知名品牌冰箱现场区域管理考核手册.doc

现场区域管理考核办法1、 目的：在大规模生产条件下，强化提高公司员工的现场区域责任意识，使人、机、物、法、环、资、能、信等生产要素处在最佳结合状态，以保证生产控制预定的公司经营目的，实现优质、高效、低耗、均衡、安全、文明的生产。2、 合用范围：本手册合用于集团冰箱、电工本部各生产现场和相关部门。3、 审核人资格公司授权的现场区域管理人员。4、 审核人权利：有权审查各生产现场区域并纠编，按现场区域责任考核手册进行奖罚，有权对纠编问题进行复审，并对区域负责人进行考评。5、 审核人责任：本着公平公正的态度，严格遵照评审程序对生产区域进行审核，作出结论，对所发现的问题点监督，帮助现场区域负责人进行纠编整改，并制订优化整改措施，贯彻到位，复审结果。6、 评审程序控制图：评审标准 评审评审计划宣贯 二次评审红券白券整改 合 超 标 准合 格 格 兑现记入控制台帐 现场区域责任价值券市场责任价值存根 NoX X 元责任名称：签发： 接受：市场责任价值券 No X X X X X X X X 元责任名称：签发： 接受：二、现场区域责任价值表序号项目评审标准序号责任责任兑现备注考核分负责人价值领导人价值1现场管理体系的运营（15）有日清复审制度，管理有序，证据充足01010102010301040105现场管理工作无月度目的现场管理工作未做上月工作总结上个月反复发问题、本月重点监控问题不清楚现场审查问题点未复审或复审不及时现场创新工作未做效果跟踪，流于形式管理员管理员管理员管理员管理员-20-10-10-5-10厂长厂长厂长厂长厂长-10-5-5-2-5-3-2-2-1-2序号项目评审标准序号责任责任兑现备注考核分负责人价值领导人价值2市场反馈质量问题的解决（10）1、运用4个不漏分析贯彻质量问题2、对问题进行汇总分析3、对分析出的重大问题有针对性改善措施，改善效果明显0201020202030204020502060207反馈问题未贯彻整改计划社会反馈问题未汇总分析售后反馈问题采用措施未做跟踪评价质改措施未积极实行社会反馈未贯彻负责人对重大问题未做改善措施改善措施无效或改善不彻底技术科长技术科长技术科长技术科长技术科长技术科长技术科长-10-10-5-10-5-20-5厂长厂长厂长厂长厂长厂长厂长-5-5-2-5-2-10-2-1-3-2-3-2两次以上本项否决-2-16序号项目评审标准序号责任责任兑现备注考核分负责人价值领导人价值3设备和模具工装管理（5分）1、润滑保养及时，整洁完好（3分）030103020303030403050306030703080309031003110312031303140315设备例保开工例检不及时设备脏乱，上放无杂物品设备漏油维修不及时暂存设备标记不明确暂存设备未作封存措施或封存不到位周转车标记不齐全，破损未修复工作案台不整齐，工装混乱模具存放区，无明细表气瓶无固定措施气瓶状态不明确设备状态不明，或无标记设备运营，停机台时记录不规范急停开关失灵制冷剂瓶无工质标记，无状态标记模具落地无垫护，表面落灰尘操作工操作工设备科长设备科长设备科长操作工操作工设备科长车间主任操作工车间主任车间主任车间主任操作工操作工-5-5-10-5-5-5车间主任车间主任厂长厂长厂长车间主任车间主任厂长管理员管理员设备科长设备科长设备科长车间主任车间主任-2-2-5-2-2-2-5-2-2-2-5-5-5-2-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-17序号项目评审标准序号责 任责任兑现备注考核分负责人价值负责人价值4安全、环保、消防管理（5分）1、 防器材定位有效，数量充足，有专人负责，保证能使用正常2、无安全、环保问题点或隐患040104020403040404050406040704080409041004110412041304140415041604170418厂内违章吸烟违章使用电热器操作设备违反安全规程班后不关闭水、电、汽、气存有易燃物的区域无证明火作业特殊岗位无专业合格证上岗设备维修不断电挂牌高空作业不戴安全带在设备行程范围内活动设备工具保护，地线零线未到期复验配发绝缘鞋工位不穿绝缘鞋消防通道、紧急出口堵塞电器合格证过期劳保用品佩带不齐全上岗乱拉临时线路冬季暖气管理周边20cm内有杂物违章跨越流水线接触电器的工位人员工作时间不带测电笔负责人负责人负责人负责人负责人负责人负责人负责人负责人负责人负责人负责人负责人负责人负责人负责人负责人负责人-200-200-200-200-200-200-200-200-200-50-50-50-10-10-10-10-5-10厂长厂长厂长厂长厂长厂长厂长厂长厂长厂长厂长厂长厂长安全员厂长安全员车间主任安全员-50-50-50-50-50-50-50-50-50-20-20-20-5-5-5-5-2-5否决通报否决通报否决通报否决通报否决通报否决通报否决通报否决通报否决通报-2-2-2-1-1-2-1-1-18序号项目评审标准序号责 任责任兑现备注考核分负责人价值负责人价值041904200421042204230424压力容器存放不规范配电柜、配电箱设备控制柜前无绝缘胶垫叉车驾驶室载入消防器缺失、配置数量不合规定化学制剂漏地清扫不及时电插座松动损坏安全员车间主任安全员负责人安全员负责人负责人-20-20-20-20-20-10-5厂长厂长车间主任厂长车间主任车间主任-10-10-10-10-5-2-2-2-1-2-1-19序号项目评审标准序号责 任责任兑现备注考核分负责人价值负责人价值5环保器具管理（5分）1、 定期检查，状态标记合格（3分）2、应有的记录准确完整（2分）050105020503050405050506超期未检查，状态不明计量器具分A、B、C级计不明确暂存计量设备未做封存防护措施封存计量设备外观状态和技术状态未做定期检查无记录，记当不齐全记当与实际不符计量负责人计量负责人车间主任管理员车间主任管理员负责人负责人-50-50-20-20-20-20计量主任计量主任厂长厂长车间主任车间主任-20-20-10-10-10-10否决-3-2-3-1-110序号项目评审标准序号责 任责任兑现备注考核分负责人价值负责人价值6定量管理（10）1、区域划线明确（2分）06010602060306040605060606070608060906100611061206130614061506160617区域无明确划线区域划线不符合统一规定材料、工装、产品乱放，出线现场硬件负责人不明失控人，物流通道放置物品区域生产控制不合理，积压。多余材料未及时解决转产物品未做防尘封闭周转车上的物品摆放无序材料自检卡与实物数目不相符小件材料未隔离混乱区域标记物不清楚，区域负责人，审核人与实际不符生产材料未做到先进先出涂塑料、喷漆件、存放不规范，也许导致划伤原材料筐上无物资标签空材料筐上带物资标签实物管理OEC控制平面图与实际不符现场员现场员负责人车间主任负责人车间主任车间主任车间主任负责人负责人负责人现场员负责人负责人负责人负责人现场管理员-20-20-10-10-5-10-10-5-5-5-5-10-5-5-2-2-50厂长厂长车间主任现场员车间主任现场员现场员现场员车间主任车间主任车间主任厂长车间主任车间主任车间主任车间主任计量主任-10-10-5-5-5-10-5-5-2-2-2-5-2-2-1-1-20-2-1-1-1-1-2-2-2-1-1-1-2-1-1-1-1-511序号项目评审标准序号责 任责任兑现备注考核分负责人价值负责人价值7工艺劳动纪律（5分）无串岗、脱岗聚堆聊天现象，着装整齐仪表整洁07010702070307040705070607070708070907100711071207130714串岗脱岗工作服脏、破仪表不整班前会记录未做班前会记当敷衍了事班前会未对当天生产问题进行总结宣贯三E卡审核不及时，填写不及时三E卡奖罚未贯彻工艺纪律检查不及时培训人员未例主培训记录人员对工艺掌握不详操作工野蛮操作日清记录（日清栏：、工艺、质量、设备、生产、物耗、文明卫生、劳动纪律）填写超前、滞后负责人负责人负责人负责人班组长班组长班组长班组长班组长班组长车间主任负责人负责人负责人-100-100-5-5-10-10-10-10-10-10-10-20-50-10车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任管理员车间主任车间主任区域负责人-50-50-2-5-5-5-5-5-5-5-5-10-20-5-3-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-3-212序号项目评审标准序号责 任责任兑现备注考核分负责人价值负责人价值8重点 工序控制（10分）1、严格执行工艺技术文献规定（6分）08010802080308040805080608070808080908100811不执行重点工序控制点工艺控制点质量记录不及时或提前 控制点质量记录混乱，涂改。控制点质量启示与事实不符。质量记录异常情况未及时采用措施，无因素分析质量日清表检查不及时。质控文献、工艺文献不齐全或牌本非最新。操作工掌握、执行工艺不到位。操作工无相应设备、工艺上岗证。工序控制点审核不及时或提前审核人签字为代签。负责人负责人负责人负责人负责人负责人技术科长负责人负责人负责人负责人-100-20-20-20-50-10-20-20-50-10-10车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任区域负责人厂长车间主任车间主任区域负责人区域负责人-50-10-10-10-20-5-10-10-20-5-5否决通报-3-3-3-3-2-3-1-2-1-113序号项目评审标准序号责 任责任兑现备注考核分负责人价值负责人价值9材料消耗（5分）1、日清及时，责任到人。09010902090309040905090609070908物耗日清不及时物耗超标及时贯彻因素，负责人，未及时兑现。物耗超标，整改措施，复审不及时，有效性判断结论不清。材料投入，产品记录不合规定不能做到动态相符。材料单、帐、卡、物不能相符一致。物耗日报不实。月度降耗指标未分解到车间班组。在产盘点、记录、混乱、不实。负责人负责人负责人负责人负责人负责人负责人负责人-20-20-20-20-20-20-20-20区域负责人区域负责人区域负责人区域负责人区域负责人区域负责人区域负责人区域负责人-10-10-10-10-10-10-10-10-2-2-2-2-2-2-2-214序号项目评审标准序号责 任责任兑现备注考核分负责人价值负责人价值10质量检查（10分）1、 检查标记清楚，明确、无错漏检。（5分）2、不良品标记明确，清理及时（5分）100110021003100410051006100710081009101011111112检查标记不明确、错、漏首件检查敷衍了事，未发现问题，首件不合格。检查数据记录不明确检查班长复审不及时巡验不及时或超前首件不合格，强行生产错检、漏检、发生误判。检查动作不到位。不良品卡有空项，填定不明确。不良品清理不及时。不良品控制帐与实物不符不良品出不良品区。责任检查员责任检查员责任检查员班长班长车间主任负责人负责人负责人负责人负责人负责人-10-50-5-5-5-50-20-10-10-20-20-20班长班长班长科长科长厂长班长班长班长区域负责人区域负责人区域负责人-5-20-2-2-2-20-10-5-5-10-10-10-2-3-1-1-1否决通报-2-1-1-2-2-215序号项目评审标准序号责 任责任兑现备注考核分负责人价值负责人价值111213产品审核（10分）仓库管理（5分）环境卫生（5分）1、 天天进行产品内审，（3分）2、 审核记录具体完整（3分）3、 问题纠偏，责任到人（3分）定置有效，标记明确，帐物，卡三相符。1、 地面平整、清洁（2分）2、 门 窗光洁无损（1分）3、 3无卫生死角（2分）1101110211031104110511011102110311041101110211031104产品质量内审 不及时产品质量内审敷衍了事，存在问题未发现审核记录混乱、缺页对发现的问题未纠偏到底，现任到人。记录、纠偏单、台帐不符一致。材料混放，达不到过目知数。存在帐、物、卡不符帐目等记录有涂改、混乱、脏材料下地未垫防护。地面脏乱、积水。门窗脏、破损。存在卫生死角。剪切区、废料清理不及时。质管员检查班长质管员检查班长质管员检查班长质管员检查班长质管员检查班长负责人负责人负责人负责人负责人负责人负责人负责人-20-20-20-10厂长检查科长厂长检查科长厂长检查科长厂长检查科长厂长检查科长车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任车间主任-10-10-10-5-5-2-10-10-5-5-5-5-5-2-3-2-1-1-1-3-2-2-2-1-2-2现场管理评审表评审对象： 评审人： 共2页，第1页16考核项目满分标准规定考核细则问题记录得分上月存在问题的整改10分上月存在的问题全面整改现整改情况扣0-10分现场管理体系的运营5分有日清复审制度，管理有序 ，证据充足。视情扣0-5分市场质量问题的解决10分1、运用4个不漏分析贯彻质量问题（3分）2、对问题进行汇总分析（3分）3、对分析出的重大问题有针对性的改善措施，改善效果明显（4分）1每有一个问题未贯彻-1分2、 对问题没有汇总分析-3分3、 每有一个重大问题无改善措施或改善不彻底-2分，两个以上否决设备和模具管理5分1、润滑保养及时，整洁完好（3分）2、状态标记明确（2分）1、 每有一台润滑保养不及时，或脏乱，有无关物品-1分，两台以上否决2、 每有一台无标记或标记不明确-1分安全、环保、消防管理5分1、 消防器材数量充足，有效，专人负责（3分）2、 无安全，环保问题点（2分）1、 每有一处缺失或过有效期-1分2、 每有一处-1分计量器具管理5分1、 定期校验，状 太明确（2分）2、 应有的记录准确完整（2分）1、 如有到期未校验的或无合格状态标记，否决2、 每有一处-1分17考核项目满分标准规定考核细则问题记录得分定量管理10分1、 区域划线明确（2分）2、 物就其位，摆放整齐有序，不得出线（5分）3、 通道不放任何物品（3分）1、 每有一个区域无划线或不规范-1分2、 每有一处材料及产品乱放或出线-1分3、 每有一处通道内乱放物品-1分工艺劳动纪律5分无串岗、脱岗及聚堆聊天现象，着装整洁每发现一处-2分，两处以上否决重点工序控制10分1、 严格执行工艺技术文献规定（6分）2、 对工序及时审核（4分）1、 如有不严格执行的，否决2、 每有一次无审核-1分材料消耗5分日清及时，责任到人如有责任未贯彻到人的，否决质量检查10分1、 检查标记清楚、明确、无错漏（5分）2、 不良品标记明确、清理及时（5分）1、 每有一处标记不明确或错漏-1分2、 每有一处清理不及时或无标记-1分产品审核10分1、天天应进行产品审核（5分）1、 每人一天未进行审核-2分2、 每有一项未贯彻责任-1分仓库管理5分定置存放，标记明确、帐、物、卡相符如有帐、物、卡不相符的，否决环境卫生5分1、 地面平整，清洁（2分）2、 门窗光洁无损（1分）3、 无卫生死角（2分）1、 地面脏乱，扣1-2分2、 门窗脏或破损-1分3、 每有一处卫生死角-1分创新工作加分现场管理有创新模式，效果显著，有推广价值，视情加分注：扣分无下限，加分无上限 合计分数：本手册参考管理规定序号管理规定名称提供部门1现场管理评审表集团征询认证中心2工序质量审核标准质管处3事故隐患等级分类及解决方法劳人保处4设备管理考评暂行办法设备处5不良品管理规定审核处6检查员考核细则检查处7社会反馈解决模式质管处8计量器具管理制度计检中心9物耗管理模式财务处