1、 4.5纠正措施处理单 不符合工作事实描述 未见不合格供应方评价目录 描述人: 200 8年12月4日原因分析对外部支持服务和供应产品管理程序JZJC-CX-005-2007理解不够描述人: 2009年 1 月 5日对不符合工作严重性的评价不能够对外界供方的产品得到质量保证和供应方的资质的了解 评价人: 2009年1月 5日采取的纠正措施和完成的时间(明确是否要通知客户)，对不符合工作的可接受性做出决定制定2009年合格供方评价和目录 ，2009年1月15日完成整改。 质量(或技术)负责人: 2009年1月 15日纠正措施实施有效性的验证纠正措施可行有效 验证评价人员: 2009年1月 15日
2、批准是否继续工作的意见按照纠正措施实施 批准人: 2009年1月 15日 4.8纠正措施处理单 不符合工作事实描述内审中不合格项没有开不合格报告 描述人: 200 8年12月4日原因分析对JZJC-CX-011-2007理解不够描述人: 2009年 1 月 5日对不符合工作严重性的评价 不能深入理解不合格项不符合存在的潜在原因 评价人: 2009年1月 5日采取的纠正措施和完成的时间(明确是否要通知客户)，对不符合工作的可接受性做出决定2009年1月15日出具不合格项报告，不合格项要通知用户，及时对检测结果有效性作出评价 质量(或技术)负责人: 2009年1月 15日纠正措施实施有效性的验证纠
3、正措施可行有效 验证评价人员: 2009年1月 15日批准是否继续工作的意见按照纠正措施实施 批准人: 2009年1月 15日5.1.3纠正措施处理单 不符合工作事实描述未见培训计划、培训记录 描述人: 200 8年12月4日原因分析对JZJC-CX-030-2007理解不明确描述人: 2009年 1 月 5日对不符合工作严重性的评价对来样检测报告的状态信息栏样品状态不明确 评价人: 2009年1月 5日采取的纠正措施和完成的时间(明确是否要通知客户)，对不符合工作的可接受性做出决定水泥、钢筋检测报告从2009年起增加了信息状态栏 质量(或技术)负责人: 2009年1月 15日纠正措施实施有效
4、性的验证纠正措施可行有效 验证评价人员: 2009年1月 15日批准是否继续工作的意见按照纠正措施实施 批准人: 2009年1月 15日5.3.2纠正措施处理单 不符合工作事实描述JC/T422-2007标准不是最新有效版本描述人: 200 8年12月4日原因分析对JZJC-CX-005-2007的规定不能够及时的实施描述人: 2009年 1 月 5日对不符合工作严重性的评价检测结果不能按照最新有效标准对应，不能满足最新标准的要求 评价人: 2009年1月 5日采取的纠正措施和完成的时间(明确是否要通知客户)，对不符合工作的可接受性做出决定已经购买JC/T422-2007最新有效版本的标准，能
5、够采用新版本的方法对检测材料进行检测 质量(或技术)负责人: 2009年1月 15日纠正措施实施有效性的验证纠正措施可行有效 验证评价人员: 2009年1月 15日批准是否继续工作的意见按照纠正措施实施 批准人: 2009年1月 15日5.5.3纠正措施处理单 不符合工作事实描述仪器设备周期检定计划不完善，混凝土抗渗仪未检定描述人: 200 8年12月4日原因分析对JZJC-CX-022-2007的理解不够描述人: 2009年 1 月 5日对不符合工作严重性的评价不能够及时校检仪器，对检测结果的有效性不能够提供保证 评价人: 2009年1月 5日采取的纠正措施和完成的时间(明确是否要通知客户)
6、，对不符合工作的可接受性做出决定2009年1月仪器周期检定计划已经完善，混凝土抗渗仪已检定，检定结果有效 质量(或技术)负责人: 2009年1月 15日纠正措施实施有效性的验证纠正措施可行有效 验证评价人员: 2009年1月 15日批准是否继续工作的意见按照纠正措施实施 批准人: 2009年1月 15日5.8.2（f）纠正措施处理单 不符合工作事实描述水泥报告、钢筋报告无样品状态信息描述人: 200 8年12月4日原因分析对JZJC-CX-022-2007的规定不能够及时的实施描述人: 2009年 1 月 5日对不符合工作严重性的评价不能够及时校检仪器，对检测结果的有效性不能够提供保证 评价人: 2009年1月 5日采取的纠正措施和完成的时间(明确是否要通知客户)，对不符合工作的可接受性做出决定2009年1月仪器周期检定计划已经完善，混凝土抗渗仪已检定，检定结果有效 质量(或技术)负责人: 2009年1月 15日纠正措施实施有效性的验证纠正措施可行有效 验证评价人员: 2009年1月 15日批准是否继续工作的意见按照纠正措施实施 批准人: 2009年1月 15日
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