绩效评定和持续改进各类表格.doc

安全生产标准化绩效评估计划

实行时间
□每月　 　□每季　　 □每年
周期
　　　3个月
计划制定人

日期
2023年11月
实行内容
□安全生产目的完毕情况
□现场安全状况与标准化条款的符合情况
□安全管理实行计划贯彻情况
实行范围、位置、人员
□所有区域，涉及所有监区车间、库房
□部分区域，涉及＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
□所有人员，涉及安全主管领导、现场民警、职工
□部分人员，涉及＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
实行标准
冶金等工贸公司安全生产标准化基本规范评分表
实行程序
□现场观测
□询问相关人员
□各类记录分析结果
□相关记录
资源配备
指定的监测人员 人，
配备的监测资金为 元，
配备的监测设备为 。
测量评估方法
□查看并对比安全目的与指标的完毕情况；
□查看劳动防护用品的依从限度；
□查看并对比职业危害监测情况与事件、事故调查完毕情况；
□查看并对比纠正与防止行动完毕率及其效果；
□查看培训计划并对比实际培训、考核情况；
□查见解律法规依从限度；
□查看连续改善标准化系统效力的情况；
□查看安全投入计划并对比安全投入情况。
安全生产标准化系统实行考评表

日 期

人 员

部 门

职 务

序 号
考评内容
考评结果
1

2

3

考评人： 日期：

内部评价员培训签到表
BZH-JL-13.1-03 序号：
单位名称

地 点

事项名称

主持人

时 间

序号
签 到 人
部 门
职 务
序号
签 到 人
部 门
职 务
01

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内部评价员培训考核表
BZH-JL-13.1-04 序号：
培训
内容

实行
部门

责 任 人

时间

主讲人

培训
方式

考核
方式

地点

培 训 实 施 记 录
序号
姓 名
部 门
职 务
考勤情况
成 绩
签 字
01

02

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安全标准化系统实行情况会议签到表
BZH-JL-13.1-05 序号：
事项
名称

主持人

地点

时 间

序号
签 到 人
部 门
职 务
序号
签 到 人
部 门
职 务
01

26

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03

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50

安全标准化系统实行情况会议纪要

BZH-JL-13.1-06 序号：
时 间

地 点

主 持 人

记 录 人

与会人员：
重要内容：

纠正、防止的管理方案
主送：
备注：通过评估与分析,发现安全管理过程中的责任履行、系统运营、检查监控、隐患整改、考评考核等方面的问题，有安全生产委员会或安全生产领导机构讨论提出纠正、防止的管理方案，并纳入下一期的安全工作实行计划当中。
安全标准化绩效评估报告
BZH-JL-13.1-O7 序号：
评估日期

重要负责人

评估人员

绩效指标内容：

安全生产目的完毕情况
现场安全状况与标准化条款的符合情况
安全管理实行计划贯彻情况

绩效指标的评估：

（针对上述三点，说明其测量评估方法、组织、周期、过程、报告与分析等规定，得出可量化的绩效指标，评估本年度绩效）

（例如安全生产目的完毕情况：可根据第1要素中每季度监测表格评估
现场安全状况与标准化条款符合情况可根据第6、7要素中各类检查表评估
安全管理实行计划贯彻情况可通过记录各项计划完毕率评估
此外，每年可组织根据《水泥公司安全生产标准化评估标准》进行内评打分，从而对安全标准化绩效评估。）
审批意见：

审批人： 日期：
备注：每年一次
安全标准化内部评估记录 （参考评估办法）
BZH-JL-13.1-O8

安全标准化系统实行情况评估报告
BZH-JL-13.1-O9 序号：
评估日期

评估部门

出席人员

安全标准化实行情况
评估
公司于 年 月 日对本年度安全标准化工作进行分析评估，评估内容如下：
1 年度安全标准化系统实行情况评估结果：

2 通过评估分析，发现存在的问题（从安全管理过程中的责任履行、系统运营、检查监控、隐患整改、考评考核等方面说）：

3 针对上述问题，安委会讨论提出的纠正、防止的管理方案：

4 上一年度安全标准化工作评估中提出的纠正措施及贯彻效果：

5 根据本年度发现问题、提出的方案及上一年度未贯彻的问题制定下一周期的安全工作实行计划：

审批意见

审批人： 日期：
备注：至少每年进行一次安全标准化实行情况评估。
安全标准化工作评估报告沟通记录
BZH-JL-13.1-1O 序号：
评估日期

评估部门

评估人员

沟通内容

纳入相关部门绩效考评情 况

备注：

安全生产标准化系统连续改善实行计划

制定日期
2023年11月28日
制定人员
汪开龙
实行日期
2023年11月29日
重要负责人
由建军、汪开龙
安全生产目的与指标、规章制度、操作规程的修改完善情况：
监狱于2023年9月1日制定了目的指标，并层层分解到各个部门，按照《第三机床厂安全生产目的》规定于2023年11月对目的指标进行了检测检查，检查结果均达成目的规定；根据监狱生产具体情况制定安全生产责任制、各类安全规章制度和操作规程，并按期对执行情况进行考核，考核结果良好，达成了预期的效果。
系统连续改善计划内容：
1、 个别监区在规章制度建立方面细化限度不够。
2、 普遍存在各种记录、表格填写不统一规范的现象。
3、 各监区教育培训手段缺少创新，方式单一；应急预案演习频率较低，服刑人员熟悉限度不高。

具体措施：
1、 建议各监区进一步建立健全相关制度。
2、 建议统一组织学习培训，规范各类报表书写方式。
3、 建议各监区创新教育培训形式，全方位进行培训工作，同时加强应急预案的演练活动，使之制度化、常态化。
审批意见：

审批人： 日期：
备注：
安全生产标准化系统连续改善实行表

实行日期
2023年11月29日
实行人员
汪开龙
实行部门
劳动改造科
重要负责人
由建军、汪开龙
安全生产标准化评估结果：
安全预警指数系统运营情况：
系统修订、完善情况：
连续改善的效果：
审批意见：

审批人： 日期：
备注：
安全标准化系统连续改善工作评估报告
BZH-JL-13.2-O3 序号：
评估日期

评估人员

评估部门

重要负责人

系统运营效果：
系统运营中出现的问题和缺陷，所采用的改善措施：
记录技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果：
系统各种资源的使用效果：
绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性：
审批意见：

审批人： 日期：
备注：