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1、文献资料发放表 部门： QR-4.1-01 页次： 序号 文献编号 文献名称 版本 发放份数 接受部门 签收 备 注
2、 制表： 日期： 部门受控文献清单 部门： QR-4.1-02 页次 ：
3、 序号 文献名称 编号 版本 备注 审批： 制表： 日期： 文献销毁申请单 部门：
4、 QR-4.1-03 页次： 序号 文献名称 编号 版本 份数 销毁因素: 申请人: 日期: 所在部门意见: 署名: 日期: 文献保管部门意见:
5、 署名: 日期: 鉴定小组意见: 署名: 日期: 受控文献总览表 QR-4.1-04 页次： 序号 文献编号 文献名称 版本 保存年限 保存部门 备注
6、 审批： 制表： 日期： 文献更改申请单
7、 部门： QR-4.1-05 页次: 文献名称 编号 版本 更改位置及因素: 更改后内容: 受此影响引起的其他更改文献名称: 申请人: 日期: 所在部门意见: 署名: 日期: 审批部门意见:
8、 署名: 日期: 文献借阅、复制记录 部门： QR-4.1-06 页次： 时间 文献名称 编号 版本 受控状态 借阅／复制份数 署名 归还时间
9、 文献更改履历表 Q
10、R-4.1-07 序号 更改单号 更改文献名称及编号 更改页次、版次（次数） 更改人 更改日期 文献交接清单
11、 QR-4.1-08 页次： 序号 图（代）号 名 称 份数 页数 移交人 移交部门负责人 接受人 日期 外来技术文献清单
12、 QR-4.1-09 页次： 序号 文献名称 文献编号 页/份 文献来源 审核/时间 批准/时间 备注
13、顾客图纸、资料评审登记表 工程名称： 图号/工程编号： QR-4.1-10 页次： 序 号 文 件 名 称 来文日 期/签收 评 审 记 录 评 审 日 期 参与评审部门/人员 执 行 /签发记录 备 注 确 认 申请更改 协 调 部 门 姓 名 部 门 签 收 日 期
14、 编制/日期： 批准/日期： 文献资料接受表 部门： QR-4.1-11 序号 来文日期 来文单位 文献编号 文献名称 份数
15、 质量记录清单 部门： QR-4.2-01 页次： 序号 记 录 名 称 编 号 保存期(年) 备 注
16、 填表人： 审核人： 管理评审计划 QR-5.6-01 页次： 评审目的: 评审参与部门、人员: 评审内容： 各部门评审准备工作规定: 计划的评审时间: 编制:
17、 审核: 批准: 日期: 管理评审报告 QR-5.6-02 页次： 评审会议时间、地点: 评审目的: 参与评审人员: 评审内容摘要: 评审结论: 改善、纠正和防止措施摘要及责任部门: 编制: 审核: 批准: 日期: 管理评审告知单 QR-5.6-03 页次： 评审会
18、议地点: 参与人员: 评审内容要点: 编制: 审核: 批准: 日期: 管理评审纠正措施计划表 QR-5.6-04 页次： 受评审部门 负责人 评审中存在的问题 整改意见及解决期限 纠正防止措施计划 管理者代表审批意见 一般员工考核表 QR-6.2-01 姓名： 综合结果：优
19、秀 较好 一般 较差（打√） 考核项目 所在部门 岗位 考核人 分项考核结果 考核内容 工作知识 知识和技术是否可以做好本职工作，能否提出有效的建议。 工作量 交给的工作能否在期限内完毕，能否运用多余的时间协助别人完毕工作。 工作能力 是否有潜力做得更好，能否区别一件工作做的好坏。 工作态度 能否积极自觉并乐意承担责任，对上级交办的工作是否乐意积极去做。 出勤情况 一年中事假、病假、迟到、旷班、早退等情况 单位或部门负责人签字： 中层管理人员考核表
20、 QR-6.2-02 姓名： 综合结果：优秀、称职、基本称职、不称职 项目 内容 分项打分结果 项目得分 得5分 得4分 得1分 得1-2分 思想 品德 （满分 20分） 品德道德 很好 好 尚可 差 团队精神 很好 好 尚可 差 遵纪守法 很好 好 尚可 差 人际关系 很受尊重 受尊重 尚可 差 工作 能力 （满分 20分） 管理能力 优秀 良好 尚可 差 专业能力 很强 强 尚可 差
21、 应变能力 很强 强 尚可 差 创新能力 很强 强 尚可 差 勤奋 敬业 （满分 20分） 敬业精神 很好 好 一般 差 敢于负责 很好 好 一般 差 积极进取 很上进 上进 一般 差 发展潜力 潜力大 有潜力 一般 差 工作 业绩 （满分 40分） 完毕任务 完毕很好 达成规定 尚可 差 任务量 很大 大 一般 很少 工作质量 很完美 完美 一般 差 工作方法 很得要领 得要领 一般 差 执行任务 彻底执行 能执行 一般 差
22、 计划性 很有条理 有条理 一般 差 工作效率 很高 高 一般 低 解决问题 很好 好 一般 低 考评人签字： 总得分： 考核时间： 年 月 日 注：优秀为总得分90分以上；称职为总得分75-90分；基本称职为总得分60-75分；不称职为总得分60分以下。 年度培训计划 QR-6.2-03 日期 受培训部门 参与培训人员 培训方式 培训内容 考核方式 备注
23、 编制: 审核: 批准: 日期: 培训需求调查表 QR-6.2-04 序号 岗位名称 姓名 培训内容 培训 形式 培训机构 计划培 训日期 计划培 训地点 评审意见 备注
24、 部门： 填表人/日期： 审核/日期： 计划外培训申请表 QR-
25、6.2-05 申请部门 申请人/日期 培训时间 培训地点 培训内容 培训形式 培训机构 培训费用 需培训人员 申请部门负责人意见： 总经办意见： 总经理审批： QR-6.2-06 培训登记手册
26、 姓 名： 档案号： 员工培训档案（一） QR-6.2-06 姓名： 性别 出生年月： 所属部门： 所在岗位： 入厂日期： 学历： 专业： 技术职称： 有关培训证明复印件 序号 名称 编号 发放部门 记录人/日期
27、 工种调换记录 序号 日期 调换情况 记录人/日期 员工培训档案（二） QR-6.2-06 何时何地接受过何种培训 序号 培训时间 培训地点 培训内容 培训机构
28、 考试时间 考试成绩 上岗资格 记录人/日期
29、 培训人员签到表 QR-6.2-07日期： 地
30、点： 讲师： 培训主题： 部门 序号 参与人员 点名 署名 备注
31、 员工培训登记表 QR-6.2-08 姓名 部门 职务 性别 学历 岗位 培训记录 序号 培训内容 培训时间 培训结果 备注 设施配置申请表 部门:
32、 QR-6.3-01 页次： 设施名称 购置数量 型号(规格) 单价预算 使用部门 到厂日期 重要技术参数: 用途说明: 预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料): 申请人: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: 设施验收单 部门: QR-6.3-02 页次：
33、 设施名称 出厂编号 型号(规格) 价 格 生产厂家 进厂日期 重要技术参数: 随机附件及数量: 随机资料: 设施安装调试情况: 设施验收结论: 参与验收人员: 备注: 使用部门署名: 日期: 生产部署名: 日期: 生产设施一览表 部门：
34、 QR-6.3-03 页次： 序号 设备编号 设施名称、型号规格 起用日期 使用部门 放置地点 备注
35、 编制： 日期： 设施检查登记表 部门： QR-6.3-04 页次: 统一编号 设备名称 型号 单位 操作者 序号 项目 检查内容及规定 考核分数 标准 实得 1 清洁 1.设备外观无积灰、油垢 2.各滑动面无锈迹
36、 3.各盖罩内无杂物、积灰 4.各电器箱内无杂物积灰 5.周边地面干净 25分 2 调整 1.各部件、附件齐全，无丢失 2.各活动部件移动灵活无附加物 3.各控制系统灵活可靠 4.电器装置线路完好、整齐 25分 3 润滑 1.油枪、油壶等加油工具齐全清洁 2.油孔、油杯、油线齐全清洁有油 3.按规定规定加油 4.油路管路通畅 20分 4 安全 1.设备有专人管理 2.防护装置齐全灵敏可靠 3.各电器装置绝缘良好，安全可靠 10分 5 管理 1.运转记录及时准确齐全清洁 2.按规定进行调和维护保养 3.了解“四懂三会”内容
37、及设备安全操作 20分 检查人： 设施检修计划 部门： QR-6.3-05 序号 设施编号 设施名称 检 修 内 容 检修时间 检修人
38、 编制: 日期: 批准: 日期:设施检修验收单 QR-6.3-06 部门： 验收日期： 年 月 日 统一编号 设
39、施名称 规格型号 承修单位 修理类别 修理费用 修后设施技术状况 动力 机械 电气 其它 技术 资料 验收 结果 承修单位： 接受单位： 生产部： 技术负责人： 编制人： 施工工地设备台帐 部门: QR-6.3-07
40、 工地名称 设备名称 规格型号 进场日期 使用负责人 备注 制表： 机械设备开箱验收 部门：
41、 QR-6.3-08 统一编号 设备名称 规格型号 功力型号 功率(台/KW) 生产厂 外观检查 随机文献附件 附所属设备及 动力设备状况 名 称 数 量 验收 结果 验收人员签字: 转交单位: 接受单位: 设施管理卡 QR-6.3-09 设施名称
42、 本厂编号 型号(规格) 验收日期 生产厂家 使用部门 重要技术参数: 随机附件及资料: 检修历史记录: 备注: 填写人 日期 设施报废单 使用部门: QR-6.3-10 页号: 设施名称 设施编号 起用时间 型号规格 原价格 报废申请人 报废因素: 审批意
43、见: 批准人: 时间: 备注: 修车任务单 QR-6.3-11 车号 维修人员姓名 驾驶员姓名 维修项目： 换件名称 维修计划小时 实际小时 签发人 维修人 验收人 修车任务单 QR-6.3-11 车号
44、维修人员姓名 驾驶员姓名 维修项目： 换件名称 维修计划小时 实际小时 签发人 维修人 验收人 质量计划调整表 QR-7.1-01 项目名称 质量计划编号 调整内容说明： 署名： 日期： 审批意见： 署名： 日期： 分发部门清单： 备注： 招标文献评审登记表 QR-7
45、2-01 时间 项目名称 主持人 记录人 地点 项目 条款 招标文献规定 标书文献相应条款 满足性 1 2 3 4 5 6 7 优惠条件： 项目成员 其 他 参评 签字 批准： 日期： 备注： 协议评审意见汇总表 工程名称： QR-7.2-02 时间 地点 记录
46、人 条目 内容 评审意见 1 2 3 4 5 6 7 8 9 结果： 参评人员 职务 署名 职务 署名 批准： 日期： 施工协议签订情况联系单 QR-7.2-03 协议编号 项目 经理 建设单位 电话 工程名称 发包方驻 工地代表 签订日期 建筑面积 施工单位 结构形式
47、 监理单位 质量标准 费用等级 协议工期 协议价款 预付款 付款方式 1 其他： 2 3 4 工程材 料供应 备注： 协议修订评审记录 QR-7.2-04 时间 地点 记录人 工程名称 建设单位 协议修改内容 修订前 修订后 修订说明： 评审意见： 负责人： 参
48、评人员 职务 署名 职务 署名 职务 署名 顾客提供产品计划汇总表 顾客名称： QR-7.2-05 页次： 产品名称 规格型号 单位 数量 供料日期 地 点 备注
49、 制表： 复核： 日期： 顾客提供产品验收记录 QR-
50、7.2-06 序号 日期 产品名称 规格 型号 单位 数量 生产厂家 检查项目 检查人 结论
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