质量管理制度和措施.docx

S262曾都区大堰坡至金鸡岭段公路改建工程

质
量
管
理
制
度
与
措
施

随州市顺达路桥养建有限公司
目录
第一章 总则··············· ····4
第二章 质量责任制度················9
1.项目经理质量职责············· ·9
2.总工程师质量职责··············10
3.施工管理部质量职责·············10
4.领工员质量职责···············11
5.班组长质量职责···············11
6.工程科质量职责···············12

7.质检工程师质量职责·············12
8.检查员质量职责···············13
9.设备员质量职责···············14
第三章 质量管理各项制度·············15
1.图纸管理和图纸会审制度···········15
2.施工图现场核对制度·············17
3.施工技术交底制度··············18
4.施工程测量复核制度·············19
5.材料、设备、构配件进场检查及储存管理制度··23
6.质量事故报道，调整及处置制度········25
7.隐蔽工程及关键部位验收制度·········26
8.分包和劳务用工管理制度···········28
9.关键岗位培训、持证上岗制度·········29
10.基础技术资粮管理制度···········30
11.检查、分项、分部、单位工程质量检查申报、签认制度··························34
12.单位工程开工报告申请制度·········35
13.施工工艺流程设计、实验制度········38
14.质量信息管理制度 ············ 41
15.成品防护措施···············42

第一章 总则

姓名
职务
职称
工作
年限
执业或职业资格证明
备注
证书 名称
级别
证号
专业
是否参与了社会保险
夏猛
项目 经理
工程师
12
建造师
二级
013253
鄂
公路
是

工程师
中级
S03308818
孙东
技术负责人
工程师
16
工程师
中级
S03308816
公路
是

安全考核合格证
B
鄂交安B（11）G0204
姜琼
公路工程师
工程师
19
工程师证
中级
S05308792
公路
是

陈娇
实验员
实验员
6
实验员

鄂（公路）检员090161CG
公路
是

徐昌盛
造价员
工程师
7
造价员

1051
公路
是

张胜骄
安全员

11
安全员岗位证书
C2
鄂交安C2（11）G0077
公路
是

童志军
公路技师

29
技师

013013
公路
是

工期保证体系框图
以管理作主线
施工组织保证

提高工效

实现工期目的

保证施工顺利进行

工期保证体系

技术保证
健全的质量保证体系，避免返工
编制完善的实行性施工组织计划指导施工
积极推广“四新”，开展“五小”创新工作
畅通的材料供货渠道，充足的材料供应
人员设备资金材料保证
加强资金调整，专款专用
施工经验丰富的专业化施工队伍
高素质人员组成的精干高效的项目部
性能优良数量充足的配套机械设备
适时组织劳动竞赛
与各方建立和谐关系，发明良好的施工外部环境
“两高、三精、四快”的原则
实行网络计划管理，及时动态调整各种施工力量

第二章 质量责任制度
为进一步加强工程质量管理，规范质量行为，明确规定各级领导者、职能部门和生产工人在质量管理过程中应负的责任。做到“管理质量，人人有责”，是每个职工都认真遵守各项质量管理制度，履行自己的质量职责，杜绝质量事故的发生，努力提高工程质量水平，实现创优目的。特制订以下质量责任制。
一、项目经理质量责任制
1、 认真宣传、贯彻、执行党和国家质量生产的方针政策及上级有关规定指示，结合施工生产实际情况制定本项目部贯彻实行措施，并检查执行情况。
2、 认真贯彻“管生产必须管质量”的原则，从组织管理指挥生产方面对质量生产负第一责任，把质量工作同生产工作结合起来．坚持“四亲自”、“五同时”、“四不放过”的原则。
3、 认真执行干部“五定三率”考核标准，坚持每旬组织一次质量检查，每月召开一次质量生产联席会议。研究解决质量生产及质量上的问题。进一步施工现场，检查指导工作。对质量生产实行面对面的领导，狠抓规章制度的贯彻。
4、 织编制和审核施工组织设计、施工方案质量措施的制定，科学指导施工。
5、 对生产情况，经常对干部、职工进行质量教育严格质量管理，狠抓员工“两违”，增强全员遵章守纪的自觉性。
6、 量方面发生事故，规定亲自主持事故分析会议，并按照“四不放过”的原则，查找因素，贯彻责任，制定防范措施。
二、总工程师岗位责任
I、对工程项目中的质量生产负技术领导责任。
2、严格执行质量生产技术规程、规范、标准，主持项目部质量技术措施交底工作。
3、组织编制施工组织设计的制定工作、质量技术措施，保证其可行性与针对性，并检查监督，贯彻工作．
4、及时组织使用新材料、新技术、新设备、新工艺人员的质量技术培训。认真执行质量技术措施与质量操作规程。
5、主持质量防护设施和设备的验收工作。
6、参与质量生产检查，从技术上分析施工中不合格质量因素产生的因素，提出改善措施。
三、施工管理科质量生产的职责
I、协助经理负责项目部施工质量生产。
2、组织各作业队队长、班长、技术员等按公司、项目部生产下达的月生产计划，质量措施，下达旬（阶段性）生产计划及质量措施。
3、负责督促检查技术员、作业队的工作，检查技术交底，作业指导书，质量技术操作规范及质量措施的贯彻执行情况。
4、执行质量巡回检查制度，每旬组织一次质量大检查。对检查出的问题作以记录，制定指导性整改措施，定人限时贯彻整改，并制定防止措施。
5、参与月质量生产质量分析会议，总结质量情况，提出下月质量关键及防止措施。
6、参与各类事故的调查、分析、解决，对发生的事故，按“四不放过”原则找因素，贯彻责任，并提出纠正防止措施。
7、主管现场质量生产，必须把质量放在首位，要对项目经理负责，对发生的各类事故，应负一定的领导责任。
四、领工员质量生产岗位责任制
I、组织实行质量技术措施，对施工人员进行质量技术交底。
2、组织对施工现场各种质量防护装置进行验收，合格后方可使用。
3、不违章指挥。
4、组织学习质量操作规程，教育员工不违章作业。
5、认真消除事故隐患，发生工伤事故要保护现场，并立即上报，协助事故调查。
五、班组长质量生产岗位责任制
I、安排生产任务时，耍认真进行质量技术交底，严格执行本工种质量操作规程，有权拒绝违章指挥。
2、岗前要对所使用的工具、设备、防护用品及作业环境进行质量检查，发现问题应立即采用改善措施，及时消除事故隐患。
3、组织班组开展质量活动，开好岗前质量生产会，做好收工前的质量检查，坚持周质量讲评活动。
4、发生工伤事故要立即进行抢救，保护好现场并向领工员报告．
六、工程科长质量岗位责任制
1、组织搞好施工调查，带领有关人员对施工现场情况进行具体调查，涉及施工沿线自然、经济、交通、地形、地貌以及风土人情，提交施工调查报告。
2、组织审阅设计文献，了解设计意图及规定，计算核对工程数量，如有问题及时与设计单位联系解决，提报材料计划及变更设计。
3、搞好控制测量及施工测量、编制实行性施工组织设计和特殊工艺的作业指导书。
4、施工期间根据劳力、机具、材料情况及总工期规定，会同定额、材料、财务、行政编制月施工计划。
5、施工期间搞好施工检查及施工实验、调度。
6、组织技术员及质检做好隐蔽检查证及验标填写工作，并严格按贯标《质量手册》运作，力求技术创新，质量优良。
7、施工完毕后，组织搞好竣工测量及做好竣工文献。
8、做到廉洁奉公，按章办事，不吃请不受贿，具实结算民工工费及其它各项费用，积极积极地为项目部的滚动开发献计献策，全力以赴地搞好项目部的开发工作。
9、协助项目总工保质保量完毕各项工作。
七、质检工程师质量岗位责任制
l、在项目部经理的领导下，负责本项目部质量及环境/职业健康安全体系的贯彻、执行和有效运营。
2、．负责项目部的质量方针、质量目的检查贯彻，按工程质量检查评估标准，对施工过程进行跟踪检查，核定分项、分部工程质量检查评估表。
3、质检工程师对工程质量负检查责任，天天对工地巡查一次，对重要施工工序及重点部位进行监控，对施工中存在的质量问题及时解决并向经理和总工报告，有权建议更换个别不称职的施工管理人员。
4、执行工程质量管理标准和检查制度，检查班组施工工程标记和追溯性，负责项目部创优工程计划的贯彻。
5、严格执行上级的各项技术操作标准，负责项目部质量工作。
八、实验员质量岗位职责制
1、负责本人的检查工作质量。
2、严格按照标准、规范、规程进行各项检查工作。
3、用钢笔或圆珠笔认真填写原始记录，并在记录上署名,记录时不得弄虚作假马虎从事，凡有涂改之处，应盖上本人私章。
4、原始记录经检查组长（或在本室领域有五年以上工作经验者）复核后，用碳素墨水或档案圆珠笔，档案单面黑色复写纸认真填写检查报告，并按规定整理归档保存。
5、用大型、重要仪器设备后均应填写使用记录，天平室、水泥室、养护室的温度准时填写记录。
6、根据安排进一步施工现场了解情况，搞好工程施工控制质量检查。
7、 与新技术、新材料、新工艺的研究实验及推广应用工作。
九、项目部设备员岗位职责
1． 在项目经理的领导下，执行国家有关机械设备管理的法律、法规，负责本项目工程机械设备的供应及管理工作，业务受公司物资设备部监督、指导。
2． 建立、健全项目工程所用机械设备的台帐。
3． 及时收集整理、汇总、申报项目工程所需机械设备使用计划，报物资设备部审批。
4． 监督、检查操作人员执行安全操作规程，根据机械设备运转情况和保养时限，进行维修管理，并做好维修记录。
5． 负责本系统质量/环境/职业健康安全管理体系贯标工作，收集索取合格供货方资料参与组织对供方的评价并对供方产品质量、数量进行有效控制。
准时完毕项目经理和物资设备部临时布置的工作。

第三章 质量管理各项制度
1.图纸管理和图纸会审制度
  设计图纸与说明是否齐全，有无分期供图的时间表；总平面图与施工图的几何尺寸、平面位置、高程是否一致，各施工图之间的关系是否相符，预埋件是否表达清楚；工程结构、细节、施工作法和技术规定是否表达清楚，与现行规范、规程有无矛盾，是否经济合理； 建筑材料质量规定和来源是否有保证； 地质勘探资料是否齐全，地基解决方法是否合理； 设计地震烈度是否符合本地规定；  防火规定是否满足，有无公安消防部门的审批意见； 施工安全是否有保证； 室内外管线排列位置、高程是否合理；设计图纸的规定与施工现场能否保证施工需要； 工程量计算是否对的；对完善设计和施工方案的建议。 
各单位在设计交底的基础上，应分别组织有关人员分专业、分工种细读文献，进一步吃透设计意图，质量标准及技术规定；
针对本专业的审查内容，具体核对图纸、提出问题，拟定会审重点。 3）内容会审 
各单位在专业审查的基础上组织各专业技术人员一起讨论、分析、核对各专业间的图纸，检查互相之间有无矛盾、漏项；
提出解决、解决的方法或建议；
将提出的问题及建议分别整理成文，监理内部的和施工承包方的应在会审前由监理方汇总后及时提交给设计承包方，以便设计承包方在图纸会审前有所准备。
施工图会审由总监理工程师发联系单告知业主、设计承包方、 施工承包方，指明具体时间、会议地点、会审内容；
根据会审内容由总监理工程师或监理工程师组织施工图审查会议，并指定记录员；
根据设计图纸交付情况（进度），会议可以以综合或专业进行；
对于图纸交付比较齐全的项目，宜按大会→分组→大会的审查形式。一方面由设计方解答监理方（涉及施工方）提交的问题或建议及一些综合性问题。然后专业分组由设计承包方解答各专业提出的问题或对问题的共同协商解决。最后大会由设计承包方解答或共同协商解决在分组审查中提出的专业交叉或其它新的问题。 
记录员（监理方）整理睬议记录并形成施工图会审记要，经与会单位(必要时相关专业人员)会签后由总监理工程师批准并分发到各有关单位。会审记要应附施工图审查问题清单；
需要由设计承包方变更和完善的，由设计承包方与业主联系解决，监理负责督促和检查；
对小型项目或分项分部项目，施工图会审可与设计交底结合起来进行； H. 会审记要作为工程项目技术文献归档。
图纸会审的注意内容   
图纸会审就是在施工前熟悉施工图纸，了解工程情况和图纸设计中的错误、矛盾、交待不清楚设计不合理等问题，尽也许把这些问题及时提出来，解决在施工作业之前。

2.施工图现场核对制度
施工图是施工的依据，施工图质量优劣，直接关系到工程质量、施工安全以及工程成本和施工工期。因此，认真仔细审核施工图，及早发现问题，并及时加以纠正对保证工程顺利施工，是至关重要的。
1、 依据施工图说明，了解设计依据，弄清设施工图和设计提供的施工级组织方案，技术上是否先进、经济上是否合理，明确设计标准。
2、 了解采用的定型图、参考图、通用图情况。了解水文地质资料、水准基点、控制桩橛，为施工调查作好准备。
3、 核对施工图纸是否配套，图纸的平、立、剖面大样图能否满足施工规定，配套设计是否互相干扰，标高、里程是否与现场桩橛一致，预留孔、槽位置、数量是否对的。
4、 核对材料型号、工程数量是否与设计一致，工程数量计算后要经第二人复合，防止差错。
对图中发现的问题，均要以书面形式规定设计单位给予澄清。对施工中需要互相配合的部分，审核图纸时要做出记录，以便在施工中提前告知有关单位。

3.施工技术交底制度
1、为保证本项目部所有工程质量可控、安全可控，充足发挥科学技术在施工生产中的促进作用，充足发挥技术人员在质量安全控制方面的关键作用，特制定本细则。
2、单位工程、分部工程及分项工程开工前，项目技术负责人应向施工负责人进行书面技术交底，技术交底应经技术主管复核，方可办理签字领取手续。
3、结合工程实际情况，对于关键工序，重要部位，控制难度大，经验欠缺的施工内容应设为质量控制点。质量控制点应严加控制。本项目质量控制点初步定为以下几项：
①钻孔桩及水下砼灌注
②深基坑开挖及防护
③既有线架空及框架涵顶进
④墩身大模板安装及拆除
⑤站场要点方案
质量控制点应随工程进度动态调整。
4、技术交底应涉及示意图、工序安排、施工方法、技术要领、质量标准及允许偏差、安全质量控制措施、文明施工等。
5、现场技术负责人、质量检查负责人应随时检查技术交底的现场执行情况，虚心听取现场好的施工建议，不断改善、完善技术交底。
4.施工程测量复核制度
施工测量是为工程准拟定位的一项重要的工作，为保证测量放线成果对的无误，一般测量科目应进行同级换手测量，重要科目要进行彻底换手测量。铁路工程测量按铁道部TB10101-99《新建铁路工程测量规范》，其他工程按国家《工程测量规范》TJ126-78进行。
1、仪器应专管专用，专人负责擦洗保养，使其经常保持良好状态，并建立仪器台帐，按国家规定的检查周期送检，经检查部门鉴定不能使用的仪器应及时申请报废。
2、会同设计部门在现场进行交接桩橛，办理交桩手续。组织测量队对线路中心、交点、转点、水准基点进行复测核对，编制复测成果和绘制桩橛图。
3、恢复定线的中线、水平闭合差，应符合有关测量误差标准，并作好记录。误差超过标准，但相差较小时要随时调整，并告知有关单位；差值较大时，应及时报告建设单位，由设计院进行调整。
4、恢复定线后，对基桩设立必要的护桩或测设方便的引桩、以及增设新的水平基点等。
5、路基土石方施工测量：
① 测设中线桩及补充地形复杂变化处的中心桩测量横断面、复合设计断面。
② 标出中线桩填挖高度尺寸。
③ 钉立路基边坡桩及取土坑、弃土坑、天沟、侧沟、挡土墙等基坑边桩，桩距、标高应记入测量记录本备查。
④ 施工过程中每填挖2~3米，应复测边坡收坡尺寸、填挖进尺，工班长应用坡度尺检查收坡尺寸。
6、小桥涵工程施工测量：
① 按设计里程位置测定桥涵中心桩及纵横向中心线，并设立护桩。
② 测量挖基横断面及基坑边桩。
③ 设立临时水准点。
④ 施工过程中复测中线检查基坑尺寸，圬工边沿和收颇尺寸、标高。砼圬工每节模板，其他圬工每砌2~3米检查一次。
7、大中桥梁施工测量：
① 按复测贯通的线路中线测定桥梁中心和墩台中心线，并钉立护桩和标志桩，墩台间的距离务必反复复核，保证无误。设立不少于2个水准点。
② 依据测定的墩台中心桩，测量挖基断面钉立基坑边桩。
③ 基坑挖成后，恢复墩台中心桩，放置基础边沿线。
④ 施工过程中，圬工错台中心桩或断面突变及砼圬工每灌注2~3米高，都应交会一次墩台中心。检查圬工边沿线，并检测水平标高。
⑤ 支座螺栓定位应进行具体测量、准确放样。
⑥ 曲线桥梁墩台定位前，应复核设计、曲线布置资料及线路中心、桥梁工作线中心和桥墩中心（纵横予偏心）三者之间的几何关系，并绘制测量图。
⑦ 合理布置护桩，数量和标准应符合《测规》规定并绘制护桩图。
⑧ 桥梁基础、墩台身、顶帽施工的各个阶段，要定期使用不同的测量方法对合格的墩台跨距、方向、标高进行复核检查，其误差应符合《测规》规定。
8、站场设备施工测量：
① 站场路基土石方，除按路基土石方施测外，还应测定站场中心点，定出横断面方向桩。
② 测定站线中心及道岔中心，设立水准点。
③ 进行站台、雨棚、线桥等定位测量时，应注意必须符合各种限界的规定，并考虑施工误差，适当放宽净空几何尺寸。
9、竣工测量
① 线路路基完毕后，重新测设中桩，根据测量路基宽度和标高，填写“铺轨前检查证”。根据竣工贯通测量，计算里程，测交点、专点、转向角，调整曲线长度及起、终点位置，并埋设砼桩橛，待竣工交验。
② 桥涵竣工后，根据贯通的线路测量桥涵长度、标高及墩台尺寸，记入表格，附入竣工文献内。
③ 房屋建筑的竣工测量，应提供建筑物垂直度及重要部位标高。预留设备安装的结构，尺寸误差不得超过规定。
④ 站场设备、客货运建筑，竣工测量重点时检查能否满足界线规定，保证行车安全，检测结果绘入竣工图内。

5.材料、设备、构配件进场检查及储存管理制度
1、在项目经理的领导下，负责项物资人员应有良好的政治素质和职业道德，遵守国家法令、法规和物资纪律，必须持证上岗。
2、项目部必须成立招标采购领导小组，物资部门具体负责项目物资招标工作，并将招标工作结果报公司 物设部备案。批量采购在10万元以上、50万元以下的物资，由项目部按照《质量手册》，组织招标采购，采购计划由公司物资部审批。
3、项目部物资管理人员必须依照技术部门提供工程用料计划进行编制采购计划，经技术、财务部门签认，项目经理批后，报公司物资设备部，物资设备部进行安排分期分批组织供应。
4、物资部门对进物资按照《质量手册》规定，组织全过程验收，作好验收登记，验收不和格产品单独存放，不得使用，并积极联系退货，需实验的物资，物资部门验证合格后即及时告知技术部门取样送检，合格后入库。
5、项目部物资人员应坚持定额发料，建立单项工程核销台帐及时掌握消耗情况。超计划审领，物资人员有权停止供应。施工队可与技术部门重新核算计划，施工队承担超耗部分所有费用。
6、项目部物资管理人员必须遵循以上制度，不得善自进采购供应，对项目部导致经济损失，由直接负责人承担经济补偿。
7、认真贯彻上级有关机械设备工作的方针、政策、各种规章指标和经审批的安全技术设施．
8、遵守项目部对各种机械设备的申请计划和更新改造，配件供应建议计划的规定。
9、建立机械设备台帐，掌握机械设备技术状态，每月对机械使用进行一次全面性检查，做好设备检查记录，掌握机械设备管，用、养、修情况。
10、机械设备管理人员必须参与施工调整，作好施工机械的事实策划工作，完善相关各项资料。
11、机械设各操作人员必须通过专门的技术培训，并按规定取得安全操作证后，方可上岗作业。
12、对违章和无证操作人员，进行纠正和制止，必要时进行处罚。

6.质量事故报道，调整及处置制度
为了加强项目部安全质量管理，结合工程具体实际情况，特制定本解决制度。
1、 发生轻伤事故必须在24小时内报公司安质部。
2、 发生重伤事故、急性中毒事故、1—2 人死亡事故、多人伤亡事故必须在12小时内逐级报告安全监察室。
3、 发生重大死亡、特大伤亡事故，必须在工作6小时内逐级报告安全监察室。
4、 公司安质部接到事故报告后，应及时向公司主管副总经理、总经理报告，同时按规定向安监室报告。
5、 如发生事故应迅速采用有效措施抢救伤员，必要时可启动事故应急救援预案，防止事故扩大，同时保护好现场及时进行现场取证工作。
6、 发生事故按规定期限上报公司，还应按国家相关规定报本地政府有关部门。
7、 伤亡事故报告重要内容：（1）事故发生的时间、地点、单位（2）事故的简要通过、伤亡人员简况、直接经济损失的初步估计（3）事故发生的因素初步分析（4）事故发生后采用的措施及事故控制的情况（5）事故报告的单位。
在生产经营过程中、生产区域内发生的人员伤亡，不管因素责任及伤亡人员归属，都必须执行上述事故报告制度，不得以任何理由迟延报告、谎报或者隐瞒不报。

7.隐蔽工程及关键部位验收制度
1、隐蔽工程达成检查限度时，技术负责人和质检工程师自验合格后，准时签定检查证并备齐有关附件。经监理工程师检查合格签字后，方可进行下道工序施工。
2、委托检查时必须具体记录授权人姓名、时间及检查内容，被委托人要认真代行职责，不得马虎和弄虚作假。检查记录由检查人和授权人共同签认。
3、检查证种类：
① 铁程检——1 检查路堤陡坡地基、基底解决等
② 铁程检——2 检查铺轨前路基完毕情况
③ 铁程检——3 检查各种桥梁、涵管基础完毕情况
④ 铁程检——4 检查钻孔桩水下灌注砼前完毕情况
⑤ 铁程检——5 检查房或其他建筑物工程地基
⑥ 铁程检——6 检查钢筋布置情况
⑦ 铁程检——7 检查防水层及泻水设备
⑧ 铁程检——8 检查隧道衬砌厚度防水层情况
⑨ 铁程检——9 检查给排水管道安装及水压实验情况
⑩ 铁程检——10 检查水源井
⑪ 铁程检——17 通用
4、验标表格：
① 检查批质量验收记录
② 分项工程质量验收记录
③ 分部工程质量验收记录
④ 单位工程质量验收记录
⑤ 单位工程质量控制资料核查记录
⑥ 单位工程安全和功能检查资料核查及重要功能抽查记录
⑦ 轨道单位工程观感质量检查记录
⑧ 站场路基单位工程安全和功能检查资料核查及重要功能抽查记录
⑨ 站场道路单位工程安全和功能检查资料核查及重要功能抽查记录
⑩ 站场构筑物单位工程安全和功能检查资料核查及重要功能抽查记录
⑪ 站场路基单位工程观感质量检查记录
⑫ 站场道路单位工程观感质量检查记录

⑬ 站场构筑物单位工程观感质量检查记录
⑭ 桥梁单位工程观感质量检查记录
⑮ 涵洞单位工程观感质量检查记录
⑯ 路基单位工程观感质量检查记录

8.分包和劳务用工管理制度
1、所有分包队伍和劳务用工必须在公司登记注册，方可签订施工协议和安全协议。
2、分包队伍和劳务用工进场后，需将所有人员登记注册报项目部。
3、分包队伍和劳务用工施工人员必须经安全教育后方可上岗。
4、在使用中必须加强安全管理，上班前由带班职工针对当天工作进行教育，交任务，讲安全，讲质量。
5、对分包队伍和劳务用工安全教育一视同仁，发现违章、不遵守作业纪律，给予适当的罚款。
6、对分包队伍和劳务用工必须加强技术交底，加大现场监控力度，教育外协队伍施工人员对的使用劳动用品，严格按操作规范施工。
7、对违反作业规定，违章蛮干，导致返工，出现安全、质量事故，所导致的损失外协队伍自负，并追究带班人员责任。质量方面导致返工，罚负责人损失费用30%的款项，对导致的事故视其情节给予行政解决和经济处罚。
8、对施工技术低劣，不听从指挥，违章蛮干，纪律松弛的作业队，坚决辞退。
9.关键岗位培训、持证上岗制度
1、按照国家有关规定，特殊工种必须持证上岗。
2、项目部要建立特殊工种台帐，保存员工依法取得的上岗证原件或复印件。
3、安质部要经常检查特殊工种持证上岗情况，做到持证上岗率达成100%，对没有取得上岗证的人员一律不得上岗，并安排参与有关部门举办的培训班进行培训，依法取得上岗证。
4、指挥部安质部门抽查项目部持证上岗情况，若发现无证上岗人员，有权规定停止施工，并对项目部进行经济处罚。
5、指挥部对关键岗位的培训、持证上岗情况有监督检查和工作指导责任。
6、经理部对关键岗位的培训要做好记录，指挥部予以检查确认。

10.基础技术资粮管理制度
为了规范工程信息、工程技术资料管理，做好各类信息、工程技术资料的收集和整理工作，真实反映和记录项目管理和施工的全过程，为将来工程质量的验收以及工程的维修、维护提供真实具体的现场施工资料，特编制以下制度：
一、管理范围：
1、外部资料涉及业主、监理、集团公司等上级机构所下发的需要严格执行的或有指导意义和参考作用的告知、文献及相关条文通属资料归档范围。
2、工程技术、实验、协议、清方计价资料。
3、各种施工规范、《验标》、施工图纸及参考资料。
二、档案保存
必须设专门的资料存放地即档案室存放档案，项目部在工程部，项目部在工程部，项目分部在技术室，并且由史金专人负责管理；管理人员必须全面负责档案的分类、记录、存放、借阅等一切事宜。
三、资料管理
1、文献下达以后，必须由相关部门（如办公室）或档案管理部门对下达的文献类型、份数、以及下发日期做好详实记录以后再送达成相关领导和部门传阅；之后再由档案管理部门按文献的性质，分类记录归档保存。
2、对于归档文献的借阅要严格执行以下制度：借阅时间不得超过规定期间；借阅人必须签字；档案管理人员必须严格记录；对于涉及重大问题、机密的文档，必须由领导批示才干借阅。
3、施工图纸必须设专门存放地，工程部设专人负责存放、管理；存放要分类别、层次，并做标记说明。
（1）图纸一旦送达施工单位，一方面按照说明对其内容，份数等进行核算、记录，一旦发现不符合要及时上报。
（2）对于所发放的图纸必须做详实的记录，并且领取人必须签字，否则不予发放。记录内容：图纸名称、x x册、从x x页到x x页共x x页、细目名称、领取人签字/领取时间发放人签字/发放时间。
（3）无论是工程技术人员还是其别人员都应当养成爱惜、保护图纸的习惯；借阅要及时归还，借阅是严禁在图纸上涂写、修改，要保证图纸的干净整洁；对于掉页或缺页、破损的地方要及时修补。
（4）图纸属于工程部特有文献，不得存放公司其他部门，其他部门也不能随意借阅。
（5）图纸亦属重要的上级下发文献，应归档存放。
4、工程资料分两级管理。初级为现场项目分部对现场施工所形成检查资料以及原始资料的编制和收集；终极为项目部资料管理部门对资料的进一步核对，分类、整理以及存档。
5、检查资料涉及：自检、互检和监理抽检资料。原始资料涉及：现场放样资料、水准资料、施工现场技术交底、工程日记等对施工的某一环节起到控制作用的交底，可以如实反映现场施工情况的记录统属原始资料范畴。必须妥善保存并上报。
6、项目分部的资料管理由技术主管负责，项目部由内业主管负责；工程资料必须设专柜存放，并且有明显表达。
7、工程技术资料的管理
（1）工程资料的填写模式参照《验标》统一格式、规范填写；填写要及时、真实、有效。
（2）项目分部应按照监理、业主的时效规定，及时的签字认证，及时整理形成完整的内业资料，并送达项目工程部统一保存。
（3）资料的管理必须程序化、规范化、统一化：
程序化指：资料形成—监理签认—上报公司—内业主管复核—工程部长审核—分类装盒—存档。
规范化：资料的填写规范化、分类规范化、保存规范化（参照《验标》）。
统一化：填写格式统一化。
8、为了防止资料的失页、丢失或损坏应严格资料的查阅方式。
（1）工程部内部人员查看资料征得内业主管的批准即可。
（2）资料的取出或存放必须由内业主管亲自执行，防止资料的存放方式被打乱。
（3）简朴的查阅必须在工程部内完毕，原件不得带走；需要带走的，可带走复印件，带走原件必须要领导批示。
（4）无论是查阅还是借阅都必须做好登记，其他部门或其他单位需查看资料必须得到总工程师的批示，查阅必须在工程部，在内业主管在场的情况下完毕，一般资料不外。借

11检查、分项、分部、单位工程质量检查申报、签认制度
1、检查批、分项工程完毕后，在质量检查员的检查、整改完毕后，由主管工程师检查、整改，并填写质量检查证及有关资料。
2、质检工程师检查、整改，合格后签认资料，通过拟定的途径告知现场监理工程师检查、签证。
3、分部工程质量评估检测。分部完毕后，由主管工程师组织有关人员及监理专业工程师现场检查检测，主管分工程师
4、准备资料。现场确认等级签认。并做好记录。
单位工程质量的检查认定。单位工程完毕后由项目总工程师按照有关规定组织项目领导、技术、实验、监理负责人等人员现场检查、检测，资料由主管工程师准备，质检工程师符合，现场确认签字，并做好记录
5、所有的资料，要指派专人及时归档保管，严禁资料准备、签认不及时，发现有后补资料的情况，要严厉解决。
6、任何一份工程资料必须保证其真实性、可靠性、完整性。可以反映工程的实际情况，严禁工程资料弄虚作假行为。
7、经检查不合格的检查批，分项，分部，单位工程项目，按照集团公司“产品检测和不合格品控制”程序解决，根据情况追究相应负责人的责任。
12.单位工程开工报告申请制度
一、执行 “增建、扩建工路工程的施工，都必须按单位工程办理开工报告审批手续之后方可开工”的规定。单位工程按工道部颁布的“工路工程施工质量验收标准”划分。
二、单位工程开工报告是验工计价、竣工验收的重要依据之一。

三、单位工程的开工，是指正式工程开始施工，不含在此之前的准备工作，如平整场地、拆迁建筑物、临时通信、电力及便道施工等。
四、单位工程开工应具有下列条件：
1.经批准的设计文献，施工图纸和施工资料能满足施工需要，符合工道部鉴定批复意见。
2、征地、拆迁、城市规划、环保评估已完毕。
3、中线复测及工点放线已进行，施工桩撅完备，确认无误。
4、实行性施工组织设计已编制完毕，通过审批。
5、地质、地形复核工作已经完毕。
6、施工图（资料）核对优化工作已经完毕。
7、机械、设备、材料和劳动力准备能满足开工需要。
8、质量保证体系、工程创优规划、安全保证措施已建立健全，通过审批。
9工地实验室已经建立并经检查合格；材料实验已完毕。
10、工地布置、施工用水、用电、临时房屋和施工便道（桥〕能满足开工规定。
11、涉及既有线安全的单位工程，必须与受施工影响的设备管理单位签订施工安全协议书，影响较大的施工还应与行车组织单位签订施工安全协议书；施工安全保证措施必须经有关业务处签章后，报行车组织部门审批通过。
五、开工报告的内容和格式
1、单位工程开工报告附件应齐全，重要测量资料、实验资料、施工组织设计等均应作为开工报告的附件。
2、在单位工程开工报告单中必须说明施工图现场核对情况，未完毕现场核对的项目不得申请开工。
3、单位工程开工报告单采用A4纸，非签字栏可打印，字体不限，若手写，应用碳素笔或篮黑钢笔签写，规定笔迹工整、清楚、文面整洁不得涂改。开工报告格式详见附表。六、审批程序及规定：
1、各工程项目在具有本办法第一条条件后，由现场施工负责人按第五条之规定认真填写开工报告各项内容并准备好开工报告附件报其上级指挥部审查；
2、各施工单位指挥部接到开工报告及相关资料，按本办法规定核算后填写意见并签章报工程监理站；
3、工程监理站收到开工报告及及相关资料应在三个工作日内对该工程进行调查核算，对符合开工条件规定的应填写意见并签章，同时注明该工程监理人员姓名报西安工程指挥部，对不具有开工条件的应退回施工单位；
4、重点工程指挥部主管工程师在收到开工报告及相关资料后，在三至五个工作日内审查核算，对符合开工条件规定的项目应填写意见并加盖西安工程指挥部公章，对不符合开工条件规定的项目应将开工报告退回工程监理站。

13.施工工艺流程设计、实验制度
工程实验是保证工程质量、经济合理地使用工程材料，减少工程造价、提高施工技术水平的重要手段，建立工程实验检查制是提高施工技术管理水平的需要。
一、 工程实验的基本任务
1、 实验、检查工程材料的质量（物理、力学性能或化学成分）是否符合国家标准。
2、 检查建筑物、构筑物等工程和构件的质量是否符合施工规范、规则和设计规定。
3、 搞好施工现场的实验、检查工作。如路基填土密实度实验、地基承载力测试等。
4、 为施工提供各种实验数据资料。如砼、砂浆配合比；土壤最佳含水率实验等。
5、 协助监督重要工程材料的品质、材料验收和合理保管使用。
6、 推广采用行之有效的新技术、新材料、新工艺。
二、 项目部实验人员职责
1、 负责路基填土及地基填土夯实密度检测。
2、 对沙、石材料材质进行初步鉴定。参与施工材料质量检查工作。
3、 负责砼、砂浆检查试件制作和养护，并按规定日期送检；负责砼、砂浆施工配合比换算，负责检查材料的取样和提报实验申请资料。
4、 及时填写实验和检测记录，作好实验原始资料的整理和保管工作。
5、 负责工地实验仪器的保管、保养工作。
6、 协助技术人员作好施工过程中的质量管理。
三、 实验工作制度
1、 建立“委托（申请）实验取样制度”，严格执行送样申请手续。详尽填写实验申请单。选送的实验材料，其规格、形状、尺寸、数量必须符合规定。鉴定结果及时对的，报告单填写清楚、齐全，并有复核签证。
2、 建立仪器设备管理制度，严格管理，合理使用，精心保养，定期鉴定，使仪器设备经常处在完好状态。
3、 报表管理。有关工程用料实验、检查、原始记录、鉴定报告单以及质量检查报告，均应及时整理，并建立实验资料技术档案。
四、实验员岗位职责
1、负责本人的检查工作质量。
2、严格按照标准、规范、