农村饮用水安全工程项目可行性研究报告.pdf

农村饮用水安全工程项目 可行性研究报告 目 录 1 综合说明.2 1.1 项目背景.2 1.2 项目概况.3 1.3经济和环境影响评价.4 1.4项目实施的保障措施.4 2 项目区概况.5 2.1 自然地理.5 2.2水文、气象.5 2.3区域地质.5 2.4 水资源概况.6 2.5 社会经济概况.7 2.6农村饮水安全工程可研及实施情况.7 2.7区域农村饮水存在问题.7 3、总体目标任务及编制依据.8 3.1项目建设的必要性.8 3.2总体目标任务.9 3.3编制依据.9 4 设计规模.11 4.1 设计年限.11 4.2 设计用水人口 .11 4.3 设计供水规模.11 5、供水水源.12 5.1 现状供水水源状况.12 5.2 选用水源原则及类型.13 5.3 水 质.13 6、工程技术方案选型.13 6.1 取水方式选型.13 6.2 净水工艺选型.14 6.3 供水方案选型.14 6.4 供水管网布置.14 7、典型工程设计.14 7.1 典型工程选择.14 7.2典型工程设计成果.15 8 工程管理.15 8.1工程建设管理.15 8.2工程运行管理.16 8.3 水源保护.17 9 项目实施安排.18 10 环境影响分析与对策.18 11 投资估算与资金筹措.19 11.1 投资估算.19 11.2 资金筹措.22 12 经济评价.22 12.1效益分析.22 12.2国民经济评价.24 12.3财务分析.25 1 综合说明 1.1 项目背景 水是人类生存的必要物质条件，是人类环境的要素，也是最宝贵的自然资源。随着现代工农业生产的不断发展，农村饮水安全问题日益突出。我县项目区人口受当地饮水条件限制，直接饮用不符合国家卫生标准的生活饮用水，局部地区还严重缺乏饮用水。党的十六大提出要全面建设小康社会，保障饮水安全是建设小康社会的重要内容之一。党的十六届五中全会和中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见指出，建设社会主义新农村，是党中央统筹城乡发展的重大战略决策，是我国现代化进程中的重大历史任务。各级党委、政府都把解决农村饮水困难、保障农村饮水安全作为实践“三个代表”重要思想，为农民办实事，让农民得实惠的最主要体现，我们必须围绕人民群众最现实、最关心、最直接的利益来落实，把人民群众的利益实现好、维护好、发展好，其意义极其深远。（1）农村饮水安全工程直接关系到广大人民群众的身心健康，改水工程的实施，为受益人口摆脱贫困创造了一定条件，生活饮用水条件的改善，有利于提高身体素质，提高健康水平，改善生活质量，为新农村农、林、牧、副、渔等的发展奠定基础，促进当地区域的经济发展，增加农民收入、使广大群众逐步奔向小康。（2）实施农村饮水安全工程，可解决“水”的纠纷，有利于农村的安定团结和社会的稳定、持续协调发展。（3）随着农村饮水事业的发展，洗衣机、卫生器具、太阳能热水器等进入农村家庭，极大地改善了乡村卫生环境，推动了农村精神文明建设深入开展。（4）有利于充分开发利用水资源，维护当地生态平衡，改善农村生态环境和社会环境。（5）有利于解决农村工作更深层的问题。实施农村饮水安全工程，促进生产力的发展、密切党群关系，提高农民群众的身心健康，更有利于农村各项工作的顺利开展。1.2 项目概况 根据国家发改委、水利部以及省发改委、省水利厅的有关文件精神，本次农村饮水安全工程，根据各镇、村不同的地理条件、经济条件，因地制宜、有利于可持续发展的原则，坚持兴建集中供水工程为主，充分利用引山泉水、引水库水、接当地自来水合理利用地下水，采取蓄、引、提相结合的工程措施，逐步解决农村人口饮水安全问题。本次工程主要解决我县 7 个镇、84 个行政村 20000 人的不安全饮水问题。其中 2006 年已解决 6135 人，2007 年已解决 4331 人，2008 年计划解决 4828人，2009 年计划解决 2429 人，2010 年计划解决 2277 人。本次我县农村饮水安全工程人口分布广，涉及面大，各地自然条件和地形地貌不尽相同，根据选择的水源方案，按照因地制宜、经济合理、安全可靠、操作简单，便于维修管理的原则，结合我县各地的实际情况，我县农村饮水安全工程采取集中供水方式，综合考虑如下两种供水方式：自流引水，直接接自来水厂供水。此次可研我县农村饮水安全项目工程总投资 785.28 万元，其中申请中央预算内专项资金（国债）347.12 万元，计划地方配套及群众自筹 438.16万元。1.3 经济和环境影响评价 工程在建设过程中，将在其主要建筑物所在处的区域造成一定范围的植被破坏，如集水池及蓄水池基础开挖及其施工道路，施工材料堆放场地等，工程完建后要及时恢复植被，搞好水土保持，因工程小，其对周边环境影响微小。可研工程实施后，对减少工程所在地的水资源污染，改善水环境条件，起到了重要作用，并且提高了农民的健康水平，为促进和谐社会的发展起到重要作用。因此，本次饮水安全工程的兴建，对环境主要是有利影响，不利影响甚微。1.4 项目实施的保障措施 按上级有关规定本项目由各县（市区）水利（务）局负责实施，为加强该项目区实施项目工作的领导，成立由副县长为组长，县水务局局长为副组长，局相关技术人员为成员的“XX 县农村饮水安全项目实施”工作领导小组，加强组织协调，明确分工，各负其责、密切配合，加强指导，对项目实施过程中出现的有关问题，及时研究，提出解决措施，确保项目实施按期按质完工。2 项目区概况 2.1 自然地理 XX 县地处江西省最南端，位于东经 1144611523，北纬 24332525，东邻寻乌、安远，南接广东省的和平、龙川，西连龙南，北毗信丰。全县国土总面积 1318.54 平方公里，折合为 197.8 万亩，占全省总面积的0.82%。境内有耕地面积 10.29 万亩，占总面积的 5.2%，其中有林地 115.4 万亩，全县森林覆盖率 80.9%，水域面积 8.61 万亩，占总面积的 4.36%，道路庄园 5.78万亩，占总面积的 2.93%，其它 8.41 万亩，占总面积的 4.26%。XX 县位于江西省南端，东经 1144611523，北纬 24 3325 05，南北长约 59 公里，东西宽约 55 公里，东邻寻乌、安远，南接广东和平、龙川，西连龙南，北毗信丰，全县总面积 1318.72 平方公里，占全省总面积的 0.86%，其中赣江水系土地面积 407.68 平方公里，东江水系土地面积 911.04 平方公里。2.2 水文、气象 本县属东亚季风气候区，境内气候温和，据县站实测资料历年最高气温38，最低气温-5.3，平均气温 18.8，平均相对湿度 80%，最小相对湿度12%，平均干燥指数为 0.54。冬季河流无冰冻现象，无霜期 293 天，XX 县以西高东高，北高南低的地形形态，构成以县城为中心，西部以岿美山，东部大山垇岽，鸡龙嶂山及北部神仙岭三面被山环抱的良好气候条件，县境内气候有岭北、岭南之分，以神仙岭以北构成岭北气候，以南构成岭南气候，岭北平均气温比岭南低 12左右。2.3 区域地质 本县境内以北高南低、西高东高，呈西北南东方向延伸，地形以低山、中低山、丘陵为主；以西南部岿美山的登高岽山（海拔高 1062.6 米）和东部镇田 大山垇岽为最高峰（海拔 1072 米），鸡龙嶂为第二高峰（海拔 1026.9 米），东南部最低点是九曲河口（海拔约 156.0 米），岭南相对高差 916.0 米。北部以马尾山为最高峰（海拔约 920.6 米），最低点为月子河口（海拔约 270.0 米），岭北相对高差为 650.6 米。按照本县的地形形态特征和生成原因，划分为 2 个地貌单元：(1)侵蚀构造中低山地貌：分布于县境内北部的迳脑、玉石管下以西马尾山，三亨石灰窑及东部的鹅公、镇田等地，面积约 700km2，由震旦系，寒武系混合岩，珠罗系碎屑石燕山期花岗岩组成，是地壳在上升的条件下，经受强烈的侵蚀切割作用下形成的地貌形态。该地貌山体高大陡峻，山脉走向北东，相对高差为 350600 米，山坡坡度一般为 3040，沟谷深切，多狭谷，沟谷形态呈“V”型状态，谷底谷坡基岩深露，风化强烈，植被良好，多为松杉。(2)构造剥蚀丘陵地貌：分布于县境内东部及南部广大地区，北西一带也有分布，由震旦系寒武系变质岩、混合岩、白垩系下统红层碎屑岩、加里东晚期花岗岩组成。由于岩性不同，其地貌形态亦有差异，主要山体走向呈北北东向，相对高差 150200m。在红层、花岗岩地区，山势平缓，波状起伏，山顶园，山背宽平，山坡坡度小于 30。沟岩多呈“U”型，地表岩石风化极强烈，植被欠发育，冲沟发育。在公路渠道边常出现小规模的崩岗和滑坡。2.4 水资源概况 XX 县地处亚热带季风气候，气候温和，四季分明，光照充足，雨量充沛，多年平均气温 18.8，多年平均降雨量 1587.3mm。全县共有水能理论蕴藏量 9.67万千瓦，平均理论水能蕴藏密度为 67.3 千瓦/平方公里。全县水资源总量 35520万 m3，可开采量为：14210 万 m3，总供水量 0.64 万 m3。2.5 社会经济概况 XX 县行政区划设臵为 7 个镇，119 个村民委员会，1878 个村民小组。2006年末全县总人口 19.7811 万人，其中农业人口 16.0761 万人，占总人口的 81.3%，非农业人口 3.7050 万人，占总人口的 18.7%，全县农村劳动力 8.7781 万人。全县民族以汉族为主，局部地区有少量少数民族分布。2006 年全县实有耕地面积 102909 亩，其中水田 88609 亩，旱地 14300 亩，人均占有耕地 0.64 亩。当年农作物播种面积 255825 亩，其中粮食作物 177252亩，经济及其它农作物 77240 亩，粮食总产量 55524 吨。2006 年全年国内生产总值 144996 万元，其中第一产业 36421 万元，第二产业 54314 万元，第三产业 54261 万元；工农业总产值 163377 万元，其中工业总产值 102110 万元，农业总产值 61267 万元，财政收入 16173.3 万元。2.6 农村饮水安全工程可研及实施情况 XX 县于 2006 年 3 月和 2007 年 2 月分二批对全县饮水不安全工程建设项目进行了可研究报告编制，工程项目覆盖全县 7 个镇 9732 人饮水安全人口。可研的主要成果是解决全县 9732 人的饮水不安全人口的饮水问题，工程总投资343.55 万元。均以编制实施方案报上级审批，工程项目基本实施完成。2.7 区域农村饮水存在问题 水是人类生存的必要物质条件，是人类环境的要素，也是最宝贵的自然资源。随着现代工农业生产的不断发展，农村饮水安全问题日益突出。我县项目区人口受当地饮水条件限制，直接饮用不符合国家卫生标准的生活饮用水，局部地区还严重缺乏饮用水，农村饮水安全面临的主要问题有：（1）高氟水及其影响 由于特殊的地质和自然条件，我县部分镇矿产资源比较丰富，随着矿产企 业的发展，使某些化学元素大量麝集，特别是氟元素对人体造成严重危害。人们饮用含氟量超标的水，轻则造成氟斑牙，重则形成氟骨症，严重威胁人体健康。（2）局部地区严重缺乏饮用水及其影响 受自然地理和水文地质构造制约，我县局部地区严重缺乏饮用水，主要分布在较为偏僻村庄，流域植被差，水土流失严重，水资源缺乏地。遇上干旱年份，连不卫生的水也难于保证，严重影响群众正常生活和生产秩序。（详见附表 5：XX 县“十一五”仍待解决农村饮水不安全人口统计表(2008-2010 年)）3、总体目标任务及编制依据 3.1 项目建设的必要性 党的十六大提出要全面建设小康社会，保障饮水安全是建设小康社会的重要内容之一。党的十六届五中全会和中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见指出，建设社会主义新农村，是党中央统筹城乡发展的重大战略决策，是我国现代化进程中的重大历史任务。各级党委、政府都把解决农村饮水困难、保障农村饮水安全作为实践“三个代表”重要思想，为农民办实事，让农民得实惠的最主要体现，我们必须围绕人民群众最现实、最关心、最直接的利益来落实，把人民群众的利益实现好、维护好、发展好，其意义极其深远。（1）农村饮水安全工程直接关系到广大人民群众的身心健康，改水工程的实施，为受益人口摆脱贫困创造了一定条件，生活饮用水条件的改善，有利于提高身体素质，提高健康水平，改善生活质量，为新农村农、林、牧、副、渔等的发展奠定基础，促进当地区域的经济发展，增加农民收入、使广大群众逐步奔向小康。（2）实施农村饮水安全工程，可解决“水”的纠纷，有利于农村的安定团 结和社会的稳定、持续协调发展。（3）随着农村饮水事业的发展，洗衣机、卫生器具、太阳能热水器等进入农村家庭，极大地改善了乡村卫生环境，推动了农村精神文明建设深入开展。（4）有利于充分开发利用水资源，维护当地生态平衡，改善农村生态环境和社会环境。（5）有利于解决农村工作更深层的问题。实施农村饮水安全工程，促进生产力的发展、密切党群关系，提高农民群众的身心健康，更有利于农村各项工作的顺利开展。3.2 总体目标任务 总体目标为至2010年解决XX县农村20000人的饮水不安全问题，其中 2008年计划解决 4828 人，2009 年计划解决 2429 人，2010 年计划解决 2277 人。“十一五”阶段目标按照“统筹可研，先急后缓，先易后难”的解决思路，结合我县实际情况，确定分 20082010 三年实施。各年实施情况如下：2008 年计划解决饮水不安全人口 4828 人，涉及 3 个镇 8 个行政村，其中解决氟超标 2264 人，高砷水 178 人，其他水质及污染问题 2293 人，严重缺水 93人。2009 年计划解决饮水不安全人口 2429 人，涉及 5 个镇 14 个行政村。其中解决氟超标 692 人，砷超标 132 人，苦咸水 1105 人，其他水质及污染问题 500人。2010 年计划解决饮水不安全人口 2277 人，涉及 3 个镇 7 个行政村。其中解决氟超标 817 人，其他水质及污染问题 1460 人。（详见附表 6：XX 县“十一五”待解决农村饮水不安全人口分年度实施表）3.3 编制依据 3.3.1 有关文件 1）国务院办公厅关于加强饮用水安全保障工作的通知（国办发200545号）2）国家发改委、水利部、卫生部、教育部关于做好农村学校饮水安全工程建设工作的通知（发改农经20051592 号）3）水利部、卫生部关于印发农村饮用水安全卫生指标体系的通知（水农2004547 号）4）水利部关于印发的通知（水农2004223 号）5）水利部关于加强村镇供水工程管理的意见（水农2003503 号）6）江西省水利厅江西省村镇供水工程管理暂行办法 7）国家发改委、水利部、卫生部联合印发的关于加强农村饮水安全工程建设和运行管理工作的通知（发改农经20071752 号文）8）省发改委、水利厅、卫生厅关于印发江西省农村饮水安全项目实施细则的通知（赣发改农经字200818 号）9）省发改委、水利厅关于印发农村饮水安全工程可行性研究报告审查会议纪要的通知（赣发改农经函2007256 号）3.3.2 规程规范及标准 1）村镇供水工程技术规范（SL310-2004）2）生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）3）农村生活饮用水量卫生标准（GB11730-89）4）水利建设项目经济评价规范（SL72-94）5）农村给水设计可研（CECS82-96）6）水利厅水利工程设计概（估）算编制规定及配套定额（赣水建管字2006242 号）7）、农村饮水安全项目建设管理办法 3.3.3 相关资料 1）XX 县农村饮水不安全人口核定成果表 2）XX 县农村饮水安全工程“十一五”可研 3）水质检测报告 4）水利部及江西省农村供水安全工程总体可研及“十一五”可研工作大纲 4 设计规模 4.1 设计年限 设计年限根据村镇供水工程技术规范（SL3102004）规定，结合本县的具体情况，经综合分析，本次设计取 15 年。4.2 设计用水人口 设计用水人口为设计年限末的可研人口，按下式计算：P=Po（1+）n+P1 式中：P设计用水人口总数（人）；Po现状人口总数（人）；年人口自然增长率，设计取=8；n设计年限（年）；P1设计年限内人口的机械增长数，本次可研取 P1=0。此次可研总设计用水人口为 20000 人。4.3 设计供水规模 设计供水能力由最高日用水量确定。最高日用水量由人均生活最高日用水量及其他用水量组成。人均生活最高日用水量，根据村镇供水工程技术规范（SL3102004）规定，农村生活用水量取 80L/人d，结合新农村建设，考虑5%的公共用水和绿化用水，考虑 20%的管道损失和未预见水量，则人均用水定额取 80+80（5+20）%=100L/d 人。5、供水水源 5.1 现状供水水源状况 随着农村社会经济的快速发展，人口的增多，村镇建设的扩大，用水量将逐年增大，同时由于农村农药、化肥等在农业生产中的广泛应用及工业废水不达标排放，造成现状水源水质严重污染的状况。尽快解决这些地区的人口饮水安全问题非常迫切。在县委县政府的正确领导下，农村饮水解困工作取得了显著成效，但是面对目前一些地区的水质问题至今都还没有得到很好地解决，特别是氟超标、砷超标、苦咸水、污染水等问题在各地都有不同程度的存在。要认真贯彻落实党的十六届四中全会精神，把解决饮水问题作为当今水利工作的第一任务，重要的是要关心群众疾苦，以群众关心的热点和难点问题为工作重点。农村饮水安全就是人民群众最关心、最迫切需要解决的问题之一。让所有的农民群众都能获得安全饮用水，在基本解决农村饮水困难之后，我县及时将工作重点转向解决农村饮水安全问题。依据水利部、卫生部联合发布的水农2004547 号文“关于印发农村饮用水安全卫生评价指标体系的通知”这个指标体系由安全和基本安全两个档次以及水质、水量、方便程度和保证率四项指标组成，经我县水利部门和卫生部门的联合调查，全县许多地方农村饮用水还远达不到准则的要求。据调查评估，全县饮水源水中的污染物主要来自有机物，水体中的有机物主要来源于两方面：一是外界向水体中排放的有机物，包括地面径流和浅层地下水从土壤中渗沥出的有机物，主要是腐植质、农药、杀虫剂、化肥、人畜粪便及生活污水和工业废水向水体排放的有机物、大气降水携带的有机物、水面养殖投加的有机物、各种事故排放的有机物等；二是生长在水体中的生物群体产生的有机物以及水体底泥沼释放的有机物，是水域的主要污染源。5.2 选用水源原则及类型 水源的选择应通过供水方案技术经济比较后确定，并应符合下列原则要求：水量充足可靠。对可研的水源水量要进行实测或其它可靠的方法进行计算，必须确保水量充沛，满足用水需要。水源水质须符合生活饮用水卫生标准（GB574985）的有关规定。优先考虑符合要求的地下水水源且取水量在允许的开采范围。取水、输水、净化设施安全经济和维护方便。具有施工条件。根据有关规定采用地下水作为供水水源时，其取水量应低于允许开采的水量。依据以上选择水源的原则要求，根据各项目所在地的实际情况，经技术经济比较，本次各项目所选用的水源类型为深层和浅层地下水。5.3 水 质 本次可研所选择集中供水工程项目区，基本上是寻找新水源，其水质状况经过所在县卫生防疫部门分析检测化验确定的，水质检测情况详见附件县水质卫生检验报告，符合国家现行的生活饮用水标准（GB57502006）的要求，并在设计中考虑进行净化、消毒等处理措施，使水质完全达标，确保农村人口饮水安全。6、工程技术方案选型 6.1 取水方式选型 自流引水一般采用拦水陂坝取水。分散工程采用单户有塔供水。6.2 净水工艺选型 自流引水设计采用沉淀过滤为一体的净水工艺，在拦水陂库容内采用无沙砼浇筑、碎石、砂、细砂等作滤料，进入集水井，滤池，顶部砂浆砌水泥砖加粉刷。底部设臵排污孔，便于滤池冲洗。6.3 供水方案选型 本次我县农村饮水安全工程人口分布广，涉及面大，各地自然条件和地形地貌不尽相同，根据选择的水源方案，按照因地制宜、经济合理、安全可靠、操作简单，便于维修管理的原则，结合我县各地的实际情况，我县农村饮水安全工程采取集中供水和分散供水两种方式，综合考虑如下三种供水方式：自流引水、无塔供水、单户有塔供水。6.4 供水管网布置 1）尽量缩短管线长度，保证给水区内用户有足够的水量和水压；2）配水管网采取沿路且尽量通过用水密集区的树枝状布臵；3）配水管网按最高日最高时水量及设计压力进行计算；4）在配水管网转弯处应设臵镇墩和支墩；5）管道裸露和跨公路处采用镀锌管，其余均采用 PVC 给水管；6）在主分支配水管网上设臵闸阀，并设臵简易闸阀井，并在末端设臵泄水阀。7、典型工程设计 7.1 典型工程选择 本次可研，工程项目共 84 处，均为集中供水和分散供水两种方式，其中集中供水 81 处，分散供水 409 处。1、岭北镇龙头洋油湾自流引水工程；2、老城 镇丁坊村围头供水工程。7.2 典型工程设计成果 岭北镇龙头洋油湾自流引水工程主要是解决洋油湾、和目上、和目下三个自然村 281 人其他水质超标人口，设计人口 317 人，最高日供水量为 35.2 m3/d，工程总投资为 11.24 万元，人均投资为 400 元。老城镇丁坊夺围头单户工程主要是解决围头、围上、案上、曾屋四个自然村共 219 人的氟超标问题，设计人口 247 人，最高日供水量为 27.4 m3/d，工程总投资为 9.05 万元，人均投资为 403 元。8 工程管理 8.1 工程建设管理 8.1.1 招标方案 此次工程均采取公开招标制，参标单位必须是由三级资质以上的水利水电建筑施工单位。8.1.2 建设管理 8.1.2.1 建设管理 XX 县水务局负责对农村饮水安全项目建设资金的使用管理和实施进行监督和检查。各镇设立具体办事机构，对项目实施进行管理，计划、水利部门密切合作，严格按照国家农村饮水安全标准解决当地的农村饮水安全人数，按照先重后轻，先急后缓的顺序，统筹安排，保证中央的补助资金专款专用，积极筹措地方配套资金足额按时到位。在项目实施方案中将项目计划落实到项目村小组，明确工程措施、投资规模、资金规模、资金来源、解决户数人数及完成时间等，并逐村、逐项目村小组建立卡片，按卡实施。工程细化至村小组，项目实施实行分级负责制。将任务层层分解，责任落实到单位和人并签订责任书。项目的实施严把质量关，根据项目特点，建立健全行之有效的监督管理机 制，包括工程质量行政领导责任制、参建单位工程质量领导责任制及工程质量检查监督管理办法。工程实行项目法人责任制、招投标制和行之有效的监督管理机制，工程施工必须由本系统有三级资质以上的水利水电建筑施工单位施工。8.1.2.2 项目验收 验收内容主要从组织领导、任务完成情况、工程质量、资金投入和工程管理等五个方面，按国家颁发农村饮水安全项目建设管理办法和农村人饮工程验收内容评分标准进行。评分标准按百分制分四个等级，总分 90 分以上为优秀，8090 分良好，7079 分为合格，小于 70 分不合格。对不合格的项目立即整改并通报批评。8.2 工程运行管理 8.2.1 管理机构 为了克服过去普遍存在的重建轻管的现象，使工程能够长期发挥效益，将村镇集中供水工程和跨村供水工程的产权划归到县村镇供水工程管理委员会管理，项目村镇成立供水站，建立管理机构，健全各项规章制度，实行企业化经营。8.2.2 管理措施 农村饮水安全工程实施后，在县水务局的领导下，通过成立自来水厂（公司），按市场运作，实行企业化管理。同时建设必要的自来水厂管理房，配臵消毒设施，维修安装设施和卫生防护设施等。8.2.3 管理办法 责任制 为使集中供水工程实行企业化经营，努力实现以水养水。每年年初县水务局把农村集中供水工程管理作为一项重要的工作任务，纳入水利目标管理考核之一，提出相应具体的要求和任务并同时对县村镇供水工程管理委员会实行目标管理责任制。用水制度 对集中供水工程的负责人及其他工作人员，实行公开、公平、公正原则实行统一考试，择优聘用，持证上岗，达到精简、高效的目标。与此同时，制定切实可行的用水管理制度，达到用制度来管人，用制度来管好水，为用水户提供优质服务。分配机制 严格按照市场经济规律，由岗位工资加绩效工资及其他奖惩制度相结合的办法确定职工工资。水费计收及管理 供水单位与物价部门密切合作，根据设备折旧费、动力费、维修费和人工费等进行成本核算，并与村民用水协会协商，合理确定水价。水费由供水站统一收缴，每年提取工程折旧和大修基金，并应预留一定的发展基金。约束监督机制 建立健全约束监督机制，使供水站不仅接受水务、卫生、物价、审计等部门的监督检查，建立定期和不定期的水质报告制度，还接受用水协会和社会各部门的监督、质询和评议。8.3 水源保护 必须对水源的水量、水质和供水工程设施进行经常性、正规化的管理和维护。集水井要定期清洗和检修，洪水期还应经常观测河中水位，采取相应防洪措施，以防泵站进水，影响生产；阀门每三个月维修保养一次，六个月检修一次。大口井应严格控制开采量，渗渠要严格施工要求，以确保安全供水。8.3.1 地下水源的卫生防护 一般在水厂外围 10m 范围内,不得设臵生活居住区、禽畜饲养场，渗水厕所、渗水坑，也不得堆放垃圾、粪便、废渣或铺设污水管道，应保持良好的卫生状况，并加以绿化。在集水井的影响半径内，不得使用工业废水或生活污水灌溉农田，并不得使用有持久或剧毒的农药。亦不得修建渗水厕所、渗水坑，堆放废渣，不应从事破坏深土层活动。8.3.2 地表水水源的卫生防护 集水井周围半径不小于 100m 的水域内，不得停船、游泳、捕捞、养殖水产等，并应有明显的标志。集水井上游 1000m 至下游 100m 的水域,不得排入工业废水和生活污水。沿岸防护范围内不得堆放废渣；不得设立有害化学物品仓库，堆栈或装卸垃圾、粪便和有毒物品的码头；不得使用工业废水或生活污水灌溉；不得施用持久性或剧毒性的农药；不得从事放牧等有可能污染该水域水质的活动。对于水源卫生防护地带以外的周围地区，应经常了解工业废水和生活污水排放情况。排放标准应符合 TJ3679工业企业设计卫生标准和 GB383888地面水环境质量标准的有关要求，以保证取水点的水质符合饮用水水源要求。必要时也可把取水点上游 1000m 以外的一定范围河段划为水源保护区。同时还要了解灌溉农田、传染病发病和事故污染等情况。发现有可能污染水源情况时，应及时采取必要的防护措施。9 项目实施安排 其中2008 年计划实施集中供水工程 138 处，解决 3 个镇 8 个行政村 4828人的不安全饮水问题，2009 年计划实施集中供水工程 88 处，解决 5 个镇 2429人的不安全饮水问题，2010 年计划实施集中供水工程 25 处，解决 3 个镇 2277人的不安全饮水问题。10 环境影响分析与对策 农村饮水工程对环境的不利影响体现在工程建设期对环境的施工影响和运行期对地下水资源及地质的影响。1、施工期的影响。一是工程施工将压占部分农村土地，将会破坏现有的植被，也会对区域土地可研利用造成一些不利影响。二是施工期间，机械噪声、施工人员生活垃圾和建筑垃圾等会对环境造成污染。三是施工中的土方开挖、管理铺设、材料运输及场地布臵等原因，可能对交通产生影响。2、运行期的影响。一方面随着居民生活用水量大，如果排水设施不配套，将可能造成污染，同时开采量增加，可能减少地下水资源量，地下水资源量得不到及时补充，将降低地下水位而形成地质危害。另一方面井管破损、井壁渗漏等原因，将污染地下水资源，从而影响用水户的身体健康。为了防止和消除工程建设和运行期间引起的环境影响，应采取以下措施：1、合理布臵施工场地，安排材料运输错开交通高峰期，尽量避免施工运输与农村交通发生严重干扰。2、为避免或减轻噪声污染，影响居民休息，尽量避开夜间施工，安排白天施工。加强对材料运输人员和施工人员的教育，运输车辆注意安全，少鸣喇叭，施工人员注意生活卫生。3、工程建设中，取弃土要综合考虑，填挖应相互结合，避免加重水土流失。施工产生的建筑垃圾应在指定地点堆放，统一处理。4、加强水源保护。工程竣工后，及时清理施工现场。在水源影响范围内设立水源保护标志牌，种植水源保护林，涵养水源，使地下水资源量得到补充，避免地质危害，防止水土流失。5、定期对水井进行维修和清洗，以防污染地下水资源。6、有条件的地区或规模较大的村镇，排水系统、集中处理设施与供水工程统筹建设。11 投资估算与资金筹措 11.1 投资估算 11.1.1 投资估算组成及编制方法 1）、投资估算组成 投资估算由建筑工程、设备（输配水管网）及安装工程、临时工程和独立费用四部分组成。2）、编制方法 工程投资估算采用综合指标估算法。11.1.2 编制说明 1）、工程概况 工程主要分为两种类型，一是集中供水工程 81 处，二是分散供水工程 409处。2）、编制依据（1）水利厅水利工程设计概（估）算编制规定及配套定额（赣水建管字2006242 号）和其他有关专业定额，设备（输配管）也可按设备（输配管）费的 15%计算安装费；设备费按设备（输配管）数量乘设备（输配管）价格计算。（2）价格水平为 2008 年第一季度的价格水平。（3）基础价格包括：人工预算单价，电、风、水价，主要材料预算价格（附材料预算价格表），主要设备（含管材、件）的预算价格（附预算价格表）。（4）建安工程各费用计算标准 按赣水建管字2006242 号水利工程设计概（估）算编制规定各项费率计算标准按类工程计取 3）、临时工程除施工导流、施工交通外，其他按建安工作量的 1%计列。4）、独立费用中的建设管理费按建安工作量的 1.5%计算，工程监理费按建安工作量的 2%计算，勘测设计费按建安工作量的 3%计算，征地拆迁费按有关规定计算。5）、定额编制管理费、工程质量监督费按赣水建管字2006242 号水利工程设计概（估）算编制规定计列。6）、基本预备费按一至三部分投资的 5%计算。7）、近年来建成的类似工程结算和人均投资指标。11.1.3 总投资估算 此次可研总投资为 785.28 万元。11.1.4 投资估算 1）、总估算表 （11.1.4.1 表）11.1.4.1 表 XX 县农村饮水安全工程工程投资总估算表 编号 工程或费用名称 建 安 工程费用 设备(管材)购臵费用 独立 费用 合计 占投资额（）1 2 3 4 5 6 7 第一部分:建筑工程 194.57 0 0 194.57 25%1 土方开挖 2 石方开挖 3 浆砌石挡土墙 4 砖砌井 5 C15 混凝土垫层 6 C20 砼底板 8 C20 混凝土盖板 9 钢筋制安 10 土方回填 11 M20 水泥砂浆抹面 12 垫层 13 小体积 C20 砼 14 模板制安 第二部分:设备(输配水管道)及安装工程 55.96 496.62 0 552.58 71%1 110pvc-u 塑料管 2 90pvc-u 塑料管 3 75pvc-u 塑料管 4 63pvc-u 塑料管 5 50pvc-u 塑料管 6 32pvc-u 塑料管 第三部分:施工临时工程 1.34 0%第四部分:独立费用 7.78 1%一 建设管理费 1 项目建设管理费 2 工程监理费 二 勘测设计费 三 其他费用 1 定额编制管理费 2 工程质量监督费 一至四部分合计 755.97 基本预备费 29.31 3%总投资 785.28 100%11.2 资金筹措 根据江西省农村饮水安全项目建设管理实施意见及江西省农村饮水安全项目建设管理实施细则的相关规定，农村饮水安全工程项目所需资金，由中央、地方共同负担，此次可研我县农村饮水安全项目工程总投资 785.28 万元，其中申请中央预算内专项资金（国债）347.12 万元，计划地方配套及群众自筹 438.16 万元。12 经济评价 12.1 效益分析 12.1.1 社会环境生态效益分析 12.1.1.1 社会效益分析 本次可研实施后，将解决我县 7 个镇、84 个行政村 20000 人的饮水不安全问题。工程建成后，将为项目区农民的脱贫致富创造条件，农民生存环境将得到 改善，社会将更加安定。定性分析社会效益主要体现在以下几方面：1、生活饮用水条件改善后，使广大农村人口解决了饮水安全问题，身体素质得到了提高，减少了发病，提高了健康水平，改善了生活质量。2、水源问题解决后，促进了农村生态环境和社会环境的改善，有利于发展庭院经济，为贫困地区农、林、牧、付、渔全面发展奠定了基础，为致富创造了条件，提高了经济效益。3、解决了“水”纠纷的矛盾，有利于巩固缺水地区的安定团结、社会稳定的局面。密切了党群、干群关系，解放了生产力。为城、乡市场繁荣，促进精神文明建设打下了坚实的基础。4、有利于拉动内需，促进国民经济发展。有相当部分农村利用国家补助资金解决饮水不安全的机会，集中兴建了一批有压供水工程，为一部分富裕起来的农民购买洗衣机、热水器等创造了条件。12.1.2 经济效益分析 由于社会效益难以量化，通过对缺水地区村、组及典型家庭的抽样调查分析，取有无工程对比，经济效益测算如下：项目实施后，受益区群众能喝上干净卫生的清洁水，杜绝和减少疾病的发生，提高人体健康水平，减少医药费用开支。按受益人口每人每年节省 20元计，年节省费用为 40 万元。水源问题解决后，节省外出挑运水劳动力，按每人每年增加收入 50 元计，年收益为 100 万元。通过几个乡的测算，农村劳力从“供用水”中解决出来，可以外出务工创收，按务工比率 1/100 计算，每人每年收入 8000 元计，年收益为 21/1008000=160 万元。以上合计年创收为 300 万元。可见，饮水安全工程的实施，对缺水地区拉动内需，发展经济，提高人民健康水平等方面，社会效益和经济效益均很显著，利国利民，建议尽早实施。12.2 国民经济评价 12.2.1 国民经济评价的基本依据 以工程投资估算为计算基础；水利建设项目经济评价规范（SL7294）；12.2.2 基本参数 工程建设期 1 年，正常运行期 15 年，资金时间价值的计算基准点定在建设期的第一年年初，投入物和产出物均按年末发生和结算；社会折现率采用 12%；12.2.3 估算投资费用 项目费用 项目费用包括固定资产投资、流动资金、年运行费。固定资产投资 本项目固定资产投资即工程估算总投资 785.28 万元。流动资金 流动资金包括维持项目正常运行所需购买燃料、材料、备品、备件、消毒药剂和支付职工工资等周转资金，经分析，本工程流动资金按工程年运行费 10%计，为 0.8 万元。年运行费 年运行费包括工资及福利费、维修费、药剂费和其他费用。经测算，本项目年运行费按总投资 1%计取，为 7.9 万元。12.2.4 效益估算 本项目实施后，由于社会效益难于量化。经济效益主要通过有无工程对比测算：项目实施后，受益区群众能喝上干净卫生的清洁水，杜绝和减少疾病的发生，提高人体健康水平，减少医药费用开支。按受益人口每人每年节省 20元计，年节省费用为 40 万元。水源问题解决后，节省外出挑运水劳动力，按每人每年增加收入 50 元计，年收益为 100 万元。通过几个乡的测算，农村劳力从“供用水”中解决出来，可以外出务工创收，按务工比率 1/80 计算，每人每年收入 8000 元计，年收益为 21/808000=160 万元。12.2.5 国民经济评价结论 经国民经济效益费用流程表计算，本项目经济内部收益率 25.35%，大于基本收益率 12%；经济净现值 2.76 万元。本项目国民经济评价指标优越，项目切实可行。12.3 财务分析 12.3.1 供水成本分析 以单项典型工程为例。12.3.2 水价承受能力分析 从各单项工程供水工程成本水价测算中可以看出，自流引水供水运行成本为 0.51 元/吨，单户有塔供水价运行成本为 0.67 元/吨，价格适中，农民较易接受。XX 县十一五可研农饮工程经济效益分析表 表 10-1 序号 经济指标 单位 十一五期间 一 年均效益（B）万元 300 1 解决安全饮用水人口 人 20000 2 人均增收节支 元/年 150 二 费用计算 (一)工程投资（K）万元 78