报废单 2． 资产报废单经部门负责人审核、实业管理部检查审核后提交财务资产处 3． 财务资产处相关人员审核后，提交财务负责人审核 4． 财务负责人审核后，提交主管财务副总经理 5． 资产原值在50万元以下的，主管财务副总经理审批，原值超过50元的，总经理审批 6． 主管财务副总经理审批后，财务资产部销帐 7． 销帐完毕，假如是意外报废，使用部门将报废资产移交实业管理部统一解决 8． 实业管理部将报废的资产解决完毕后，将手续、残值收入交财务资产处 9． 财务资产部做最后帐务解决 1． 实业管理部为本流程牵头部门 2． 实业管理部对报
7、废资产的检查结果负责 3． 实业管理部负责报废资产的处置 4． 财务资产处对资产报废审核结果负责，对帐务解决对的性负责 5． 主管财务副总经理、总经理对审批结果负责 6． 从资产使用部门填制报废申请、报废单据到审批结束，须在5个工作日完毕 7． 从资产报废部门移交报废资产到资产帐务解决完毕，须在10个工作日完毕 LC-027-05 资产正常报废流程 流程释义 关键活动工作标准 1． 资产已经提足折旧，由财务资产部提供应使用部门清单，使用部门提出申请，填制资产报废单 2． 资产报废单经部门负责人审核、实业管理部检查审核后提交财务资产处 3． 财务资产处相关人员审核
8、后，提交财务负责人审核 4． 财务负责人审核后，提交主管财务副总经理审批 5． 主管财务副总经理审批后，财务资产部销帐 6． 销帐完毕，假如确认资产需要报废，使用部门将报废资产移交实业管理部统一解决 7． 假如虽然提足折旧，但仍可以使用的资产，实业管理部、财务资产处登记备案 8． 实业管理部将报废的资产解决完毕后，将手续、残值收入交财务资产处，财务资产部做最后帐务解决 1． 实业管理部为本流程牵头部门 2． 实业管理部对报废资产的检查结果负责 3． 实业管理部负责报废资产的处置 4． 财务资产处对资产报废审核结果负责，对帐务解决对的性负责 5． 主管财务副总经理对审批结果负
9、责 6． 从资产使用部门填制报废申请、报废单据到审批结束，须在5个工作日完毕 7． 从资产报废部门移交报废资产到资产帐务解决完毕，须在10个工作日完毕 管理流程图常用符号 符 号 表达内容 符 号 表达内容 业务解决项目 文档 工作开始或结束 判断、审批 信息来源 预定义流程 单向 两项工作连接 两项工作连接 跨越（两项工作不连接） 流程编号说明 LC-XXX-XX-XX 子流程序号 流程序号 部门编号 流程汉语拼音缩写
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