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1、精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 采购责任师 附录B-2 标记与标记移植 cb cb ZB 检 验 GZ XG GZ XG 否
2、 否 采购质量控制 编制采购计划 编制质量检验规程 XG 审 核 C 项目部 选择分承包方、择优采购 鉴定合同 合同评审 审 批 项目经理 否 进货、检验 原材料检验 焊接材料检验 外协、外观件检验 材质证明书标识 厚度、外观质量 合格证标识 外包装生产日期 产品合格证书标识 规格、外观质量 检 验 检 验 GZ XG 检查记录报告汇总 审 核 J XU XG 不合格材料隔离处置 入库建帐 发 放 材料代用
3、 检查 J 检查 附录B-3 施工过程质量控制 备案审批 施工人员控制 施工机具控制 施工环境控制 材料配件控制 方案法规工艺文件控制 培 训 考 核 持证上岗 资格检查 否 满足要求完好 检 查 否 SD 施工现场条件 满足要求 检 查 否 X XG 编 制 计 划 审 核 否 C 审 核 C 领 料 规格数量质量证明 顾客确认 发 放 审 查 XG X 工序质量控制 焊接材料 管件构件支承件 产品质量证明书 规格 烘干保质 IZ 否
4、 现场防护 伐门、管件 现场检查试验 记录 检查 X XG 预 料 标记移植下料 坡口加工 检 查 组对点焊 否 检 查 否 焊缝质量检查 无损检测 检查 GZ NDJ XG 现场安装 支吊架补偿 定位管沟开挖 法兰焊缝 管件定位 法兰焊缝 管件定位 检查 检查 检查 否 否 否 GZ GZ 现场组对焊接 检查 HZ 否 无损检测 静电接地测试 检查 NDJ 否 检查 否 GZ XG CU 严密性试验 检查 否 I J CU XG 管线清洗酸洗清扫 否
5、XG GZ 水介质联坛 检查 否 CU XG X ZB 办理 检证书 J 用 户 施工过程控制程序图 X I LH 检 查 原材料、焊材检验 （质量证明书、标记几何尺寸检查） 材料化学成分分析、力学性能试验 金相检验 确 认 入库分类保管 材料发放标记移植 GZ 管道加工 检 查 返修 G 组对焊接 外观及无损检测 返修 GZ NDT 管道组成件、管道支承件安装 外观及无损检测 返修 强度严密性试验、泄漏量测量 确 认 返修 GZ ZB 管道系统
6、的吹扫与清洗脱脂 XG NDT I J GU XG 检 查 返修 GZ XG 涂 漆 与 绝 热 检 查 工程交接验收资料 否 GZ XG ZI GU J 用 户 G SB XG GY LR 否 LH 否 检查操作记录 热处理质量控制 标准、规范技术条件 设计要求、焊接工艺 安装工程计划 编制热处理工艺 配置热处理设备 审批 检验 热处理前各
7、项工作准备 检验确认 热 处 理 检查硬度 热处理操作记录、时间 温度曲线表热处理报告 审 核 转 序 否 附录B-5 热处理控制程序图 否 否 复核 附录B-7 无损检测 检查 超声 磁粉 渗透 测厚 制定管理标准 审批 否 W ZB 检测计划、委托单 否 W 检测人员资格 W 检测部位确定 NDT 超次返修后检测 返修后检测 NDT 扩检 NDT 编号、装片 审核 否 W 检测仪器设备、检测工艺 审核 否 W 检 测 底片冲洗 底片
8、质量评定 焊缝质量评定 检测报告 审核 W 检测资料整理 审核 否 W DNT 资料归纳整理 DNT 无损检测控制程序图 返检 NDT 返修通知单 审批 ZB 超次返修工艺 HG 否 X LH 否 LII 否 金 相 试 验 力 学 性 能 试 验 化 学 成 份 分 析 检 验 理化试验 试验机具检定 制 定 管 理 目 标 审批 检验计划委托单试样 复核 试验方法 试验参数确定 试
9、 验 试验数据整理 试给结果评定 审 核 试验报告 审 核 资料调理归档 否 LH LH LR LH LR 否 附录B-8 理化检验控制程序 总 经 理 管理者代表 副总经理 总工程师兼 质保工程师 总会计师 相 试 验 相 试 验 办 公 室 施 工 处 技 术 处 质 检 处 特 管 处 供 应 处 设 备 处 安 全 处
10、 财 务 处 焊 接 试 验 室 档 案 室 理 化 试 验 室 无损探伤 室 项 目 部 图1 质量组织机构图 职 能 分 配 表 领 导 或 部 门 责 任 分 工 质 量 体 系 要 素 总 经 理 管 理 者 代 表 质 保 工 程 师 办 公 室 特 管 处 施 工 处 技 术 处 质 检 处
11、供 应 处 设 备 处 财 务 室 试 验 室 项 目 部 管 理 职 责 ▲ ● ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ √ 质 量 体 系 ▲ ● ○ △ ○ ○ ○ √ √ √ √ √ 合 同 评 审 ▲ ○ ○ ○ √ ○ ● 文件和资料的控制 △ ▲ ○ ○ ○ ○ ● 采 购 ○ ○ ▲ ○ ● 顾客提供产品的控制
12、 △ ▲ ○ ● 产品标识和可追溯性 ○ ▲ △ ○ ● 过 程 控 制 △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 检 验 和 实 验 ○ ○ ▲ △ ○ ● 检验测量和试验设备的控制 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ● 检验和试验状态 ○ ▲ △ ○ ● 不合格品的控制 △ ○ ▲ ○ ○ ● 纠正和预防措施 △ ○
13、 ▲ ○ ● 搬运贮存包装防护和交付 △ ○ ○ ▲ ● 质量记录的控制 ▲ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ● 内部质量审核 ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 培 训 ○ √ ● 服 务 ▲ ● ○ △ ○ ○ ○ √ √ √ ○ ● 统 计 技 术 ○ ▲ ○ ○ ● 接受安全监察和监督检验 ○ ▲ ○ ○ △ √ √ ● 符号函义：▲主要领导责任 ●协助领导责任 △归口负责部门 ○协助管理部门 √相关部门。.
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