1、
XXX有限企业
(信息管理部管理制度使用表格规范汇总)
01. 企业（电脑-配件-耗材）采购申请单 （表格1）
02. 企业IT设备故障维修申请单 （表格2）
03. 企业互联网使用权限分派申请单 （表格3）
04. 企业办公企业邮箱使用权限申请单 （表格4）
编 制：信息管理部
审 批：
表格1
（电脑-配件-耗材）采购申请单
申购部门
申购人
申请日期
2、
计划编号
名 称
型 号
数 量
规定到货日期
备 注
1
2
3
事项阐明
部门负责人意见
副总经理
信息管理部
总经理
表格2
IT设备故障维修申请单
申请部门
申请人
申请日期
故障申报
名 称
数 量
设备部门位置
联络措施
备 注
1
2
3
故障简述
部门负责人
3、
副总经理
表格3
互联网使用权限分派申请单
申 请 人
所属部门
日 期
申
请
原
因
部门意见
副总经理意见
总经理意见
表格4
办公企业邮箱使用权限申请单
申 请 人
所属部门
日 期
申
请
原
因
部门意见
副总经理意见
总经理意见
XXXX有限企业
(信息管理部各类管理制度规范流程图汇总
4、)
01. 电脑申领流程图
02. 电脑报废、退仓流程图
03. 电脑配件升级或者申领流程图
04. 电脑设备报废、换领流程图
05. 打印机、复印机、 机耗材申领流程图
06. 互联网使用申请审批流程图
07. 企业邮箱使用申请审批流程图
编 制：信息管理部
审 批：
电脑申领流程
信息部查看库存
无库存
信息部根据工作
需求出配置单
副总级别以上审批
信息部出申购配置单
采购
5、部购置
信息部测试并装上系统和软件
信息部登记
入 仓
员工提出需求
部门审批
员工办理领料手续
有库存
电脑报废、退仓流程
员工离职或者电脑不能修
员工离职
电脑退仓
信息部回收电脑
信息部查对配置
信息部并登记或者处理
入仓，如需要换领请走“电脑申领流程”
6、
电脑配件升级或者申领流程
信息部查看与否需要
是，查看库存
没有
采购部采购
入仓
员工办理领料手续
员工提出需求
部门审批
信息部安装并登记
有
信息部出申购单
否
电脑设备报废、换领流程
信息部检测与否已不能用
员 工 提 出
入仓，如需要换领请走“电脑配件升级或者申领流程”
不能用
员工填写IT
固定资产报废单
信息部签名
7、确认并登记
能 用
打印机\复印机\ 机耗材申领流程
信息部查看库存状况
员 工 提 出
部门根据使用状况审批
有库存
无库存
员工填写耗材使用申请单
信息部安装并登记
信息部出耗材型号配置单
采购部购置
信息部检测查对耗材型号
入 仓
员工办理领料手续
8、
互联网使用申请审批流程
信息部根据申请状况审核互联网开通权限
员 工 提 出
信息部开通互联网使用权限，并监管实际上网行为
开通
员工填写互联网使用申请单
信息部签字确认并
报总经理审批签字
不开通
部门根据实际
工作需要审批
企业邮箱使用申请审批流程
信息部核查企业邮箱
使用状况，有或没有
员 工 提 出
没有
信息部申请增长
企业邮箱使用数量
采购部购置
有
部门根据实际
工作需要审批
员工领用登记
信息部查对增长旳企业邮箱使用数量
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
