2023年设立综合性二级甲等医院的可行性报告.doc

有关在福建省***市设置一所
综合性二级甲等医院可行性汇报
（．07．07）

申 请 人：厦门***有限企业
常住地址：福建省***市***路***幢***号
电 话：***
传 真：***

一、申请人重要经营范围
1、研究开发运用生物技术，民间祖传医术治疗肝脏多种癌症、腰腿风痛；
2、研究开发运用祖传医术措施治疗跌打骨伤。皮肤病，妇幼杂病；
3．研究开发运用民间草药偏方综合治疗多种疑难杂症。
二、拟设医院所在地区人口，经济和社会发展概况
拟设医院位于福建省三明市大田县（服务半径以温镇为中心，向周围辐射）。通过改革开放近年创业历程，大田县在精神文明建设和物质建设两方面都获得了巨大成果。目前，伴随大田县新一轮跨越式步伐建设在加紧，大田将成为闽中经济腾飞与发展新增长点。三泉高速大田出口至过境路沿申京口工业开发区、途径新长途汽车营运中心中高档星级酒店、中高档住宅区和政府保障性住房建设形成，不仅许多著名大企业将搬迁入驻，波及外省市和境外人员在内大量居民也将向温镇华兴片区迁移。 预测到大田城区常住人口将到达15万人以上，外来人口也将到达6万人左右，医疗需求大，既有医疗机构难以满足需求。拟设医院将作为社会民间力量办医一种新形式，也是国家履行鼓励新举措，在开展小区卫生服务、防病治病、老年性疾病康复中能起到积极性补充作用。在大田举行一所综合性二级甲等医院，既顺应大田发展时尚，也有助于卫生资源合理配置。
大田县经济发展水平目前正处在人均GDP10,000美元左右阶段，是人口、资源、环境、效率与公平等社会矛盾较为严重时期，社会危机事件轻易发生；人口流动量增大、环境原因大、社会原因多，新发和重现传染病越来越成为人类健康重要威胁。在这种形势下，医院不仅要处理医疗保健问题，还要面对突发公共卫生事件。
突发公共卫生事件不仅导致巨大经济损失，并且严重危及人民群众生命和健康。国内发生突发公共卫生事件损失6500亿元，相称于国内GDP6%。发生各类突发公共卫生事件561万起，导致21万人死亡，175万人受伤。
因而，突发公共卫生事件不仅关系到人民群众生命和健康，并且关系到经济发展、关系到构建以人为本友好社会。医院在应付突发公共卫生事件中作用和能力大大超过一般医疗机构。拟设医院将责无旁贷地肩负起应付和处理突发公共卫生事件责任，为政府分忧竭力。

三、大田县人群健康状况和疾病流行以及有关疾病发病状况分析
建国近60年来，伴随经济发展、人民生活水平和社会保障能力提高，大田县城镇居民健康水平有了质飞跃，以往严重危害人群健康多种传染病已被消灭，居民期望寿命已经到达中等发达国家和地区水平。伴随生活水平改善，人们对健康保健有着更高需求。伴随着人口老年化和工业化进程加紧和生活节奏加紧，使得肿瘤发病率，疑难杂病，心脑血管疾病发病率逐渐上升，因精神紧张或者营养过剩等原因诱发多种心理疾患和糖尿病、高血压病亦呈上升趋势；再因南方潮湿气候特点以及外来人口频繁流动，某些传染病昂首； 经济发展，经济活动频繁，也使交通事故、意外事故、工伤事故增长。因而，坚持防止为主方针，开展全民卫生保健工作，加强健康教导活动，保障城镇居民享有基本医疗卫生服务，有病早治、无病早防，就显得尤为重要。

四、大田县医疗资源分布状况以及医疗卫生服务需求分析
大田县城区目前只有民营协和医院，以及小区卫生服务站及数家单科诊所。不能满足居民医疗卫生服务需求；与县医院，县中医院，都相距在4公里以上，温镇，华兴片区尚无二级甲等及三级医院，因而在温镇附近兴办一家综合性二级甲等医院，开展小区卫生保健与医疗服务，合理分流周围病人，以便居民就近就医，实属必要。它不是无序竞争，而是对医疗机构一种补充；是从当地医疗供需实际出发，一草堂医院能处理重病，大病，疑难杂病等以便群众就医不出县，互补互利，完善医疗卫生服务网络，合理配置医疗卫生资源。

五、拟设医院名称、选址、功能、任务、服务半径
1、设医院名称：确定为“大田***医院”。
2、拟设医院选址：***、***、***
3、拟设医院功能和任务：
①贯彻防止为主方针，为小区居民健康服务；
②常用病多发病门诊和住院治疗；
③急诊与急救（院前急救、院内急诊）。
④老年疾病、慢性消耗性疾病医疗保健与康复；
⑤完毕政府下达指令性医疗卫生任务，应付突发公共卫生事件。
⑥进行临床医学科研与开发，重点研究开发运用生物，民间祖传草药偏方技术治疗肝病等多种癌症、腰腿痛；重点研究骨伤和妇科，儿科常用病中西医结合治疗。
4、拟设医院服务半径：以拟设医院为圆心，服务半径约80公里左右，即西至永安、南至永春、北至沙县尤溪，东至德化。服务半径伴随三泉高速，铁路动车开通可以辐射到厦门，泉州，福州，龙岩，漳州，南平，宁德乃至省外。

六、拟设医院服务方式、时间、诊断项目和床位编制
（一）服务方式以门诊、急诊服务和住院治疗、保健康复相结合；同步开展家庭病床、巡回医疗服务以及健康体检服务。
（二）门诊、急诊时间以以便病人就医为原则，整年24小时全天开放（波及节假日）。
（三）诊断项目：医院科室设置以二级甲等综合性医院功能、任务、规模相适应。职能科室设置符合精简、高效原则，适应管理工作需要。业务科室在区域性卫生规划指导和综合性发展基本上，加强专科建设，实行二级分科，突出专科优势。
1、临床一级专业科室
急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤性病科、麻醉科、理疗科、康复科、老年病科、肿瘤癌症科、家庭病床科、介入性放射科、防止保健科。
2、临床二级专业科室
（1）内科 ：设消化、循环、呼吸、神经、血液、泌尿、内分泌、肾病、CCU病室等科室；
（2）外科：设普外、胸外、神经外科、泌尿外科、骨科、烧伤、整形外科等科室；
（3）妇产科：设妇科、产科、筹划生育等科室；
（4）儿科：设新生儿、儿内、儿外等科室；
（5）麻醉科：麻醉诱导、急救复苏、重症监护、麻醉后恢复、慢性疼痛治疗等科室；
（6）口腔科：口腔内科、口腔颌面外科、口腔矫形科等科室；
（7）中医科：设内科、妇科、肛肠科、正骨科、肝病科、针刺针灸科、肿瘤痈疽科，皮肤科，及推拿理疗科等；
（8）其她：设ICU病室、高压氧舱。
3、重点专科
设3个重点专科（肝脏癌症、骨伤、妇科）。
4、医技科室
药剂科：中西药调剂室、制剂室、药库、药物检查室；
供应科：消毒、医疗用品、其她材料；
营养科：营养治疗组、烹调组、配膳组等；
检查科：常规检查室、生化检查室、微生物检查室、免疫血清学检查室、细胞检查室、血库；
病理科：标本取材室、组织制片室、诊断室、资料室、标本陈列室、尸体解剖室；
物理诊断科：心功能检查室、肺功能检查室、内窥镜检查室、超声检查室、电生理学检查室；
放射科：放射诊断室、放射治疗室；
核医学科：甲状腺吸131I率测定、放射免疫分析组、心肾功能组、脏器显像组、治疗组、试验研究组、资料组；
理疗科：疗养、理疗、体疗等科室；
康复科：功能测定、运动疗法、作业疗法、言语疗法、心理疗法、中医（针刺，针灸推拿）和其她疗法室；
手术科：巡回组、刷手组、器械组、敷料组、卫生员组；
防止保健科：院内保健室、院外保健室。
（四）床位 设置病床500张，保健康复床位300张。

七、拟设医院组织构造、人员配置
（一）组织构造：
（1）医院管理职能部门：办公室、医务部、护理部、总务部、财务部；
（2）职能部门下属科室：
办公室：行政事务科、人力资源科、党团政工科、安全保卫科；
医务部：医疗保险科、医学信息科（病案室、记录室、图书室）、临床营养科、医疗器材科、经济管理科；
护理部：医院感染科、消毒供应室、病房保洁队、护工队；
总务部：后勤保障科（保洁、洗涤、护工、员工食堂、病员食堂、煎药、锅炉、车队）、物业管理科（室内外绿化、电梯养护、消防养护水电工、技工、木工）、供应科、维修科（报修中心）；
财务部：会计室、出纳室、审计室、收费处、资产科（招标办公室）、采购科；
（3）医疗专业科室管理分工：
门诊部：急诊科（含院前急救队、急诊急救室、急诊观测室）、临床各科诊室、防止保健科、门诊手术室、门诊观测室、门诊治疗室、门诊输液室；
住院一部：内科、妇科、儿科、中医科；
住院二部：外科、产科、肿瘤科、口腔颌面外科、口腔矫形科、眼科、耳鼻咽喉科、介入性放射科、麻醉科、手术室；
保健康复部：保健康复科、理疗科、体检科；
医技部：检查科、病理科、放射科、核医学科、物理诊断科。
（二）人员配置：
按照医疗床位与员工1：1比例配置，康复床位与员工1：0.5比例配置，需要配置员工1000人。
其中卫生技术人员占600人，卫生技术人员配置比例为：
1、医师与护士比为1∶0.5，主任医师：副主任医师：主治医师：医师比为1∶1∶3∶5；护师以上占护理人员总数≥25%。
2、其她专业人员：药剂人员40人，放射人员20人，检查人员30人，临床营养师以上职称人员2人，其她人员50人。
3、工程技术人员（技师、助理工程师及以上人员）占卫生技术人员总数0.8%。

八、拟设医院仪器、设备配置
在与二级甲等综合性医院国标相符合基本上，按照实用、先进、超前原则配套基本医疗仪器、设备。
1、急救急救仪器设备：心肺复苏仪、呼吸机、除颤器、吸引器、洗胃机、心电监护仪、心电图机、成套静脉切开包、成套气管切开包、供氧器、急救箱等；
2、物理诊断仪器设备：PET-CT、16排螺旋CT、1.5T超导磁共振、500-1200毫安放射线诊断仪、床头X线照像机、数字血管造影机、自动洗片机、心电图机、动态心电图分析系统、脑电图机、脑血流图检测仪、脑电地形图检测仪、B超、彩色多普勒、血管内超声仪、DR检查仪、动脉硬化测定仪、骨密度测定仪、人体成分分析仪、幽门螺旋杆菌测定仪、电子胃镜、电子气管镜、电子结肠镜、心血管检测仪.计算机图文管理系统等；
3、化验病理仪器设备：血液细胞分析仪、自动血球计数器、尿液化学分析仪、自动生化分析仪、血凝分析仪、血气分析仪、酶标分析仪、血液粘度仪、电解质分析仪、分光光度计、高精密分析天平、净化工作台、显微镜、电冰箱、培养箱、干燥箱、水浴箱、恒温箱、离心机、石蜡切片机、自动脱水机、冰冻切片机、烤片机、磨刀机等；
4、手术治疗仪器设备：直线加速器、钴-60治疗机、高压氧舱、万能手术床、综合产床、成套手术器械、麻醉机、高频电刀、激光治疗机、无影灯、腹腔镜等；
5、康复理疗仪器设备：微波治疗机、短波治疗机、激光理疗机、红外线治疗机、远红外治疗机等；
6、其她医用仪器设备：集中供氧系统、病房呼喊系统、医疗物品管道传递系统、计算机图文管理系统、计算机网络管理系统、高压蒸汽灭菌器、医用蒸馏水器、中药煎药机等。

九、拟设医院与服务半径内其她医疗机构关系和影响
拟设医院与服务半径内其她医疗机构不存在附属关系，应当共同为小区居民保健和医疗服务。服务半径内其她医疗机构与拟设医院不是一种级别，不构成影响。
拟设医院将协调好与服务半径内小区卫生服务机构、其她医疗机构利益关系。拟设医院与她们之间不是竞争关系，而是互补关系。按照三明市卫生局规划和规定，通过完善分级医疗服务制度，拟设医院与服务半径内其她医疗机构将努力构建战略伙伴关系。
拟设医院将采用开放式服务方式，与服务半径内小区卫生服务机构和其她医疗机构建立长期协作关系，以‘小区为中心、以健康为中心’，增进以医疗、防止、保健等服务内容为一体卫生服务模式变革，满足居民不一样层次卫生服务需求。

十、拟设医院污水、污物、粪便处理方案
按照国家规定和福建省卫生厅、省环境保护局文献精神，集中对污水、污物、粪便实行无害化处理，其详细措施如下：
1、建立健全医疗污水污物和废弃物管理责任制，由院长为第一负责人，根据国家法律、法规和有关规章以及规范性文献规定，切实履行职责，防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故。
2、加强对医疗废弃物分类搜集及临时贮存管理，防止医疗废物流失、扩散。并制定贯彻医疗废弃物管理规章制度、工作流程、工作规定和意外事故应急方案。
3、医疗废弃物拟与大田县医疗废物处置单位签订处置协议，由该单位回收处置。
使用后一次性医疗器械经消毒毁形后，集中回收处置。
4、按照大田县卫生局、环境保护局文献规定，建立符合原则医疗弃废物临时贮存间，并对临时贮存医疗废弃物做到日产日清。
5、杜绝医疗废弃物与生活垃圾相混合。
6、对医疗污水集中汇合后，作无害化处理，达标后排入市政污水管道系统。
7、粪便将按照国家规定排放原则，进行无害化处理后排放至市政污水管道系统。

十一、拟设医院通讯、供电、上下水道、消防设施状况
温镇片区通讯（波及互联网、有线电视）、供电（波及煤气）、上下水道、消防等公共设施已经完善，拟设医院只要接入市政管网就可以应用。

十二、资金来源、投资方式、投资总额、注册资金（资本）
1资金来源：采用股份制形式募集。
重要股东：厦门***有限企业，中华***发展中心、厦门***有限企业企业
2、投资方式：货币投资、实物投资、知识产权投资。
3、投资总额：人民币叁亿元。
4、注册资金：人民币叁仟万元。

十三、拟设医院投资预算
1、使用土地：12,000万元(按照用地面积100,000平方米计算)；
2、建筑装饰：12,000万元(按照建筑面积60,000平方米计算)；
3、设备购置：4000万元；
4、流动资金：1,000万元；
5、不可预见：500万元；
6、开办费用：500万元；
7、合 计：30,000万元。

十四、拟设医院五年内成本效益预测分析
拟设医院将严格执行福建省卫生部门、物价部门制定医疗收费原则、执行药物统一招标价格，让利群众，逐渐办成带公益性质医院。
拟设医院建设周期需要4年左右时间。筹划分二期建设，一期用2年时间完毕，二期再用2年时间完毕。
一期完毕门诊急诊楼、医技楼、住院（一部）楼、专家公寓和员工公寓楼建设；二期完毕住院（二部）楼、康复楼建设。
一期建设完毕并投入使用后，预测每天平均门诊量600人次，按每人次收费160元，门诊部年收入3504万元；预测每年住院2800人次，每个住院患者平均收费2800元，住院部年收入1200万元；预测每年医院收入约6304万元。拟设医院从筹建起5年内，预算收入31520万元；
拟设医院成本支出重要有固定资产折旧费用、人力资源费用（工资薪金、福利费、教导培训费、劳动保护费、社会保险费）、药物及耗材采购费用、维修费用（建筑及设施、仪器设备、车辆）、管理费用（波及办公费、水电费、应缴税费、医疗污水和粪便处理费、医疗废弃物处置费、生活垃圾处理费、绿化养护费等）。成本支出按照收入85%计算每年约为5358万元，拟设医院从筹建起五年内预算结余约4730万元，平均每年预算结余约946万元。
拟设医院所有建成后，从第5年开始，再用5年时间到达年门急诊量36万人次，住院1.46万人次，保健康复6000人次。
拟设医院到第到达上述目旳后，每天平均门诊量1000人次按每人次收费200元，门诊部年收入7300万元；每个住院患者平均收费3600元，住院部年收入到达5256万元；保健康复每人次平均收费3500元，康复部年收入2100万元；
拟设医院到第，预测医院年收入约14656万元。
拟设医院成本支出重要有固定资产折旧、人员工资、药物及耗材、维修费用（房屋及设施、仪器设备、车辆）、管理费用（波及办公费、水电费、医疗污水、粪便、医疗废弃物处置费），成本支出按照收入85%计算约为12458万元。
拟设医院到第预算年结余约2198万元。
以上收入与成本支出测算，按照物价水平计算。未考虑后来4—8年物价上涨原因。

未来五年，大田县将进入新一轮跨越式发展历史阶段，经济与社会事业飞跃发展，拟设医院将面临着发展机遇与挑战。初步规划，努力用4-8年时间，使拟设医院到达科室设置齐全，技术力量配置齐全、医疗设备购置齐全，住院医疗床位展开500张，保健康复床位300张。届时，拟设医院人员配置、床位设置、医疗设备、医院建设等将与二级甲等综合性医院原则相一致；技术水平、管理水平、医疗质量、服务质量等将与二级甲等综合性医院水平相符合。

申请人：厦门***有限企业

法定代表人：***
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