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1、 质量检验计划和质量控制点 编 制： 审 核： 批 准： 时 间： 一、 榆林能源化工工程公用工程和辅助设施施工项目质量检验程序表。（附表一） 二、 质量检验计划实施表。（附表二） 三、 不合格品控制流程。（附表三） 1． 专职质量检查员要熟悉设计技术要求、执行规范标准、判定合格的规定，按质量检验计划规定的检验程序，对施工班组自检记录进行核查验证。 2． 当工序质量出现异常时，专职质量检查员应作出暂停施工的决定，并应及时向有关部门报告，必要时应发出“不合格整改通知”。 3． 专职质量检查
2、人员作好专业检查记录，或在质量检验记录上标注相应符号，清晰表明工序是否正常及其处理情况。 4． 技术员应对特殊过程的主要技术参数进行连续监控并填写记录。 四、不合格品的处理原则及要求： 1、质检员负责所有工程不合格品的记录，负责轻微不合格的评审，负责对不合格品的标识进行监督检查。 2、质检员要将不合格品的信息及时上报到公司质安处及相关部门。发生严重不合格品时，质检员要在24小时内上报公司质安处。 ★ 附表一： 管沟轴线标高 检验程序表： 管道铺设焊接 检验 各单位资质、人员资质审查考核 进场设备 材料检验
3、 管道除锈防腐 ■ ■ 管沟回填 补口补伤电火花 试压 检测 ▲ ★ ★ ★ ▲ ● 注：“★”为全检，“▲”为抽检 ，“●”为抽检，“■”为质量管理点 附表二 表格分类 序号 质量控制点、检查项 执行依据或准则 主控项目 一般项目 等级划分 检验批次 检验时间 施记类表格 1 （陕）施记表1 导线点复测记录 陕西市政（二） A 共计六个检验批(南北两侧)：B:1098.5-B:1524.5 B:1560-B:216
4、5.5 B:476-B:1098 施工完成后进行 2 （陕）施记表2 水准点复测记录 陕西市政（二） A 3 （陕）施记表3 测量复核记录 陕西市政（二） A 4 （陕）施记表4 混凝土浇注记录 陕西市政（二） A 每10个井作为一个检验批 5 （陕）施记表27 聚乙烯管道焊接记录 陕西市政（二） A 共计四个分项，每种介质管道作为一个检验批 B:476-B:990 B:990-2165.5 6 （陕）施记表30 供水/供热管网冲洗记录 陕西市政（二）
5、 A 7 （陕）施记表32 井内管底高程实测记录汇总表 陕西市政（二） A 每10个井作为一个检验批 验评表格 8 4.6.1 沟槽开挖与地基处理分项工程质量验收记录表 GB50268-2008 原状地基土不得扰动、受水浸泡或受冻 沟槽开挖的允许偏差mm B 共计六个检验批(南北两侧)：B:1098.5-B:1524.5 B:1560-B:2165.5 B:476-B:1098 地基承载力应满足设计要求 进行地基处理时，压实度、厚度满足设计要求 9 5.10.1 管道基础分项工程质量验收记录表
6、 GB50268-2008 原状地基的承载力符合设计要求 原状地基、沙石基础与管道外壁间接触均匀，无空隙 B 10 5.10.2 钢管接口连接分项工程质量验收记录表 GB50268-2008 管节及管件、焊接材料等的质量应符合本规范第5.3.2条的规定 接口组对时纵、环缝位置应符合本规范第5.3.9条的规定 B 南北侧分四段试压，每种介质管道作为一个检验批 B:476-B:990 B:990-2165.5 接口焊缝坡口应符合本规范第5.3.7条的规定 管节组对前，坡口及内外侧焊接影响范围内表面应无油、漆、垢、锈
7、毛刺等污物 施工完成后进行 焊口错边符合本规范第5。3.8条的规定，焊口无十字形焊缝 焊缝层次有明确规定时，焊接层数，每层厚度，及层间温度应符合焊接作业指导书的规定，且层间焊缝质量均应合格 焊口外观质量应符合本规范第5.3.17条的规定，内在质量符合设计要求 11 5.10.4 钢管外防腐层分项工程质量验收记录表 GB50268-2008 外防腐层材料（包括补口、修补材料）、结构等应符合国家相关标准的规定和设计要求 钢管表面除锈质量等级应符合设计要求 B 外绝缘防腐层厚度、电火花检漏、粘结力验收标准 管道外防腐层（包
8、括补口、补伤）的外观质量应符合本规范第5.4.9条的相关规定 12 5.10.8 化学建材管接口连接分项工程质量验收记录表 GB50268-2008 管节及管件、橡胶圈等的产品质量应符合本规范5.8.1、5.9.1条的规定 卡箍连接、法兰连接、钢塑过渡连接件的钢制部分、以及钢制螺栓、螺母、垫圈的防腐要求应符合设计要求 B 共计六个检验批(南北两侧)：B:1098.5-B:1524.5 B:1560-B:2165.5 B:476-B:1098 卡箍连接、法兰连接、钢塑过渡接头连接时，应连接件齐全、位置准确、安装牢固，连接部位无扭曲、变形 共
9、计六个检验批(南北两侧)：B:1098.5-B:1524.5 B:1560-B:2165.5 B:476-B:1098 施工完成后进行 管体外防腐材料搭接、补口搭接、补伤搭接应符合要求 13 5.10.9 管道铺设分项工程质量验收记录表 GB50268-2008 管道埋设深度、轴线位置应符合设计要求，无压力管道严禁倒坡 管道内应光洁平整，无杂物、油污；管道无明显渗水和水珠现象 B 南北侧分四段试压，每种介质管道作为一个检验批 B:476-B:990 B:990-2165.5
10、 柔性管道的管壁不得出现纵向隆起、环向扁平和其他变形情况 管道与井室洞口之间无渗漏水 管道铺设安装必须稳固，管道应线性平直 管道内外防腐层完整，无破损现象 钢管管道开孔应符合本规范第5.3.11条的规定 闸阀安装应牢固、严密，启闭灵活，与管道轴线垂直 管道铺设的允许偏差mm 14 8.5.1 井室分项工程质量验收记录表 GB50268-2008 所用的原材料、预制构件的质量应符合国家有关标准规定和设计要求 井壁抹面应密实平整，不得有空鼓，裂缝等现象；混凝土无明显一般质量缺陷；井室无明显湿渍
11、现象 B 每10个雨水检查井作为一个检验批 砌筑水泥砂浆强度等级、结构混凝土强度等级符合设计要求 井内部构造符合设计和水力工艺要求，且部位位置及尺寸正确，无建筑垃圾等杂物；检查井流槽应平顺、圆滑、光洁 每10个雨水检查井作为一个检验批 施工完成后进行 砌筑结构应灰缝饱满、灰缝平直，不得有通缝、瞎缝；预制装配式结构应坐浆、灌浆饱满密实，无裂缝；混凝土结构无严重质量缺陷；井室无渗水、水珠现象 井室内踏步位置正确、牢固 井盖、座规格符合设计要求，安装稳固 平面轴线位置（
12、轴向、垂直轴向） 结构断面尺寸 井室尺寸 井口高程 井底高程 踏步安装 脚窝 流槽宽度 陕ZJP-010601-1 模板安装工程检验批质量验收记录表A2001 陕西省建筑工程施工质量验收配套表格 模板支撑、支柱位置和垫块 模板安装的一般要求 B 避免隔离剂沾污 用作模板地坪、胎模质量 模板安装允许偏差 陕ZJP-010601-2 模板拆除工程检验批质量验收记录表A2003 陕
13、西省建筑工程施工质量验收配套表格 模板及其支架拆除时的混凝土强度 避免拆模损伤 B 每10个雨水检查井作为一个检验批 施工完成后进行 模板拆除、堆放和清运 陕ZJP-010602-1 钢筋加工检验批质量验收记录表A2004 陕西省建筑工程施工质量验收配套表格 力学性能检验 外观质量 B 抗震用钢筋强度测值 钢筋调直 化学成分等专项检验 钢筋加工的形状、尺寸 受力钢筋的弯钩和弯折 箍筋弯钩形式 陕ZJP-010602-2 钢筋安装检验批质量验收记录表
14、A2005 陕西省建筑工程施工质量验收配套表格 纵向受力钢筋的连接方式 接头位置和数量 B 机械连接和焊接连接的力学性能 绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度 受力钢筋的品种、级别、规格和数量 搭接长度范围内的箍筋 钢筋安装允许偏差 陕ZJP-010603-2 混凝土施工检验批质量验收记录表A2007 陕西省建筑工程施工质量验收配套表格 混凝土强度等级及试件的取样和留置 施工缝的位置和处理 B 混凝土抗渗及试件取样和留置 混凝土养护 原材料每盘称量的偏差 初凝
15、时间的控制 陕ZJP-010603-3 现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表A2011 陕西省建筑工程施工质量验收配套表格 外观质量 外观质量一般缺陷 B 轴线位置mm 每10个雨水检查井作为一个检验批 施工完成后进行 垂直度mm 标高mm 截面尺寸 【0】钢筋混凝土工程隐蔽检查记录表 陕西省建筑工程施工质量验收配套表格 A 15 8.5.2 雨水口及支、连管分项工程质量验收记录表 GB50268-2008 所用的原材料、预制构件的质量应符合国家有关
16、标准规定和设计要求 支、连管内清洁、流水通畅，无明显渗水现象 B 雨水口位置正确，深度符合设计要求，安装不得歪扭 雨水口、支管的允许偏差mm 井框、井箅应完整、无损，安装平稳、牢固；支、连管应直顺，无倒坡、错口及破损现象 井室、连接管道内无线漏、滴漏现象 16 4.6.3 沟槽回填分项工程质量验收记录表 GB50268-2008 回填材料符合设计要求 回填应达到设计高程，表面应平整 B 共计六个检验批(南北两侧)：B:1098.5-B:1524.5 B:1560-B:2165.5 B:476-B:1098
17、 沟槽不得带水回填，回填应密实 柔性管道的变形率不得超过设计要求或本规范的4.5.13规定，管壁不得出现纵向隆起、环向扁平和其他变形情况 回填时管道及附属构筑物无损伤、沉降、位移 柔性管道沟槽回填土压实度 质检表 17 （陕）质检表1 材料、构件进场检查记录 陕西市政（二） B 根据不同材料、设备、构配件进行抽检 材料进场立即进行 18 （陕）质检表2 设备、配（备）件检查记录 陕西市政（二） 19 （陕）质检表4 隐蔽验收检查记录 陕西市政（二） A 共计六个检验批(南
18、北两侧)：B:1098.5-B:1524.5 B:1560-B:2165.5 B:476-B:1098 20 （陕）质检表6 焊缝质量综合评价汇总表 陕西市政（二） B 每种介质作为一个检验批 21 （陕）质检表7 防腐层质量检查记录 陕西市政（二） 施工完成后进行 22 （陕）质检表10 中间检查交接记录 陕西市政（二） A 共计六个检验批(南北两侧)：B:1098.5-B:1524.5 B:1560-B:2165.5 B:476-B:1098 试验表格 23 （陕）试验表1 主要原材料、构配件出厂证明及进
19、场复检汇总表 陕西市政（二） B 根据不同材料、设备、构配件进行抽检 材料进场立即进行 24 （陕）试验表8 钢材原材料试验报告 陕西市政（二） B 每60T作为一个检验批 25 （陕）试验表10 钢筋焊接接头试验报告 陕西市政（二） B 每300个作为一个检验批 完成后立即进行 26 （陕）试验表22 环氧煤沥青涂料性能试验记录 陕西市政（二） B (n/2)1/2 (n是交货产品的桶数) 施工完成后进行 27 （陕）试验表25 混凝土抗压强度试验报告 陕西市政（二） B 每10个井作为一个检验批
20、28 （陕）试验表26 混凝土抗渗性能试验报告 陕西市政（二） B 施工完成后进行 29 （陕）试验表29 混凝土强度（性能）试验汇总表 陕西市政（二） B 每10个井作为一个检验批 30 （陕）试验表30 混凝土强度统计评定记录 陕西市政（二） B 31 （陕）试验表32 砂浆抗压强度试验报告 陕西市政（二） B 32 （陕）试验表33 砂浆强度试验汇总表 陕西市政（二） B 33 （陕）试验表34 砂浆试块强度统计评定记录 陕西市政
21、二） B 34 （陕）试验表37 土壤压实度（管沟类）试验记录 陕西市政（二） B 共计六个检验批(南北两侧)：B:1098.5-B:1524.5 B:1560-B:2165.5 B:476-B:1098 35 （陕）试验表48 无压管道严密性试验记录 陕西市政（二） B 36 （陕）试验表49 供水管道水压试验记录 陕西市政（二） B 37 表D.0.2 管道闭水试验记录表 GB50268-2008 B 共计六个检验批(南北两侧)：B:1098.5-B:1524.5 B:1560-B:2165.5
22、 B:476-B:1098 38 表H.1.1 聚氨酯涂料防腐层性能 GB50268-2008 B 每种介质作为一个检验批 39 （陕）试验表50 阀门试验记录 陕西市政（二） B 管理资料 40 表B.0.1 分项工程(验收批）质量验收记录表 GB50268-2008 B 41 表B.0.2 分项工程质量验收记录表 GB50268-2008 B 42 表B.0.3 分部（子分部）工程质量验收记录表 GB50268-2008 A 土石方与地基处理分部2个分项、开槽施工管道主体结构分部5个分
23、项、管道附属构筑物分部2个分项 43 表B.0.4-1 单位（子单位）工程质量竣工验收记录表 GB50268-2008 A 三个分部：土石方与地基处理分部、开槽施工管道主体结构分部、管道附属构筑物分部 44 表B.0.4-2 单位（子单位）工程质量控制资料核查表 GB50268-2008 A 45 表B.0.4-3 单位（子单位）工程观感质量核查表 GB50268-2008 A 46 表B.0.4-4 单位（子单位）工程结构安全和使用功能性检测记录表 GB50268-2008 A
24、 不合格品控制流程图附表三 由分公司项目部组织初审， 并在24小时内上报公司质安处，由组织复审，制订处置措施，由管代或生产副总经理批准后，分公司项目部实施、质安处验证 由分公司项目部评审处置，上报质安处 严重不合格品 一般不合格品 轻微不合格品 材料或设备不合格品 施工工序不合格品 不合格品 0万U豆体验卡 卡号：50D890668267e3349e33 密码：686d03401eefba96faba 奖品名称：500万U豆体验卡 卡号：50De7a00c543af387fc0 密码：b26488ce65abc1787202 奖品名称：500万
25、U豆体验卡 卡号：50Dbac638 85c802fd52e 密码：3d1c344384327b85efff 奖品名称：500万U豆体验卡 卡号：50Dd97f0765bdf6998a3 密码：48db1c14e42a2b321fac 奖品名称：500万U豆体50D61 215eb41ae3cc919 密码：25bffae5346e7b7d2548 奖品名称：100万U豆体验卡 卡号：10D1cab621456ab278ab 密码：709f65f32865af2559c2 奖品名称：100万U豆体验卡 卡号：10D8f1d6a4b953f3474e 密码：6e2e4017cce30dc7e055 奖品名称：100万U豆体验卡 卡号：10Dd1fc6d6dd529b6892 密码：a5dbdd8338f91d2c0701 奖品名称：100万U豆体验卡 卡号：10D08377b71d4374262b 密码：1d7a7c21ebd99b798a54
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