工程管理制度汇编(四版).doc

伊东集团东华能源管理制度汇编 1 本页为作品封面，下载后可以自由编辑删除，欢迎下载！本页为作品封面，下载后可以自由编辑删除，欢迎下载！精精 品品 文文 档档 1【精品精品 word 文档、可以自由编辑！文档、可以自由编辑！】伊东集团东华能源管理制度汇编 2 内蒙古东华能源有限责任公司内蒙古东华能源有限责任公司 工程管理制度汇编工程管理制度汇编 （讨论稿）（讨论稿）前前 言言 1.编制思想：理清思路 明确程序 锁定制度 指导管理 2.编制目的：有法可依 保障有力 确保目标 安全文明 伊东集团东华能源管理制度汇编 3 3.编制原则：言简意赅 清晰明了 操作性强 便于实施 4.编制依据：1）工程建设程序 2）工程建设有关法律法规 3）公司对工程建设的总体要求 4）公司机构设臵情况 5.编制过程：为了指导工程建设，使工程顺利实施，公司决定编制工程管理制度汇编。在公司领导安排和指导下，工程部高度重视，积极组织编写。编写人员按照工程建设客观规律和建设程序认真编写、反复推敲、多次修改、几易其稿，经工程部全体人员开会讨论研究修改后形成该管理制度汇编。特别指出，本汇编与总工办多位工程师研讨，并进行了认真修改。6.编者名单（排名不分先后）：王东明 全 力 张现军 王 琳 刘忠明 郭卫国 杨继文 王福斌 史建辉 邹立斌 宋悦刚 郝仁峰 温万书 曲德茂 藏宏武 邰布赫 周秀清 徐 欣 杨敏瑞 杨 智 刘 欣 郭 飞 王 强 刘福应 目目 录录 1.工程部部门职责 伊东集团东华能源管理制度汇编 4 2.工程部各岗位职责 3.工程例会制度 4.施工平面布臵图及临设管理制度 5.施工用电管理制度 6.施工用水管理制度 7.动土许可制度 8.动火许可制度 9.设计交底和图纸会审制度 10.施工组织设计和技术方案管理制度 11.文件和资料管理制度 12.交工技术文件管理制度 13.工程变更管理制度 14.工程设备和材料代用管理制度 15.工程设备和材料报验管理 16.施工机具和人员管理制度 17.工程分包管理制度 18.工程开工、停工/复工申请管理制度 19.安全文明施工管理制度 20.工程质量管理制度 21.工程事故管理制度 22.隐蔽工程管理制度 23.中间交接管理制度 伊东集团东华能源管理制度汇编 5 24.“三查四定”管理制度 25.工程竣工验收管理制度 26.工程保修管理制度 27.现场工程量签证管理制度 28.对监理单位的管理制度 29.附件一 安全文明施工大检查和考核制度 30.附件二 施工质量考核标准 31.附表 一、工程部部门职责一、工程部部门职责 1.认真贯彻执行国家方针政策和公司各项规章制度，在 伊东集团东华能源管理制度汇编 6 总经理和分管经理的领导下开展工作。2.负责项目工程质量、进度、费用控制工作。3.负责施工单位、监理单位组织协调工作。4.与有关部门共同对施工组织设计、重大施工方案进行审查。5.与有关部门协作,做好施工进度计划。6.负责施工期间现场资料归档工作。7.负责施工、监理合同起草、谈判和管理工作。8.负责项目工程部工程例会组织工作。9.配合安全质量监察部做好项目现场安全文明施工管理工作。10.完成领导安排的其它工作。二、工程部各岗位职责二、工程部各岗位职责 （一）（一）.工程部部长岗位职责工程部部长岗位职责 1.在公司领导下，全面完成公司下达的各项任务；认真处理好本部门日常管理工作。2.认真学习贯彻国家方针政策和公司各项规章制度，制定完善本部门各项规章制度并认真落实执行。3.引导员工感受、认知、维护并不断丰富企业文化，教育员工爱岗敬业、钻研业务、崇尚荣誉、树立形象，不断提 伊东集团东华能源管理制度汇编 7 高自身修养，不断提高团队整体素质和团队能力。4.采用人性化管理，以人为本，合理用人，人尽其才，充分调动员工积极性，做好人事管理工作。5.引导营造团队协作、维护大局的氛围，做好团队建设工作，增强团队凝聚力。6.做好组织协调工作，保证各方组织关系协调，促进工程建设。7.坚持“安全第一，预防为主”的安全方针，落实安全措施，严格安全管理，确保工程安全。8.坚持“百年大计，质量第一”的质量方针，落实质量措施，严格质量管理，确保工程质量。9.合理组织、科学安排，做好项目进度管理工作，实现工程进度目标。10.做好本部门公共物品管理，做到物尽其用。（二）（二）.工程部副部长岗位职责工程部副部长岗位职责 1.协助部长处理工程部的日常管理工作。2.负责外部环境的协调管理工作。负责施工队伍间的协调管理工作，促进相互协作，化解各种矛盾。3.负责工程项目安全管理和文明施工管理。4.负责工程项目用水用电管理。5.负责本部门公共物品管理。6.负责本部门卫生管理。伊东集团东华能源管理制度汇编 8 7.负责本部门对外宣传工作。8.负责本部门员工业务学习工作。9.负责本部门员工考勤工作。10.完成领导安排的其他工作。（三）（三）.工程部业务副部长岗位职责工程部业务副部长岗位职责 1.协助部长处理好工程部的日常管理工作。2.加强组织协调，处理好员工与员工之间、专业与专业之间、部门与部门之间、工程与工程之间等关系，促进工程建设。3.协助并参与工程招投标工作。（1）协助并参与对承包商、监理单位的考察、评价。（2）协助并参与编制招标文件，选择投标单位进行邀标。（3）协助并参与组织投标单位现场踏勘和答疑。（4）协助并参与开标、评标、定标工作。4.负责项目管理。（1）将本部门目标进行分解，做到责任到人，并对目标完成情况进行监督检查和调整。（2）监督落实项目施工准备情况，对开工必备文件和资料进行核实。（3）对施工过程中出现的重大问题及时上报。（4）依据施工图、规范、施工合同、施工方案等对施工 伊东集团东华能源管理制度汇编 9 质量、进度、投资控制和安全措施进行审核、监督检查。（5）监督检查工程项目文件资料的管理。（6）积极与工程建设相关单位、部门进行沟通协调。（7）参加总工办组织的设计交底和图纸会审。（8）组织专业工程师及相关部门对施工组织设计/方案等重大技术方案进行审查，提出审查意见。（9）对施工组织设计/方案中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，结合监理单位的审查意见进行着重审核。（10）对现场发生无法按施工图计量的工程量签证进行审核。（11）对监理单位审核、汇总后的进度计划进行确认。（12）负责组织对工程施工计划实施情况监督、检查、调整。（13）负责对本部门和施工单位提出的工程变更建议进行审核。（14）负责审核工程停工、复工报告。（15）参与组织单位工程和单项工程竣工验收。5.完成领导安排的其他工作。（四）（四）.工程管理岗位职责工程管理岗位职责 1.负责工程组织协调工作。伊东集团东华能源管理制度汇编 10 2.参与工程招标工作。3.参与工程合同谈判和签订。4.对施工单位施工准备督促落实。5.参与总工办组织的技术交底和图纸会审。6.参与审查施工组织设计和其他方案。7.对发现的设计问题提出工程变更建议，参与审查施工单位提出的工程变更建议。8.对监理单位、勘察单位、施工单位、检测单位监督管理。9.依据施工图和规范对施工质量监督检查。10.根据施工进度计划，对进度控制情况进行跟踪检查。11.参与分部、单位工程验收。12.参与工程安全管理。13.对现场发生的工程量如实签证。14.审查形象进度工程量。15.完成领导安排的其它工作。（五）（五）.资料管理职责资料管理职责 1.负责从档案室接收施工图纸、设计变更单、技术核定单、材料代用单等并向工程主管人员发放。2.负责将本部门会议纪要、工作联系函、工程签证单等文件向相关单位的相关人员发放。伊东集团东华能源管理制度汇编 11 3.负责工程合同的管理、借阅。4.负责对接收、发放的文件编号、登记造册、复印、发放、存档、保管。5.对文件资料分类整理归档，定期清理、整理文件资料。及时清理作废文件确保资料不被误用。6.负责将整理好的工程技术资料移交公司档案室。7.完成领导安排的其他任务。（六）（六）.测量岗位职责测量岗位职责 1.负责测量仪器的保管、维护。2.负责地形测绘工程的管理。3.负责向施工区域测设坐标、高程控制点，并负责维护。4.负责对各工程定位放线和标高测设进行复核。5.对各施工阶段的构件定位、标高进行检测复核。6.对预制构件安装校正后的位臵和垂直度检测复核。7.督促检查各施工单位的沉降观测工作。8.检查施工单位的测量成果技术文件资料。9.完成领导安排的其他任务。三、工程例会制度三、工程例会制度 1.工程管理实行工程例会制度。伊东集团东华能源管理制度汇编 12 2.主持人：公司主管领导。3.会议地点：建设单位会议室。4.会议时间：周一上午 9：00 5.参加人员：建设单位 公司有关领导；项目管理部门有关人员。监理机构：总监及有关工程技术人员。施工单位：项目经理及有关工程技术人员。设计单位：设计代表。其它单位需要参加提前通知。6.施工单位项目经理必须参加会议；监理单位总监必须参加会议。迟到一次罚 50 元，旷会一次罚 100 元，并通报批评。（向工程部缴纳现金）7.会议内容：（1）施工单位书面通报上周完成情况，安排下周施工计划，提出施工中存在问题。（2）检查上周完成情况。（3）主持人协调解决工程中存在的问题。8.会议内容形成会议纪要，由工程部专人整理，会议纪要交工程部资料管理员存档一份，参会各方各一份。9.监理机构应建立监理例会制度，可参照本工程例会制度执行。伊东集团东华能源管理制度汇编 13 四、施工平面布臵图及临设管理制度四、施工平面布臵图及临设管理制度 1、工程部是全厂施工平面布臵图及施工单位的建设单位归口管理单位，对厂区施工平面布臵图及各类临设工程进行统一规划和管理，监理单位编制施工平面布臵图及临设布臵统筹方案，报工程部批准后协助实施。2、按照批复的统筹布臵方案，各施工承包单位必须在开工前 20 天编报各施工界区及临设区的施工平面布臵图，经监理单位审查后报工程部批准。3、施工平面布臵图的内容应按制度执行，包括施工水、电、道路、材料堆放、自用混凝土搅拌站及各类临设建筑的布臵、规划、标准和面积等，同时包括安全、消防等设施。4、各单位在指定区域内规划的临设，应满足安全使用条件，并充分考虑消防、排洪等要求。5、在主生产装臵区的临建原则上不得安排住宿。6、施工界区内的临时用电，必须满足安全用电的规程，不允许乱接乱拉，埋地电缆必须有明显标志，以免发生人身意外事故。7、各单位的临建及临设由各单位自行负责实施，并承担相应的日常维护。属建设单位范围内的临设，施工单位不得私自操作和拆、装。伊东集团东华能源管理制度汇编 14 8、现场用水、用电必须执行建设单位有关制度，水表、电表校验后方可安装使用，建设单位定期检查。9、进入厂区施工的各单位必须切实保护好现场的临时供水、供电、通讯、道路、防洪、防雷击、消防以及方格网坐标点等设施。一旦发生损坏时，应立即向监理单位或建设单位报告，并组织人员进行抢修，抢修完成经建设单位和监理单位验收合格后方可继续使用。10、当发生有损坏各类临时和永久性设施的行为时，必须追究当事人及责任单位的责任，处予 1000-10000 元的经济处罚，同时承担全部修复费用。11、各施工单位规划的临设应随着工程的进展按建设单位的要求逐步进行拆除，工程完工后，厂区内临时设施必须全部清理，厂外临设是否拆除由建设单位另行通知。12、厂区内道路由监理单位、工程部统一管理，施工承包单位不得随意占路施工或在道路上长时间停放机具和物资。当确需占用道路或断路施工时，必须向监理单位及工程部申请，批准后方可实施。各施工界区内的临时施工道路由施工承包单位自行管理维护。13、地锚、拖拉绳等需跨区域设臵时，必须按监理单位和建设单位批准的方案和平面布臵实施，由监理会同建设单位予以协调各方面条件，任何单位和个人不得损坏，否则将承担一切后果。伊东集团东华能源管理制度汇编 15 14、凡需使用其它界区内的空地堆放物资用作临设用地时，必须向监理单位和工程部申请，由监理单位和工程部协调解决。15、施工临时占路/场地申请表见附表十四。五、现场施工用电管理制度五、现场施工用电管理制度 1、施工电源及管理 1.1、施工现场共设四个临时变压器及四座临时配电室，全部按规范要求设臵。1.2、变压器及配电室和一次接线柜由工程部统一管理和维护，二次接线柜由施工单位专人负责配臵、维护、检修和管理。2、用电管理 2.1、各施工单位需要用电，应根据规范要求和现场实际情况编制用电组织设计。编制用电组织设计时，应将施工现场用电技术数据和要求详细说明并绘出图纸，经监理单位、工程部、安全质量监察部、总工办审核同意后按标准表格（附表十三）填写书面申请，经批准后在指定变压器接引电源。一个施工场地只允许使用一个进线电源。2.2、电气设备的设臵必须依照规范执行，线路必须按规程要求设臵。电气设施（包括电表）安装完毕后需经工程 伊东集团东华能源管理制度汇编 16 部、安全质量监察部、总工办、监理单位共同验收合格后方可送电。2.3、现场临时用电必须符合下列制度：2.3.1、采用三级配电系统；2.3.2、采用 TNS 接零保护系统；2.3.3、采用二级漏电保护系统；2.4、各施工单位的用电设备应符合施工现场临时用电安全技术规范 的要求，做好安全用电管理杜绝事故发生。2.5、起重机的移动式电源线应有可靠的保护措施。移动式、携带式电动工具、设备的电源线应采用多股铜芯橡套软电缆，并按 GB3783-83手动电动工具的安全技术规程执行。2.6、电气设备、照明装臵移装或拆除后，不准留有可能带电的线路。2.7、施工电源总开关的停送电一律需工程部用电主管人员批准，未经工程部用电主管人员同意，施工单位的所有工作人员一律不允许进入东华能源公司的任何变配电室进行任何电气开关操作。2.8、严禁私接电源，如有发生，每发现一次罚款 10005000 元。2.9、各施工单位应专人负责用电设施的管理。出现设备事故及时处理，处理不当造成事故扩大的，罚款 10000 伊东集团东华能源管理制度汇编 17 50000 元并赔偿相关单位的损失。2.10、任何人员未经批准不得随意进入现场临时变压器室和配电室，以防止出现人身和设备事故。各施工单位要对现场施工人员加强用电安全教育，发现有违反本条制度的将对当事人处以 50500 元罚款。2.11、各施工单位的计量表接线必须规范，严禁窃电行为，发现一次罚款 5005000 元。2.12、各施工单位的计量表应经过校验，计量必须准确，如发现计量不准应马上校验，否则将对其罚款 2002000 元。2.13、各用电户要按时（时间暂定 每月 25 日27 日）会同工程部用电主管人员进行抄表，用电线路损耗由工程部用电主管人员按照用电量分摊。各用电户按核准的用电量到公司财务部进行结算。各用电户用电量不得不报、瞒报、虚报，如有发生每查出一次按电表读数的十倍罚款。2.14、收费标准暂时按薛家湾供电局收费办法执行，如有变更按变更后的办法执行。2.15、各施工单位在现场施工一定要保护好供电设施和线路,施工过程中造成供电设施(或线路)损坏,应承担恢复费用并据影响程度给予 1000-5000 元的处罚。2.16、施工单位架设二次临时线路，必须严格按临时用电管理制度执行，施工单位应加强管理。伊东集团东华能源管理制度汇编 18 六、施工用水管理制度六、施工用水管理制度 1、东华能源公司工程部为用户提供水源接口位臵并负责管理。2、各施工单位用水必须提出书面申请并按标准表格（见附表十二）填写，经监理单位、工程部批准后，在指定的接水口位臵取水。3、施工单位必须在水源接口处安装水表，按表计量，收费单价按定额执行。4、接在水表后的用水设施由施工单位专人负责管理。5、各施工单位要按时会同工程部用水主管人员进行抄表（抄表时间暂定 25 日 27 日），按核准的用水量到公司财务部进行结算。各施工单位用水量不得不报、瞒报、虚报，如有发生每查出一次按水表读数的十倍罚款。6、各施工单位应杜绝跑、冒、滴、漏现象发生，发现一次罚款 50500 元；管线出现故障时要及时通知建设单位，并进行处理，因处理不当造成大量跑水事故者罚款 5005000 元。7、各施工单位不得擅自接引水源，发现一次罚款 1000050000 元。8、禁止窃水，发现一次罚款 100010000 元。伊东集团东华能源管理制度汇编 19 9、各施工单位施工时一定要保护好供水管线,由于施工造成供水管网的破坏,给予 2000-5000 的罚款,不及时修复给予 10000 元的罚款。10、供水管线通过道路时应有穿管保护，供水管线应埋设在冻土层(1.5 米深)以下。11、冬季应对供水管线、阀门采取有效地防冻措施。七、动土许可制度七、动土许可制度 1.任何施工单位在工程动土前必须办理动土许可证，未办理动土许可证或未经批准的不得动土。2.动土许可证一式四份，施工单位、监理单位、工程部、质量安全监察部各一份。3.动土许可证按标准表格填写（按附表十）。4.由工程部统一管理。八、八、动火许可制度动火许可制度 1.任何施工单位在工程动火前必须办理动火许可证，未办理动火许可证或未经批准的不得动火。2.动火许可证一式四份，施工单位、监理单位、工程部、质量安全监察部各一份。伊东集团东华能源管理制度汇编 20 3.动火许可证按标准表格填写（按附表十一）。4.本制度仅适用于联动试车之前阶段，联动试车之后另行规定。九、设计交底和图纸会审制度九、设计交底和图纸会审制度 1、未进行设计交底和图纸会审的工程不得开工。2、设计交底和图纸会审一般按单项工程或单位工程分专业进行，特殊情况下，可根据现场实际情况分段进行。3、由总工办根据现场实际情况在项目开工前两周组织设计交底和图纸会审，工程部、总工办、物资供应部、质量安全监察部、预算审核办、监理、设计、施工等单位的相关专业人员参加。4、上述参会单位在设计交底和图纸会审前，应组织有关人员熟悉施工图纸，了解工程特点以及工程关键部位的质量要求；建设单位的工程技术人员、生产人员应主要从生产操作、安全、可靠即生产工艺的先进性、合理性等方面审查并提出相关问题。施工单位、监理单位和建设单位人员应将图纸中存在的问题书面提交总工办相关人员，由总工办统一汇总，图纸会审时反馈给设计单位。5、设计交底和图纸会审时，先由设计人员对设计指导思想、设计意图及设计图纸进行介绍，对适用的施工规范及 伊东集团东华能源管理制度汇编 21 关键技术部位的施工提出要求，然后按专业分组进行施工图纸会审。提出的有关问题，由专业设计人员解释，必要时出具设计变更单。图纸会审提出的问题需要变更时，应给出详细变更理由。6、设计交底和图纸会审应有文字记录，由总工办按标准格式整理会议纪要，经设计单位、监理单位、建设单位、施工单位各方会签，除建设单位存档两份外，其他参会单位每方各一份，作为施工依据。7、施工单位应在设计交底和图纸会审基础上，对相关专业技术人员及施工班组进行详细技术交底。施工单位应严格执行设计交底和图纸会审纪要。8、技术交底和图纸会审流程见附表五。十、施工组织设计和施工方案管理制度十、施工组织设计和施工方案管理制度 1、施工单位必须在开工前十天向监理单位报送施工组织设计、土方开挖方案、基础（含桩基）、脚手架专项施工方案、塔吊安装方案、大体积砼施工方案、屋架或网架吊装方案、冬雨季施工方案、大型设备及关键设备的安装等重大施工技术方案及其报审表。2、施工组织设计和各种施工方案，由监理单位征求建设单位工程部、总工办、物资供应部、质量安全监察部、和 伊东集团东华能源管理制度汇编 22 预算审核办意见后审批。3、施工单位要根据监理单位审批意见对施工组织设计、各种施工方案进行修改、补充和完善，监理单位对其跟踪验证并再审批准后方可施工。4、审批的施工组织设计、各种施工方案一式六份，由监理单位负责登记发放，监理单位、工程部资料主管、施工单位资料室、专业监理工程师、建设单位专业工程师、施工单位技术负责人各一份。5、施工单位报送的施工组织设计、各种施工方案必须经其内部有关部门会签，施工单位技术负责人批准。未经内部优化和审批的施工组织设计、方案不得送交。6、经审查通过的施工组织设计、各种施工方案，必须严格遵守执行。监理单位在实施过程中严格予以督查。当发生环境条件或其他方面的原因使施工组织设计、施工方案难以实施而需修改方案时，则重新审批。7、施工组织设计、施工方案未获批准的工程一律不允许开工。施工过程中各种施工方案未获批准，相应分部分项工程及施工措施一律不准实施。8、因施工单位原因未按时编制、送审、修改、报送施工组织设计、施工方案的，由此拖延的施工时间进入合同工期考核内容。伊东集团东华能源管理制度汇编 23 十一、文件和资料管理制度十一、文件和资料管理制度 1、建设单位档案室是工程设计图纸、设计变更、技术核定单、材料代用单及其他资料的归口管理部门，负责设计文件的登记、发放和管理。2、设计图纸、设计变更、技术核定单、材料代用单经总工办签认，建设单位总工和预算审核办审核批准后，由总工办交建设单位档案室按制度统一发放，未经审核签字盖章的设计图纸、设计变更单、技术核定单、材料代用单，不得发放。3、根据合同规定，向施工单位、监理单位发放规定数额的图纸，发放一套设计变更单、技术核定单、材料代用单。向有关部门发放一套图纸、设计变更、技术核定单、材料代用单，供施工管理使用。用作竣工图施工图，在项目施工期间，施工单位应妥善保管，工程竣工后作为竣工图递交建设单位档案室。4、施工承包单位必须建立相应的设计文件、技术资料管理室和文件、资料收发登记管理制度，妥善保管所有设计文件及施工技术资料，并指定专人进行管理，保证文件和资料及时传到有关单位。施工完毕验收合格后，施工技术资料交回技术资料管理室，不许自行处理。伊东集团东华能源管理制度汇编 24 5、施工单位和监理单位对外的文件要有编号、负责人签字和公章，否则视为无效文件。6、施工承包单位按规定的文件、资料份数报送监理单位和建设单位。7、设计变更、技术核定单、材料代用单作为施工依据之一，最终由施工承包单位标示于竣工图。8、各单位收到的设计文件仅局限于本单位使用，不得私自转借或提供给他人使用，对所有的设计文件执行保密制度。十二、竣工技术文件管理制度十二、竣工技术文件管理制度 1、竣工技术文件是施工单位从工程开始施工到全部装臵建成试车合格整个施工过程中形成的，由施工单位在工程竣工验收合格后移交给建设单位档案室的技术文件。竣工技术文件必须齐全、准确。2、各施工单位必须从工程开始就指定有关部门和专人负责竣工技术文件的管理。所有技术文件必须与工程施工同步进行编写、整理、签证和汇总。3、竣工技术文件签证手续和盖章必须齐全、完备，字迹清楚，用碳素钢笔填写。4、竣工技术文件的格式和内容：竣工技术文件应执行 伊东集团东华能源管理制度汇编 25 工程建设交工技术文件规定（SH3503-93）及当地建设管理部门规定。5、竣工技术文件的编制：5.1 建筑工程按单位工程编制。5.2 安装工程应按专业整理成册，按单位工程立卷。5.3 竣工技术文件应按该装臵工程整理归档。5.4 各主项的单位工程划分按监理通知。5.5 在施工过程中，监理单位将定期组织检查竣工技术文件的整理工作。凡发现其整理工作不及时或未按规定整理的，对责任单位提出限期整改意见，责任单位必须在限期内整改到位。5.6 所有竣工技术文件均为 4 套，其中 2 套（含正本）交建设单位档案室归档，1 套由施工单位存档，一套交监理单位存档。5.7 竣工技术文件编制完成后，由施工单位技术负责人组织审查，审查合格后报监理单位，监理单位征求建设单位工程部、总工办、物资供应部、安全质量监察部和预算审核办意见后审批签认并盖章，最后由施工单位交建设单位档案室存档。5.8 装臵工程及主要公用工程的竣工技术文件均在工程竣工后 30 天内全部完成并送审，一般项目的竣工技术文件应在工程竣工时交审。伊东集团东华能源管理制度汇编 26 十三、工程变更管理制度十三、工程变更管理制度 1.任何施工单位对图纸上存在疑问不清楚的地方或者有好的建议，不能擅自施工，须事先与监理单位、建设单位工程部沟通，如有必要变更设计则由施工单位向监理单位、工程部提出技术核定单，监理单位和工程部同意后由监理单位书面告知总工办相关人员，总工办征求预算审核办意见，总工办和预算审核办认为合理则由总工办向设计代表提交技术核定单，设计代表鉴认后由监理单位和建设单位总工办共同会签，最后经建设单位总工和预算审核办审核批准后由总工办交建设单位档案室按制度统一发放。2.如果监理单位或建设单位的其他部门认为设计需要变更，则需要以书面形式告知总工办相关人员，总工办征求预算审核办意见，总工办和预算审核办认为合理则由总工办向设计代表提交设计变更单，设计代表签认并经总工办签认、建设单位总工和预算审核办审核批准后由总工办交建设单位档案室按制度统一发放。3.总工办认为设计需要变更，总工办征求预算审核办意见，预算审核办认为合理则由总工办向设计代表提交设计变更单，设计代表签认并经总工办签认、建设单位总工和预算审核办审核批准后由总工办交建设单位档案室按制度统 伊东集团东华能源管理制度汇编 27 一发放。4.设计单位出具的设计变更单，由总工办签认，建设单位总工、预算审核办审核同意后由总工办交由建设单位档案室按制度统一发放。5.设计单位出具的设计变更和施工单位提出的技术核定单必须按设计图纸的专业进行分类，分主项，分专业依次编号，以备查存。6.每份变更单和核定单只限一个主题；无直接关系的两个或多个主题，原则上不能出现在同一份变更单和核定单上。7.设计单位应在设计变更上注明设计原因或非设计原因变更，由于某一项专业设计原因变更引起的设计单位内部相关专业的设计变更均应视为设计原因变更。设计单位在出具非设计原因变更单时，应注明变更原因及变更要求方。并附上变更要求的有关批复文件。8.对于重大设计变更，设计单位应明确设计变更的投资增加量。9.监理单位应从控制工程质量、进度、投资的角度审查设计变更和技术核定单，如有不利影响时，应及时向建设单位提出建议。10.对设计变更引起的工程返工，应明确变更责任，及时办理工程签证。伊东集团东华能源管理制度汇编 28 11.根据施工进度要求，建设单位应及时向设计单位提出派驻现场的设计代表，处理现场设计问题。12.技术核定单流程见附表六。设计变更流程见附表七。非设计单位提出的工程设计变更格式见附表九。十四、工程设备和材料代用管理制度十四、工程设备和材料代用管理制度 1、当建设单位供应的设备、材料需代用时，由物资供应部向总工办提交设备、材料代用申请单，总工办征求预算审核办意见，总工办和预算审核办认为合理则由总工办则将设备、材料代用申请单提交给设计代表，经设计代表签认并经建设单位总工办签认、建设单位总工、预算审核办审核批准后，由总工办交建设单位档案室以设计文件按制度统一发放。2、当由施工单位自供的设备、材料需代用时，由施工单位向监理单位提出设备、材料代用申请单，监理单位书面告知建设单位总工办相关人员，总工办征求预算审核办意见，总工办和预算审核办认为合理则由总工办则将设备、材料代用申请单提交给设计代表，经设计代表签认并经总工办签认、建设单位总工、预算审核办审核批准后，由总工办交建设单位档案室按设计文件统一发放。3、当发生设备、材料代用时，代用的设备、材料应按 伊东集团东华能源管理制度汇编 29 设备、材料报验管理制度办理报验手续。4、如发现任何单位、个人擅自进行设备、材料代用，已进场但未进行施工的，责令其清场，已进行施工的，责令其全部返工，返工费用由施工承包单位承担。5、设备、材料代用流程见附表八。设备/材料代用申请单见附表十五。十五、工程设备和材料报验管理制度十五、工程设备和材料报验管理制度 1、施工单位用于工程的设备、材料，必须具有相应的设备、材料合格证书及材质化验单等质量证明文件，质量证明文件不齐全或证物不符的不能使用。2、依据法规需进行复试材料在材料进场后必须由具有资质的检测机构进行复试。3、所有用于工程的设备、材料和半成品在使用前均须向监理单位、物资供应部申请报验。未经报验或经报验不合格的设备、材料和半成品一律不得使用。4、监理单位、物资供应部对施工单位提交的报验单以及合格证、理化分析报告等文件进行认证，必要时进行抽样送检，根据认证和分析结果对报验单位进行签认。5、施工单位对所有进厂的设备、材料、成品、半成品等经过自检或复试或向监理单位、物资供应部报验后确认为 伊东集团东华能源管理制度汇编 30 不合格的，应立即安排清理并运出场外（属建设单位供应设备、材料按下条执行）。6、属建设单位供货到场的设备、材料，由建设单位供应部门组织供货厂商、监理单位及施工单位等有关人员共同参加验收，若合格办理交接手续，填好检验记录，若不合格，共同协商处理方案，并按质量认证要求详细做好记录，但对设备本体存在的缺陷及品质问题，不解除供应方应负的质量责任。7、建设单位供应部门向施工单位办理的设备、材料现场交接时，设备开箱检验工作可同步进行，但此举不能代替施工单位应向监理单位办理的报验手续，相应手续应分别办理。8、施工单位未按本制度要求办理报验的设备、材料一律不允许使用，如发生施工单位未办理报验而进行施工安装的，监理单位根据现场情况责成施工单位拆除、返工，其责任和费用由施工单位承担。9、物资供应部、监理单位、施工单位在进行设备、材料质量检查和复查时，必须严格遵循规范和设计要求，任何人不得提高或降低质量标准。10、在设备查验过程中，对设备本体、技术资料、配件等存在的任何问题，都应进行详细记录或照相，以分析责任归属。伊东集团东华能源管理制度汇编 31 11、如发现施工单位办理报验时出具的合格证、材质分析化验单以及其它相应的质量认证文件有伪造、虚假或其它不正常行为，监理单位将视其可能造成的后果做出相应处理。12、对于混凝土施工，施工承包单位应事先按设计要求委托具有资质的机构做好配合比，结果经监理单位审查认可后，按测试合格的配比现场挂牌，如果砼原材料变化则重新做配合比试验，否则不得施工。13、设备材料报验流程见附表四。十六、施工机具及人员管理制度十六、施工机具及人员管理制度 1、施工单位要根据施工计划做好施工机具、人员调派计划。2、施工单位要及时将进场的主要机具、项目部主要人员及特岗人员登记并报监理单位备查。3、进入施工现场的所有机具的性能、工作参数必须能满足施工要求，状态应完好，监理单位予以检查。4、进入施工现场的大型机具在未征得监理单位同意前，施工单位不得随意调出。5、焊接、透视、起重等特殊岗位的工种必须持证上岗，人、证、岗必须三统一。监理单位予以监督检查，对不符合 伊东集团东华能源管理制度汇编 32 要求的给予 50-1000 元经济处罚。6、在监理过程中如发现施工单位人员工作不力，监理单位可要求施工单位调换有关人员。7、施工单位调换项目经理须事先征得建设单位和监理单位同意。十七、工程分包管理制度十七、工程分包管理制度 1、施工单位应按施工合同规定组织施工，不得随意分包。当确需分包时必须提前向建设单位提出分包申请，建设单位同意后方可分包并将批准报告送监理单位。但是主体工程不许分包。2、监理单位对分包单位的资质、能力、信誉等进行调查和审查，若对调查和审查结果满意，则报建设单位审查批准施工单位与分包单位签订分包协议，并将协议副本监理单位备案。3、分包单位进场后，施工单位要向分包单位交待清楚各项管理程序和要求，并严格管理。4、监理单位要对分包单位的设备、人员以及施工质量进行严格检查。5、当分包单位违反合同、规范及工程管理程序，而且不积极接收监理单位提出的意见予以改进时，监理单位有权 伊东集团东华能源管理制度汇编 33 书面指令施工单位暂停施工，进行整顿，整顿后仍未达到要求的，予以清退。6、当分包单位的施工质量未达到合同要求的标准时，监理单位有权拒绝签署有关支付证明。7、当分包单位的技术能力无法保证合同要求的工程质量时，监理单位有权要求施工单位取消其分包资格，清理出场。十八、工程开工、停工十八、工程开工、停工/复工管理制度复工管理制度 1、工程项目的总体开工报告由监理单位协助工程部编写，并由工程部向上级主管部门申请，由上级主管部门进行审批。2、工程开工、停工/复工报告由施工单位编写向监理单位、工程部申请，由监理单位、工程部审批。3、单项工程开工条件：3.1 总体工程开工报告已经批准。3.2 已经列入年度投资计划。3.3 施工合同已经签订；或已经达成一致意见。3.4 人、机、材能满足施工需要并与工程施工进度相衔接。3.5 施工单位组织机构、安全管理体系、质量保证体系 伊东集团东华能源管理制度汇编 34 健全。3.6 施工图纸及技术资料能满足施工需要，并已经完成设计交底和图纸会审，施工方案已经审批。3.7 施工场地“三通一平”已经完成，临设已到位。3.8 施工单位根据施工现场准备情况，如果具备开工条件，在开工 7 天前填写工程开工/复工报审表和开工报告。3.9 施工单位在施工前三天办理动土许可证。未办理动土许可证不得开工。3.10 监理单位根据开工报告里的内容，会同工程部、总工办对现场开工条件进行确认，若满足开工条件，由总监理工程师、工程部部长签发开工报告。4.停工报告上要写明停工原因和停工期间的工程维护措施。5.复工报告上要写明复工条件，复工条件参照开工条件。十九、安全文明施工管理制度十九、安全文明施工管理制度 1、安全施工管理制度 1.1、严格执行伊东集团东华能源有限责任公司安全质量监察部编制的安全生产管理制度的各项管理制度。1.2、施工单位对承建工程和参战人员的安全要全面负责，必须建立健全安全施工组织机构和保证体系，制定行之 伊东集团东华能源管理制度汇编 35 有效的安全制度和措施，确保施工过程中人身安全和工程安全。1.3、项目经理为施工单位安全管理第一责任人，全面负责安全管理。施工单位应设立专职安全员（持证上岗），负责日常安全管理工作。安全工作做到组织落实、制度落实、人员落实、责任落实。各单位的安全组织机构、保证体系和安全措施，必须在工程开工前 10 天建立完善。1.4、施工单位负责所有施工岗位人员的安全教育，提高安全意识，进入现场的所有施工人员，必须正确使用劳保用品。1.5、特殊工种及危险岗位作业人员必须持证上岗，建设单位和监理单位定期检查，发现无证上岗或人、岗、证不符时，立即停止作业，并限期整改，追究单位主要领导责任。2、文明施工管理制度 2.1、项目经理为施工单位文明施工第一责任人，全面负责文明施工工作，必须在管生产的同时管好安全文明施工。在计划、布臵、检查、总结、评比生产工作的同时，做到计划、布臵、检查、总结、评比文明施工工作。2.2、施工单位施工区域应为本单位文明施工责任区。2.3、施工单位要根据各自的施工特点制定具体的文明施工管理细则。2.4、各施工单位要根据监理单位编制工程部审批的施 伊东集团东华能源管理制度汇编 36 工平面布臵图及临设布臵统筹方案，编制各自施工界区及临设区的施工平面布臵图，经监理单位、工程部批准后执行。2.5、各种机械、工器具指定专人管理。2.6、施工中使用的电源、水源方面的设施指定专人管理，发现损坏及时找专业人员修复。避免施工中的长明灯、长流水现象。2.7、施工现场的厕所由所在区域施工单位负责管理，做到清洁卫生。2.8、施工单位应保持场内施工道路平整整洁畅通，夜间有足够的照明设备。2.9、施工单位为生产所设的坑池等，应有围栏或盖板，并设显眼的标识牌。2.10、施工单位设备、原材料、成品、半成品和废料的必须分类整齐摆放，不能妨碍通行和施工。2.11、施工单位应保持施工场所清洁，排水沟畅通，垃圾定期清除。2.12、施工单位应在电网内外设防护网和明显标志。2.13、施工单位应在施工场所备有急救箱。2.14、在高温条件下，施工单位施工场所发放盐汽水等清凉饮料。2.15、施工单位应在当日收工前将剩余材料摆放整齐，垃圾、废料清离施工现场。伊东集团东华能源管理制度汇编 37 2.16、施工单位在地下工程完工，报验合格后应立即回填土方，平整场地，严禁乱堆土方。2.17、施工单位在砼工程结束后，要将周转性材料彻底清离施工场所，如模板、木方、草袋；结构上的毛筋、拉线等杂物