调度安全质量标准化检查表.doc

调度安全质量标准化检查表单位 得分 评级 年 月 日检查项目及标准标准分评分原则及办法检查情况及扣分因素得分总分100逐项检查，各项扣分扣完为止一、调度管理451、组织指挥生产（建设）以作业计划为依据，组织指挥生产，掌握日、旬、月原煤产量、开拓进尺（露天剥离量）、洗煤、瓦斯抽放完毕情况101、原煤：全年产量不超过矿井核定生产能力得2分，有一个月超过月计划10%的扣0.5分，未完毕月计划扣0.3分2、开拓进尺（剥离）：全年10个月完毕计划得2分，有一个月未完毕扣0.5分3、其他：基本建设和技改工程全面完毕计划得2分，有一项完不成扣0.2分4、百万吨死亡率不超过下达的年度指标得2分，否则不得分5、瓦斯抽放：全年完毕计划得2分，有一个月未完毕扣0.5分（仅考核高沼和突处矿井）2、掌握经营情况掌握产、运、销、存情况，了解成本（或利润）完毕情况4任抽一个月成本（或利润）、煤质（涉及各采面煤质）等完毕情况报表，矿井产、运、销、存实际完毕台帐，每少一项扣1分3、建立并严格贯彻安全生产责任制，按“三大规程”组织指挥指挥生产81、掌握安全生产动态，矿调度室对影响安全生产的问题有记录有解决意见得2分，缺解决意见一次扣0.5分，记录不全、无时间、地点、参与人、有关措施等一次扣0.2分，集团公司调度室对下级报告的影响安全生产问题有记录，做到记录齐全，有解决意见，并编号存档得2分，每缺一项扣0.5分2、对上级下发的安全生产指标、告知、通报、指令等能准时转发和贯彻，有记录并编号存档得2分，每缺一项扣0.5分。3、矿调度室掌握矿井重点工程、高温火点、瓦斯含量、巷道贯通、采区接续、采面准备、水患等重大问题和隐患得2分，缺一项扣0.3分。4、对发生的各类事故迅速组织抢救，尽快恢复生产，并立即上报。记录齐全，编号存档得2分，缺一项或记录不齐全扣0.5分。 以上问题任查2个月。4、进一步实际调查研究调度人员能按上级有关规定的入井数目规定进一步井下、掌握情况、解决问题下井均有时间、地点、了解情况或解决问题记录。2任意查两个月，人均下井每少一次扣0.5分，记录不全一次扣 0.3分5、贯彻各类调度人员责任制 。按业务范围有安全生产责任制。按专业职责有岗位责任制。各类责任制要分工明确，内容具体、责任到位。2调度室各类人员责任制齐全得2分，每缺一项扣1分，内容不符合实际扣0.5分。6、调度人员组成及培训：集团公司（矿）调度人员必须具有中专（高中）以上学历，并有计划地开展年、季度业务培训，持证上岗61、调度人员配备符合规定并持证上岗得3分，学历达不到规定一人扣0.5分，不能持证上岗一人扣0.2分。2、有年度业务、技能考评培训规划、计划，季度培训绩效、技能训练考评得3分，无规划、计划扣0.5分，无考评扣1分，考试一人不合格扣0.3分，技能评价一人不合格扣0.5分7、图表、牌板、台帐、记录本管理各级调度室要有相应的图表、牌板、台帐、记录本，内容要具体，能反映和指导安全生产。(1)文献、图表集团公司：各矿采掘工程平面图，事故报告程序图、“矿井灾害防止及解决计划”、矿井灾害应急救援预案，领导值班表。矿：煤矿安全规程规定的11种图纸，事故报告程序图，“矿井灾害防止及解决计划”，重特大事故应急救援预案，领导值班表。(2)牌板或图表 内容完整、笔迹工整、清楚、数字准确、填写及时集团公司：日、月重要经营指标如：产、运、销、存及安全情况。矿：产、运、销、存、逐月完毕情况；重点采掘队、重点（技改）工程、生产准备、采面安装、初放、收尾和巷道贯通等重大问题。(3)台帐数字准确、笔迹工整、帐面整洁集团公司、矿：产、运、销、存、安全及综合台帐；采掘队完毕情况、伤亡和重大非伤亡事故台帐；调度准备台帐(4)记录簿调度室应有调度综合记录、交接班、上级指示、调度告知、通报、专题报告、调度会议或调度专业会议记录等1122341、缺一种扣0.5分，图面不清楚，填绘不及时、内容不完整各扣0.2分。2、缺一种扣1分，不准时，不按规定填写扣0.5分，填写不及时、不清楚、数据不准确各扣0.2分。集团公司和国有重点矿规定使用大屏幕显示设备或采用内部网络网页方式发布，达不到规定的每项扣0.2分。3、缺一种扣1分，数据不准确、不清楚、内容不全各扣0.5分。集团公司和国有重点矿的台帐规定由计算机管理 ，达不到规定的每项扣0.5分。4、每少一种扣0.5分，记录不准确、不完善、混乱不清、存档不全各扣0.5分。任查1月。8、达标检查各级调度室年初要有达标规划，并定期检查。矿每月自检一次； 集团公司每季自检一次，半年对所属矿检查验收一次2有达标规划，自检项目存档齐全得1分，每缺一份扣0.5分，全年缺4份该项不得分。达标自查及验收资料准时上报得1分，每缺一份、不及时上报或自检不认真各扣0.5分。二、调度报告201、 班、日报告按规定期间和内容规定及时地向上级调度报告班、日，生产、事故、装车外运和矿井出勤入井人数、安全情况，并做好记录，做到数字准确、内容具体、准时印发调度日报。61、集团公司调度室能按规定和规定报告得6分，迟报一次扣0.3分，错报一次扣0.5分。2、矿调度室能按规定和规定报告得2分，迟报一次扣0.3分，错报一次扣0.5分。3、矿采掘队长坚持每班在井下向调度室报告不少于3次，设井区调度的向矿调度室每班报告不少于两次得3分，少报告1次扣0.2分，不按规定报告一次扣0.2分，任查1个月记录。4、按规定及时准确印发调度日报或在网上发布得1分，否则缺1次扣0.2分。2、月报告各级调度室向上一级调度室的月报告要有产、销、存指标的完毕情况和安全生产（建设）情况，存在的问题及采用的重要措施，所做的重要工作，下月工作安排以及其他上级规定报告的内容。规定内容具体，及时准确。41、按规定期间和内容报告或在网上发布的得2分，迟报1次扣0.5分， 漏报1次扣1分。2、报告内容具体、准确得2分，内容不全、不准确各扣1分。3、专题、季节性报告(1)对上级的专题报告及时、准确。(2)季节性报告，各级调度室对夏季防汛、防排水，防雷电、冬季防寒、防冻、法定节假日生产、检修矿井个数及产量安排。21、专题报告内容准确，报告及时，并准时间顺序存档得1分。迟报一次扣0.3分；内容不全、不准确一次扣0.2分，查专题报告记录（或在网上发布）。2、季节性报告及时准确，并准时间顺序编号存档得1分，迟报1次，存档中漏份或有一项内容不全、不准确扣0.3分。4、事故报告死亡事故和重大非伤亡事故必须按规定及时报告，矿接到事故报告后要积极采用措施，在30分钟内报集团公司，集团公司接到事故报告后要及时组织抢救解决，采用防范措施，24小时内向上级传真事故报表凡在本公司原煤生产系统范围内发生3人以上死亡或重大非伤亡事故，都要立即逐级报告，并组织抢救。8对死亡事故和重大非伤亡事故，积极组织抢救，按照煤矿安全规程规定的事故报告程序及时报告，并传真事故报告表得8分。各级调度室要在规定的时间内及时报告，死亡事故和重大非伤亡事故必须立即报告，迟报一次扣4分，瞒报1次不得分；对重伤和二级以上非伤亡事故，迟报1次扣2分，瞒报一次扣4分；对一般事故，迟报1次扣0.5分，瞒报一次扣2分。三、调度装备301、综合调度台各级调度室的调度台对生产单位、重要领导、安监部门及医疗部门等设直通或直拨电话，调度台应有录音、放音、扩音和传真设功能及应急通讯方案等。121、集团公司调度台与矿调度台、矿（公司）井与区调度台之间设专线直通或有强插功能的直拨电话，并备有其他应急通讯方案，重点煤业集团与各矿还应建立直通网络视频调度系统，符合规定得4分，没有调度台扣2分，调度台不符合规定扣1分，没有应急通讯方案扣1分。2、集团公司、矿（公司）、井、区调度台要分别对集团公司总经理、矿、井、区长（经理），总工程师、生产副总经理、安全副总经理，安监局（处、科）、救护队、医院（井口保健站）、值班车辆设直通电话。矿（公司）、井、区调度要对井上变电所、绞车房、重要通风机房、压风机房、安全生产科室（区队）等重要地点和井下各采、掘工作面，中央变电所、中央泵房，重要安全、生产、机电硐室、站点设直通电话。以上电话齐全得3分，少一台扣0.3分，有1台串联电话扣0.2分。3、各级调度室的调度台能录、扩、放音得2分，少一项或有一项不能正常工作扣0.3分；传真机能正常使用得2分，不能正常使用不得分。 4、各级调度室有备用应急电源，保证在事故停电状态下调度通讯和调度室照明的正常运营得1分，不能正常使用不得分。2、信息解决系统各级调度室都要使用计算机解决生产调度数据、报表、台帐及文字材料等；集团公司与各矿建立调度信息管理系统。8计算机能正常使用得4分，不能正常使用不得分，每缺一项扣0.5分，联网得2分，否则不得分。建立调度信息管理系统得2分，否则不得分。3、安全、生产信息监视系统矿（井、区）调度室要把采煤工作面、重点掘进工作面、运送、提高、供排水、压风机、主扇、瓦斯抽放、局扇、重要供电系统等设备开、停工况信息，以及井下瓦斯、风速等环境信息动态反映到安全、生产信息监视系统上，实现以调度室为中心的矿井安全、生产系统集中监视，发挥作用，达成信息灵、准、快。并能准确显示各重点岗位的即时视频信息。10重点煤业集团能通过安全、生产信息监视系统查看各矿的安全、生产监测监控信息和工况视频信息得10分，每缺1项扣2分，系统不完好或维护不到位导致1项不能正常显示扣0.2分。矿调度室安全、生产信息监视系统能反映矿井各系统安全生产动态得10分，每缺1项运营工况或环境参数信息或视频信息扣0.2分，系统不完好或维护不到位导致1项设备不能正常显示扣0.2分。四、环境、文明51、调度室、会议室、值班室、资料室、机房清洁整齐。3设备、资料柜、资料摆放杂乱扣0.5分，图、牌板、表格上墙不整齐统一扣1分。调度室、会议室、值班室、资料室、机房不清洁整齐，物放无序扣0.5分。2、工作认真、态度和霭、礼貌待人、热情服务2依据基层反映并核算，态度不好扣1分，工作不认真扣1分。检查人员