农产品发票管理系统培训资料.doc

《农产品发票管理系统》

培训资料

临安市国家税务局
二00七年六月
目　　　　　录

第一节　系统管理 5
第二节　收购发票 8
第三节　普通发票抵扣采集 10
第四节　信息查询 11
第五节　汇总统计 14
第六节　系统维护 15

第一节　　系统管理
2.1.1　系统使用前的准备
1、纳税企业端环境要求
（1）硬件要求
一台可以上网的电脑
用户的计算机上支持安装操作系统：Windows98/me/Windows XP
（2）网络要求
可以通过电话拨号、ADSL等各种方式登录到网上自助服务系统平台
2、操作人员要求
企业可在页面上直接开具收购发票、普通发票信息采集，操作人员只需了解以下操作：
熟悉Windows操作环境的基本操作。
熟练运用鼠标、键盘、打印机等设备。
2.1.2　系统登录
1、启动IE浏览器，并在地址栏输入：票栏目
系统登录界面如下：

2、“登录号”为企业税务登记号码。
3、“密码”指由税务机关提供的纳税企业的初始密码（初始密码为000000），为了系统的安全，用户登录系统后，必须马上修改自己的密码，并重新登录，否则无权使用本系统。
本系统规定的用户类型为两种：系统管理员、一般操作员。
系统管理员只具有供系统管理员使用的专用功能模块此用户负责本单位的系统设置，没有具体业务的操作权。
一般操作员则具有具体业务的操作权，而没有系统设置的权限。一个单位的系统管理员只有一个，它的用户名约定为本单位的税务登记证号，一般操作员可以由多个，由本单位的系统管理员根据实际情况设置。由于本系统供多家单位使用，在系统内用户号必须唯一。因此在添加一般操作员时，建议用户名与本单位相关，如使用单位名称的首字母加顺序号，避免用户名冲突。
注意：本系统使用一个ATGRID的商业插件，为确保插件的正常下载，你可能在初次使用时需要设置IE浏览器安全等级，如何设置IE浏览器的安全等级操作如下：1、打开IE浏览器，选择工具下面的Internet选项。
2、选中安全页，选择受信任站点，点击站点按钮，在“将该网址添加到区域中”一栏中输入：，点击添加按钮后按确定。

3、选中安全页，选择受信任站点，点击自定义级别，在重置为中选择“安全级别-低”,再点击重置后点确定即可。

为了保证显示效果，请使用1024×768大字体模式。
2.1.3　修改本单位信息
税务机关通过内部的业务系统认定具有农产品收购资格的企业，系统将自动增加一个用户号为税务登记证号，密码为000000的用户，该用户就是该企业的系统管理员，也就是说，只有在税务机关认定后，认定的企业才具有使用本系统的权限。由于导入的信息来源于税务机关的户籍资料，可能与本单位的信息有所出入，另外系统在导入时，没有开户银行和账号的信息，因此，系统管理员必须首先使用本功能修改本单位的信息。操作界面如下：

除纳税人识别号外，可以修改其它信息，确认正确后保存。
2.1.4　增加操作人员
系统管理员没有具体的操作权，必须设置一般的操作员才能进行业务处理。

一般操作员的用户名规定见初始化中的说明。
2.1.5　操作人员锁定
当操作员由于各种原因不再具有系统的使用权时，系统管理员应使用本功能进行锁定操作，被锁定的操作员便无权使用本系统。
2.1.6　操作人员解锁
系统管理员可以使用本功能进行解锁操作，被锁定的操作员被解锁后便再次具用使用本系统的权限。
2.1.7　操作人员密码初始化
如果操作员忘记了登录密码，系统管理员可以使用本功能将操作员的密码初始化为000000。

第二节　收购发票
2.2.1　农产品收购发票的填开
1、点击菜单“农产品收购发票管理”→“收购发票使用”→“收购发票开具”，可进入收购发票使用界面：

2、在开具收购发票前，用户应进行一些准备工作，这些工作包括：
第一次使用时，必须通过当前发票号码设置，设定开具的发票号码，确保此号码与印刷号码一致，如何设置发票号码见当前发票号码设置中的说明，在发生跳号的情况下，也需要重新设置当前发票号码。
对第一次发生业务的单位，应通过新销货方增加功能维护销货方的信息，如何添加新销货方信息见新销货方增加中的说明。
为了提高发票的填开效率，请通过收购品目增加、删除功能确定本单位的收购范围，具体的操作见相关的说明。
在做好以上工作的基础上，操作员就可以通过本功能开具收购发票。
（1）输入投售人身份证件号码，系统自动填列投售人的相关信息；
（2）通过下拉列表框选择品目、等级、计量单位，并输入数量和收购金额，系统自动计算单价和扣除额；
（3）输入付款人、收款人即完成了一份发票的录入，在核对无误后，点击保存并打印按钮，系统开始保存数据，数据保存成功后，提示操作员准备好打印机，按确定按钮，系统开始打印收购发票。
注意：本系统缺省的开具限额为1万元以下，需要开具1万元以上的企业，需向税务机关提出申请。本系统的日期为真实的公历日期。
2.2.2　农产品收购发票的作废
1、在发现发票填开错误或打印错误时，使用发票作废功能，点击菜单“农产品收购发票管理”→“收购发票使用”→“收购发票作废”，可进入收购发票作废界面

2、输入发票代码和发票号码，然后按确认按钮，系统自动搜索对应的发票，并将发票的内容显示，确认需要作废请按作废按钮。
注意：
1、不能跨月作废；
2、只能作废自己开具的发票。
2.2.3　农产品收购发票的打印
在发票开具时，可以仅保存数据而不打印发票，或者由于打印故障而发票仍可使用时，需使用发票打印功能，点击菜单“农产品收购发票管理”→“收购发票使用”→“收购发票打印”，即可进入收购发票打印界面。
第三节　普通发票抵扣采集
2.3.1　普通发票抵扣录入
1、点击菜单“农产品收购发票管理”→“普通发票采集”→“普通发票录入”，可进入普通发票录入界面，并按照界面要求输入相应的内容。

2、点击菜单“农产品收购发票管理”→“普通发票采集”→“普通发票删除”，可进入普通发票删除界面，按界面要求输入相应内容。

第四节　信息查询
2.4.1　收购发票查询
1、点击菜单“农产品收购发票管理”→“信息查询”→“收购发票查询”，可进入收购发票查询界面。

2、查询条件有两个，一是开具日期，二是投售人。如果选择开始日期，则必须选择截止日期，在发票号码上单击，可以查看发票的详细信息。
2.4.2　普通发票查询
1、点击菜单“农产品收购发票管理”→“信息查询”→“普通发票查询”，可进入普通发票查询界面。

2、查询条件有两个，一是开具日期，二是投售人。如果选择开始日期，则必须选择截止日期，在发票号码上单击，可以查看发票的详细信息。
2.4.3　收购品目查询
1、点击菜单“农产品收购发票管理”→“信息查询”→“收购品目查询”，可进入收购品目查询界面。

2、农产品的范围很广，而一个单位涉及的收购范围有限，为了提高开票的效率，企业应从农产品收购目录中选择本单位的具体收购品目构成收购范围开具发票时，系统只允许选择收购范围内的收购品目。
2.4.4　销货单位查询
1、点击菜单“农产品收购发票管理”→“信息查询”→“销货单位信息查询”，可进入销货单位信息查询界面。

2、销货单位的信息设计为所有企业共用，也许你已添加了许多的销货单位信息，但本模块只显示已发生业务的单位的信息，这点请务必注意。
2.4.5　农产品目录查询
1、点击菜单“农产品收购发票管理”→“信息查询”→“品目查询”，可进入农产品目录查询界面。

2、本功能查询税务机关认定的农产品收购品目，企业并不能自行增加农产品的品目，如果企业有目录中没有的品目需要收购，必须报当地税务机关进行调查核对，确属农产品范围的由税务机关进行认定，只有通过税务机关认定的品目企业才可以开具收购发票。
2.4.6　农产品种类查询
1、点击菜单“农产品收购发票管理”→“信息查询”→“农产品种类查询”，可进入农产品种类查询界面。

2、查询农产品的种类，农产品的种类是对具体农产品的分类。种类的划分由税务机关确定。
第五节　　汇总统计
2.5.1　收购发票统计
1、点击菜单“农产品收购发票管理”→“汇总统计”→“农产品收购发票统计”，可进入农产品收购发票统计界面。

2、收购发票统计用于汇总本单位一个时期内开具的收购发票金额，操作员必须输入开具的时期，统计口径可以选择分户、分品目、分等级等。
2.52　普通发票统计
1、点击菜单“农产品收购发票管理”→“汇总统计”→“普通发票统计”，可进入农产品普通发票抵扣统计界面。

2、普通发票统计用于汇总本单位一个时期内取得的除增值税专用发票和农产品收购发票外其它农产品抵扣凭证的金额，操作员必须输入开具的时期，统计口径可以选择分户、分品目、分等级等。
第六节　　　系统维护
2.6.1　收购品目增加
1、点击菜单“农产品收购发票管理”→“系统维护”→“收购品目增加”，可进入农产品收购品目增加界面。

2、确定本单位的收购范围，本系统在开具发票时，仅允许选择本功能增加的农产品品目，主要目的是提高开具发票的效率。在增加品目时首先选择农产品种类，系统自动显示此种类下的农产品具体品目，你可以单击需增加的品目代码即可完成品目的增加。
2.6.2　收购品目删除
1、点击菜单“农产品收购发票管理”→“系统维护”→“收购品目删除”，可进入农产品收购品目删除界面。

2、当本单位不再收购以前认定的农产品时，你可以将此品目删除，被删除的品目在开具发票时就不会出现在选择项中，本功能执行时自动显示本单位的所有农产品收购品目，你可以单击需删除的品目代码即可完成品目的删除。
2.6.3　新销货方增加
1、点击菜单“农产品收购发票管理”→“系统维护”→“新销货方增加”，可进入新销货方增加界面。

2、当一个投售人第一次与本单位发生业务时，需要使用本功能增加投售人的基本信息，本系统在开具发票时，只允许输入对方的证件号码。由于投售人可能与多个单位发生业务，因此投售人的基础信息也有可能被其他单位先输入系统，对这种情况，你就可以不必增加基础信息而直接使用，如果基础信息已经发生变化，你可以选择修改基础信息。本功能增加的投售人，如果没有与本单位的业务发生，你在查询销货方信息时不会出现。
2.6.4　销货方信息修改
1、点击菜单“农产品收购发票管理”→“系统维护”→“销货方信息修改”，可进入销货方信息修改界面。

2、如果投售人的基础信息发生变化，你应选择本功能修改投售人的基础信息，在基础信息修改时，你不能修改证件号码，其他信息均可修改。
2.6.5　当前发票号码设置
1、点击菜单“农产品收购发票管理”→“系统维护”→“当前发票号码设置”，可进入当前发票号码设置界面。

2、当前发票号码设置，用来设定你目前使用的发票号码，你设置的当前发票号码必须在领购的发票范围之内，通过当前发票号码设置，在开具发票时，你就不必输入发票的代码和号码，系统会自动产生并在开具发票后自动跳号。
需要提醒的是：当你手上的发票号码与开具发票时显示的号码不符，你必须通过本功能重新设置当前的发票号码，强烈建议你在开具发票的过程中，认真确定显示的发票代码和号码是否与你将使用的发票上印制的代码和号码一致，如果不一致，请使用本功能重新设置。

最近新增：打印机设置、抵扣清单生成、抵扣清单下载