生产企业出口退税申报系统用户操作使用手册.pdf

生产企业出口退税申报系统 试运行版用户手册前言为更好地完成金税三期出口退税审核系统和出口退税申报系统（以下简称“新版出口退税系统 的试点运行工作,特编制该用户手册并提供给试点企业使用。在试点运行期间,如果试运行企业遇到了问题,在您寻求技术支持之前,请务必先仔细阅读本 使用手册,寻找您的操作流程是否正确以及遇到的问题的解决办法。若您所遇到的问题无法通过用 户手册得到解决,请发送电子邮件并附上问题说明和系统数据到龙图信息的试点运行服务邮箱,我 们将尽力帮助您解决问题。技术支持电话:生产13898603051外贸、小规模155423919002009年8月5日匚后哥2Z 龍圖信息DAUKn XAGOZ DteAM INFORMAPON TECHNOLOGY CO.LTD 用户 手册目录第1章.系统安装与及启动.61.1 系统的运行环境-61.2 系统的安装-61.2.1 软件所需文件列表-61.2.2 系统安装-61.2.3 系统的启动-111.2.4 系统卸载-11第2章.数据迁移及双轨并行申报.152.1 系统数据迁移-152.1.1 数据迁移的意义-152.1.2 操作说明-152.1.3 注意事项-162.2 双轨并行申报说明-162.2.1 拖二模式的意义-162.2.2 操作说明-17第3章.免抵退申报.173.1 免抵退基础数据采集-173.1.1 进料加工手册登记-183.1.2 进料加工手册核销-193.1.3 进料加工明细申报表-203.1.4 进料加工免税证明申请-错误!未定义书签。3.1.5 出口货物明细申报表-213.1.6 生成出口货物冲减明细-223.1.7 收齐出口单证明细-233.2 不予免抵退数据采集-243.3 确认免抵退申报数据-错误!未定义书签。3.4 模拟出具进料加工免税证明-263.5 增值税纳税申报-263.6 免抵退汇总表录入-273.7 免抵退汇总表附表录入-293.8 免抵退预申报-313.9 预审反馈疑点调整与处理-323.10 生成正式申报软盘-323.11 打印申报报表-323.12 正审反馈及处理-错误!未定义书签。第4章.单证申报.334.1 单证基础数据采集-334.1.1 退运已办结税务证明申请表-错误!未定义书签。匚后哥2Z 龍圖信息DAUKn XAGOZ DteAM INFORMAPON TECHNOLOGY CO.LTD 用户 手册4.1.2 开具代理出口证明申请表-错误!未定义书签。4.1.3 代理进口货物证明申请表-错误!未定义书签。4.1.4 出口含金产品免税证明申请表-错误!未定义书签。4.1.5 出口合同备案申请表-错误!未定义书签。4.1.6 出口货物未退税证明申请表-错误!未定义书签。4.1.7 已收齐核销单申请表-错误!未定义书签。4.1.8 来料加工贸易手册备案登记申请表-错误!未定义书签。4.1.9 来料加工贸易免税证明申请表-错误!未定义书签。4.1.10 来料加工贸易免税核销证明申请表-错误!未定义书签。4.1.11 出口货物退（免）税证明申请表-错误!未定义书签。4.1.12 外商投资企业采购国产设备登记表-错误!未定义书签。4.1.13 采购国产设备项目确认书申请表-错误!未定义书签。4.2 单证预申报-344.3 单证预审反馈疑点调整及处理-364.4 单证正式中报-364.5 单证打印-374.6 单证正审反馈及处理-错误!未定义书签。第5章.外商采购国产设备特准退税.385.1 基础数据采集-385.1.1 外商采购国产设备录入-395.2 预申报-405.3 预审反馈疑点调整及处理-415.4 正式申报-415.5 打印-415.6 正审反馈及处理-错误!未定义书签。第6章.按外贸企业方式的特准退税.426.1 基础数据采集-426.2 预申报-446.3 预审反馈疑点调整及处理-456.4 正式申报-456.5 打印-466.6 正审反馈读入及处理-错误!未定义书签。第章.大连地区增加的功能.477.1 接单登记回执-477.2 税务公告通知-477.2.1 在线检测公告通知-477.2.2 查看公告通知具体内容-517.3 预警信息处理-527.3.1 预警信息读入-527.3.2 预警信息查询-53第8章.系统及数据维护.54匚后2品Z 龍圖信息DAUKHDtAGON MCAM INFORMAPON TECHNOIOCY CO.LTD 用户手册8.1 综合数据查询-548.2 系统维护-582自己Z 龍圖信息OAUKn DOGON OftBAM INFORMABON TICHNOIOGY COJTD文档编号:PMO-SW-20070713-01文档级别:受控第1章.系统安装与及启动1.1系统的运行环境1.硬件的环境要求说明:CPU:Pill 1G 以上;内存:256M以上;硬盘:20G以上;光驱:8速以上;显示器分辨率:800X600或以上;2.软件的环境要求说明:操作系统:Windows98/Me/NT/XP/2003；应用软件:0ffice97/2000/2003；浏览器:中文版Internet Explorer 5.0或以上版本;3.其他环境要求说明:电脑中不能安装有Visual Foxpro6.0英文版,以及Visual Foxpro7.0以上的其他版本。1.2系统的安装1.2.1软件所需文件列表文件名说明Microsoft Office Word查看版本更新说明等文档Microsoft Office Excel申报系统报表打印针式打印机驱动中报系统报表打印办公打印机驱动中报系统报表打印1.2.2系统安装1.双击光盘中的安装文件,进入系统进入解压缩界面。如图2-1所示:ISO 9001:2000第6页共70页龍圖信息文档编号:PMO-SW-20070713-01文档级别:受控DAMN DOGON OtFAM INFORMABON TICHNOlOGY COJTD图2-I解压缩界面2.成功解压缩后,点击“下步”按钮进入系统安装欢迎界面。如图2-2所示:图2-2安装欢迎界面ISO 9001:2000第7页共70页JN自己口7龍圖信息文档编号:PMO-SW-20070713-01文档级别:受控3.请阅读许可证协议,点击“是”按钮接受协议才能进行下步安装。如图2-3所示:生产企业出口退税申报系统安装许可证协议谙仔细阅读下面的许可证协议。按PAGE DOWN键以查看协议的剰余部分。=生产企业出口退税申报系统最终用户许可协议用户需要认真阅读:本最终用户许可协议（以下称协议）是您（个 人或单一机构团体）与大连龙图信息技术有限公司之间有关本软件产品（以下 称“软件产品“）的法律协议。您一旦安装、复制、下载、访问或以其它方式使用“软件产品”,即表示您同意接受本协议各项条款的约束。如您不同意本协 议的条款,淸不要安装或使用本软件产品;但您可以将其删除。*软件产品许可证*二！您是否接受上述“许可证协议”的所有条款?如果选择“否”,安装程序将关闭。若要安装生产企业出口退税申报系统3.0测试版,您必须接受此协议。InstallShield-上一步是d)1 否图2-3许可协议4.在选择目的地位置界面中可以修改软件的安装路径。点击“浏览”按钮可以修改文件的安 装路径。系统默认目的地文件夹为“C：出口退税电子化管理系统、生产企业出口退税申报系统3.0 版”如图2-4所示:图2-4安装路径ISO 9001:2000第8页共70页JN自己口7龍圖信息文档编号:PMO-SW-20070713-01文档级别:受控5.选择软件的程序组文件夹,默认程序文件夹为“出口退税电子化管理系统”,点击“下步”按钮。如图2-5所示:图2-5程序组文件夹6.软件开始复制安装前,请查看当前设置的安装目录及程序目录信息,如果对设置满意,点击“下步”按钮。如图2-6所示:图2-6安装目录信息ISO 9001:2000第9页共70页JN自己口7龍圖信息文档编号:PMO-SW-20070713-01文档级别:受控7.软件开始安装。如图2-7所示:图2-7开始安装8.安装程序已成功将生产企业出口退税申报系统安装到计算机中,选择“运行生产企业出 退税申报系统3.0版”,点击“完成”按钮。即可进入系统,如图2-8所示:图2-8安装完成ISO 9001:2000第10页共70页文档编号:PMO-SW-20070713-01文档级别:受控龍圖信息OAUAN DtAGON OtFAM INFORMAIKX TECHNOLOGY CO4TD1.2.3系统的启动使用系统默认的用户名和密码进行登陆。用户名:sa（一定要小写）;密码:空（没有密码）如图2-9所示:（籠出口!i税置理系狙一 生产企皿出口喝観田报系统请输入用户名和密码（限5次错误）版权所有 1992-2009国家税务总局大连龙图信息技术有限公司开发研制 本软件使用权属于:生产企业图2-9登录1.2.4系统卸载卸载生产企业出口退税申报系统3.0版系统,可以通过操作系统中的“控制面板”一“添加 删除程序”来进行操作。1.点击“开始”一“设置”一“控制面板”,打开“控制面板”。如图2-10所示:ISO 9001:2000第11页共70页龍圖信息文档编号:PMO-SW-20070713-01文档级别:受控fOAUAN DOGON OtFAM INFORMATKX TECHNOlOGY COJTD区程序9 a文档）防设置）捜素C）切帮助和支持国）三日运行国）.小网络连接国）I打印机和传真也）任务栏和开始菜单任）注销 Administrator CL).关闭计算机也）.无殖图2-10控制面板2.在“控制面板”中选择打开“添加/删除程序”项,在“安装程序”列表中选中“生产企业出退税申报系统3.0版”,单击“更改珊除”按钮。如图2-n所示:-EUO_ssDJOd d X S M O P U 一 M图2-11添加删除ISO 9001:2000第12页共70页JN自己口7龍圖信息文档编号:PMO-SW-20070713-01文档级别:受控3,在弹出的警告框中,点击“确定”按钮。如图2-12所示:图2-12警告窗4,在“修改、恢复、删除程序”对话框中,选中“删除”项,点击“下步”按钮。如图2-13 所示:图2-13修改/修复/删除程序”文件,除5.点击“确定”按钮,确认文件删除。如图2-14所示:X是否要完全删除所选应用程序及其所有組件?E确定取消 J图2-14确认删除文件6.开始删除软件。如图2-15所示:ISO 9001:2000第13页共70页龍圖信息文档编号:PMO-SW-20070713-01文档级别:受控DAMN DOGON OtFAM INFORMABON TICHNOlOGY COJTD图2-15删除7.点击“完成”按钮,软件删除完毕。如图2-16所示:图2-16卸载完成注意:软件卸载完成后,如果需要再次安装出口退税申报系统,尤其安装其他不同版本时,请同步将数据工作安装目录下的文件夹并删除掉后再进行安装。ISO 9001:2000第14页共70页2自己Z 龍圖信息OAUKn DOGON OftBAM INFORMABON TICHNOIOGY COJTD文档编号:PMO-SW-20070713-01文档级别:受控第2章.数据迁移及双轨并行申报2.1系统数据迁移数据迁移是现行版本和新版本系交互使用的前提。企业用户在使用新版系统之前需要将原有申 报系统的电子数据迁移到新版申报系统下,之后可在新版系统中进行对应的操作和中报。2.1.1数据迁移的意义1.实现现行版本内数据向新版系统单向导入功能,保证新版系统下的数据连续和完整;2.解决现行版本与新版本之间的业务结构差异,便于企业应用。现行申报系统 数据、单向I小可逆）新版申报系统 数据2.1.2操作说明点击“系统维护”一“系统数据迁移”系统维护帮助退出代码维护系统配置通用报表格式设定系统初始化年度初始化及结转数据优化系统数据备份系统备份数据导入检测公告通知税务通知读入 税务通知查询系统一般信息查询系统公告栏系统重入系统管理员接口选择迁移目标路径,如C:出口退税电子化管理系统、生产企业出口退税申报系统8.0版IN_PORTISO 9001:2000第15页共70页2自己Z 龍圖信息OAUKn DOGON OftBAM INFORMABON TICHNOIOGY COJTD文档编号:PMO-SW-20070713-01文档级别:受控系统提示“数据迁移完毕”后,表示所选择版本数据已对应导入到新版系统中。2.1.3注意事项1.系统数据迁移为单向操作。只支持企业申报数据从现行版本申报系统到新版系统的单向迁 移,不可逆向操作。2.用户在进行系统数据版本间迁移的时候,一定要先将自身原有的系统数据进行必要的安全备 份,以便由于防止出现误操作时系统数据无法还原。3.数据迁移的目标路径需要选择到IN_PORT文件夹层。2.2双轨并行申报说明根据总局的试点运行方案,大连试点期间将采用新版和现行版本申报、审核系统双轨运行机制,即企业退税申报数据同时进入现有版本的出口退税软件和新版出口退税申报软件,税务机关同时在 现有版本和新版的审核软件中办理相同的业务,将新出口退税审核系统运用到实际的业务办理工作 中。由于在双轨并行期间两套申报系统同时并用,为了减轻企业的申报录入的重复工作量,因此中 报系统提供支持“一次录入,生成两套申报数据”（拖二）的模式,即企业可以只在现有系统中录 入一次申报数据,系统可对应生成现行版本系统和新版本系统的两套不同格式数据。2.2.1 拖二模式的意义1.减轻用户多次申报录入的工作量,只需要一次录入中报即可生成对应两套不同结构的申报数 据,提供税务机关审核;2.用户可在不脱离原有已熟练操作的系统界面和操作流程,即可完成对应的新版申报的操作,不会有陌生感;3.有效节约了培训资源。只需要对用户进行必要的版本交互时的数据迁移和双轨并行的功能说 ISO 9001:2000第16页共70页JN自己口7龍圖信息文档编号:PMO-SW-20070713-01文档级别:受控明后,企业用户就基本可以正常操作系统并进行退税申报。4.间接保障了试运行期间（现行版本系统）企业用户退税申报数据的准确、连续、完整,以及 和税务机关的同步。2.2.2操作说明新版系统虽然在设计上尽量减轻了企业的重复工作量,但是由于两套系统、两套报表确实存在 着一定的差异性,所以对于新版系统中增加的业务报表,对于增量部分的业务报表的数据采集填报 和使用企业用户可直接参考本用户手册的第二章至第八章学习使用。第3章.免抵退申报3.1免抵退基础数据采集一般贸易出口后,在基础数据采集菜单下录入出口货物明细申报数据;发生退运冲减或 红蓝字冲减时,通过生成出口货物冲减明细生成冲减数据,并进行序号重排;收齐前期纸质单 证时,通过收齐出口单证明细录入进行前期单证收齐;在有进料加工业务的情况下,根据需要 填报进料加工手册登记录入、进料加工手册核销录入、进料加工明细申报录入。ISO 9001:2000第17页共70页JN自己口7龍圖信息文档编号:PMO-SW-20070713-01文档级别:受控基础数据采集 免抵退税申报 申报数据刊进料加工手册登记录入进料加工手册核销录入进口料件明细申报录入收齐出口单证明细录入不予免抵退税明细录入 免税出口货物明细录入 生成免税出口冲减明细 收齐免税出口单证录入 间接出口货物明细录入 来料加工出口明细录入 出口免税卷烟明细录入增值税申报表项目录入 免抵退申报汇总表录入 免抵退汇总表附表录入免抵退税单证申报录入外商采购国产设备录入按外贸特准退税申报录入企业经营情况外部数据采集补报备案合同货物出口申淸表生产企业退税申报接单登记回执3.1.1进料加工手册登记点击”基础数据采集”一“进料加工手册登记”,录入手册登记申报数据。ISO 9001:2000第18页共70页2自己Z 龍圖信息OAUKNDtAGON OftBAM INFORMABON TICHNOUX3Y COJTD文档编号:PMO-SW-20070713-01文档级别:受控3.1.2进料加工手册核销点击”基础数据采集”一“进料加工手册核销”,录入手册核销申报数据。ISO 9001:2000第19页共70页2自己Z 龍圖信息OAUKNDtAGON OftBAM INFORMABON TICHNOUX3Y COJTD文档编号:PMO-SW-20070713-01文档级别:受控3.1.3进料加工明细申报表点击“基础数据采集”一“进料件明细采集”,录入进料明细申报数据。ISO 9001:2000第20页共70页2自己Z 龍圖信息OAUKNDtAGON OftBAM INFORMABON TICHNOUX3Y COJTD文档编号:PMO-SW-20070713-01文档级别:受控3.1.4出口货物明细申报表点击“基础数据采集”一“出口货物明细申报录入”,录入出口货物申报数据。ISO 9001:2000第21页共70页2自己Z 龍圖信息OAUKNDtAGON OftBAM INFORMABON TICHNOUX3Y COJTD文档编号:PMO-SW-20070713-01文档级别:受控3.1.5生成出口货物冲减明细点击”基础数据采集”一“生成出口货物冲减明细”,可有系统自动生成出口货物冲减明细记录。ISO 9001:2000第22页共70页2自己Z 龍圖信息OAUKNDtAGON OftBAM INFORMABON TICHNOUX3Y COJTD文档编号:PMO-SW-20070713-01文档级别:受控3.1.6收齐出口单证明细点击“基础数据采集”一“收齐出口单证明细”,录入单证收齐申报数据。ISO 9001:2000第23页共70页2自己Z 龍圖信息OAUKNDtAGON OftBAM INFORMABON TICHNOUX3Y COJTD文档编号:PMO-SW-20070713-01文档级别:受控3.2不予免抵退数据采集注:不予免抵退数据申报表属于新增加的业务报表。对于免税数据中报、间接出口中报、来料加工申报,通过不予免抵退明细录入菜单采集明 细数据。ISO 9001:2000第24页共70页基础数据采集 免抵退税申报 申报数据知进料加工手册登记录入 进料加工手册核销录入 进口料件明细申报录入出口货物明细申报录入 生成出口货物冲减明细 收齐出口单证明细录入生成免稅出口冲减明细 收齐免税出口单证录入间接出口货物明细录入 来料加工出口明细录入 出口免税卷烟明细录入増值税申报表项目录入 免抵退申报汇总表录入 免抵退汇总表附表录入免抵退税单证申报录入外商采购国产设备录入按外贸特准退税申报录入企业经营情况外部数据采集补报备案合同货物出口申请表生产企业退税申报接单登记回执不予免抵退明细录入界面:ISO 9001:2000第25页共70页2自己Z 龍圖信息OAUKn DOGON OftBAM INFORMABON TICHNOIOGY COJTD文档编号:PMO-SW-20070713-01文档级别:受控双轨辅助处理 年弊港質 系妩堆护 幫助 退出I生产企业出口退税申修系统3 0 试本一生产企业基础数据采集免抵退税申报申报数籍处理反馈信息处理綜合数据査诲预警信息处理献帮助 _版本说明调色板切概况任务 向导_解决方案;出口退版上工/体图书栏目:.皿.正报年月申报序号（r 200910閻闻團副总，圓為肅副 不予免抵退期录入查询収*t and epty（sb.flac）and 色pt（qr.flag）所属期序号|200910 1 批次 所属年度回 进料登记册号1_1出口发票号1_1报关单号1_1核销单号1_1出口日期F1代理证明号1_商品代码1 F1商品名称1 1计量单位代码_计量单位1 1出口数量1 1原币代码1_J1I原币币别1_1原币汇率1_1原市销售额1_1人民币销售额1 1美元汇率1_1美元销售额1_1征税税率退税税率EZJ征退税差额1_1应退税额1_1出口类型1_a出口类型名称1远期收汇证明1_1备注1-1确认标志申报标志标志审核标志数据项目说明I有效性检査I期汇 属号币一 所序原一规则:4位年份+2位月份,如:2002013规划:4位年份+2位月份,如:200201】视则:6位流水号，如:000001、000002.规则:】史外币兑人民币汇率二！中“0,3.3 模拟出具进料加工免税证明有进料加工业务的,在申报数据处理菜单下,模拟出具进料加工免税证明。申报数据处理反馈信息处理踪合数据亜屋郎:!讒潮JW淘淅誕数据一致性检查撤销已确认数据撤销已申报数据撤销审核通过标志撤销外贸特准退税申报数据 撤销外商采购国产设备申报数据撤销单证已申报数据 设置出口信息不齐标志3.4 增值税纳税申报在录入汇总表数据前,先要通过增值税申报表项目录入录入纳税表数据。ISO 9001:2000第26页共70页龍圖信息文档编号:PMO-SW-20070713-01文档级别:受控DAMN DOGON OtFAM INFORMABON TICHNOlOGY COJTD基础数据采集 免抵退税申报 申报数据处理进料加工手册登记录入 进料加工手册核销录入 进口料件明细申报录入 进料加工免税申请录入出口货物明细申报录入 生成出口货物冲减明细 收齐出口单证明细录入不予免抵退明细录入免抵退汇总表附表录入免抵退税单证申报录入外商采购国产设备录入按外贸表样埴报的特准退税录入增值税纳税申报表录入3.5免抵退汇总表录入然后填报免抵退税申报汇总表。ISO 9001:2000第27页共70页JN自己口7龍圖信息文档编号:PMO-SW-20070713-01文档级别:受控基础数据采集 免抵退税申报 申报数据刻进料加工手册登记录入进料加工手册核销录入进口料件明细申报录入出口货物明细申报录入 生成出口货物冲减明细 收齐出口单证明细录入 不予免抵退税明细录入 免税出口货物明细录入 生成免税出口冲减明细 收齐免税出口单证录入 间接出口货物明细录入 来料加工出口明细录入 出口免税卷烟明细录入 增值税申报表项目录入嘉虚幽腹必免抵退税单证申报录入 外商采购国产设备录入按外贸特准退税申报录入企业经营情况外部数据采集补报备案合同货物出口申淸表生产企业退税申报接单登记回执免抵退汇总表录入ISO 9001:2000第28页共70页2自己Z 龍圖信息OAUKNDtAGON OftBAM INFORMABON TICHNOUX3Y COJTD文档编号:PMO-SW-20070713-01文档级别:受控3.6免抵退汇总表附表录入以及免抵退汇总表附表,ISO 9001:2000第29页共70页基础数据采集 免抵退税申报 申报数据初进料加工手册登记录入 进料加工手册核销录入 进口料件明细申报录入出口货物明细申报录入 生成出口货物冲减明细 收齐出口单证明细录入不予免抵退税明细录入免税出口货物明细录入 生成免稅出口冲减明细 收齐免税出口单证录入间接出口货物明细录入 来料加工出口明细录入 出口免税卷烟明细录入増值税申报表项目录入 免抵退申报汇总表录入 襯調，詬那港務選!免抵退税单证申报录入外商采购国产设备录入按外贸特准退税申报录入企业经营情况外部数据采集补报备案合同货物出口申淸表生产企业退税申报接单登记回执汇总表附表录入ISO 9001:2000第30页共70页2自己Z 龍圖信息OAUKNDtAGON OftBAM INFORMABON TICHNOUX3Y COJTD文档编号:PMO-SW-20070713-01文档级别:受控3.7免抵退预申报最后通过执行免抵退税申报菜单下生成预申报数据生成预申报数据。免抵退税申报 申报数据处理 反馈信息处理 翁打E卩申报报表按外貿表祥特准退税申报外商采购国产设备退税申报设置单证申报标志打印单证申请表生成单证申报数据打印其他申报报表打印出口合同备案申淸表生成出口合同备案申淸表数据打印补报备案合同货物出口申淸表 生成补报备案合同货物出口申请表数据ISO 9001:2000第31页共70页2自己Z 龍圖信息OAUKn DOGON OftBAM INFORMABON TICHNOIOGY COJTD文档编号:PMO-SW-20070713-01文档级别:受控3.8预审反馈疑点调整与处理预审后,通过反馈信息处理菜单下的税务机关反馈信息读入读入预审反馈文件,通过 预审疑点反馈情况查询进行疑点调整,通过税务机关预审反馈处理更新出口明细表中的“信 息不齐标志”进行更新处理。双轨辅助处理年终港算系统维税発机关反馈信息读入_i駆醵外贸特准退税疑点查询单证申报预审信息读入 单证申报预审疑点查询免抵退申报表数据打印 单证申报报表数据打印免抵退税申报数据查询 单证申报数据信息查询 撤销已申报标志 撤销已确认标志3.9 生成正式申报软盘预审调整后,重新进行预申报,预审通过后在免抵退税申报菜单下的生成正式申报数据直接生成正式申报数据。免抵退税申报申报数据处理反馈信息处理看.生成预申报数据，球雨忌篇打而申罪罪襄 1T按外贸表样特准退税申报外商采购国产设备退税申报设置单证申报标志 打印单证申淸表 生成单证申报数据 打印其他申报报表打印出口合同备案申请表生成出口合同备案申请表数据打印补报备案合同货物岀申请表生成补报备案合同货物出口申谙表数据3.10 打印申报报表通过双轨辅助处理的免抵退申报表数据打印菜单对本期申报数据进行打印。ISO 9001:2000第32页共70页JN自己口7龍圖信息文档编号:PMO-SW-20070713-01文档级别:受控双轨辅助处理年终済算系统维芥 税务机关反馈信息读入 预审疑点反馈情况查询 预审收齐前期信息查询 外贸特准退税疑点查询单证申报预审信息读入 单证申报预审疑点查询免抵退税申报数据查询 单证申报数据信息查询 撤销已申报标志 撤销已确认标志第4章.单证申报4.1单证基础数据采集在“基础数据采集”一“免抵退税单证申报录入”菜单下,录入所要填报的单证申请表。ISO 9001:2000第33页共70页JN自己口7龍圖信息文档编号:PMO-SW-20070713-01文档级别:受控基础数据采集 免抵退税申报 申报数据处理 反馈信息处理 综合数据查询 预警信进料加工手册登记录入 进料加工手册核销录入 进口料件明细申报录入出口货物明细申报录入 生成出口货物冲减明细 收齐出口单证明细录入不予免抵退税明细录入 免税出口货物明细录 生成免税出口冲减明细 收齐免税出口单证录入间接出口货物明细录入 来料加工出口明细录入 出口免税卷烟明细录入増值税申报表项目录入 免抵退申报汇总表录入 免抵退汇总表附表录入3概况丨T任务向导 解法漸纏睡第!Eqi乘外商采购国产设备录入按外贸特准退税申报录入企业经营情况外部数据采集补报备案合同货物出口申淸表代理出口未退税证明申淸表 退运已办结税务证明申淸表 代理出口货物证明申请表 代理进货物证明申请表 出口含金产品免税证明申请表补办出口报关单证明申淸表 补办收汇核销单证明申请表 补办代理出口证明申淸表备案合同货物出口退税申报表生产企业退税申报接单登记回执已收齐核销单申报表来料加工貿易手册备案登记申淸表来料加工贸易免税证明申谙表来料加工贸易免税核销证明申淸表出口货物退俛）税延期申报申请表 外资企业采购国产设备登记表 外资企业采购国产设备项目确认书4.2单证预申报明细录入完,在免抵退税申报 表,进行申报标志设置。设置单证申报标志菜单下,对完成录入的单证申请ISO 9001:2000第34页共70页文档编号:PMO-SW-20070713-01文档级别:受控免抵退税申报申报数据处理 反馈信息处理 踪合数据查询预警信息处理双轨辅助处理王双坟申报致站 生成正式申报数据 打印申报报表1向导解决方案7;出口退税网3按外貿表祥特准退税申报 外商采购国产设备退税申报*T 一肅山生成单证申报数据代理出口未退税证明申淸 退运已办结税务证明申请 开具代理出口证明申淸 代理进货物证明申淸 出口合金产品免税证明申淸打印其他申报报表打印出口合同备案申淸表生成出口合同备案申淸表数据打印补报备案合同货物出口申淸表生成补报备案合同货物出口申淸表数据补办出口报关单证明申请 补办收汇核销单证明申请 补办代理出口证明申淸出口合同备案申语表 已收齐核销单申报表来料加工贸易手册备案登记申请表 来料加工贸易免税证明申请表 来料加工贸易免税核销证明申请表出口货物退俛）税延期申报申谙 外商投资企业采购国产设备登记表 采购国产设备项目确认书申请表点击设置标志按钮,选择单条记录或当前所有记录进行标志设置。申报年月 申报序号项号 接受单位名称 出口发票号码 代理证明号 提运单号设置完标志后,生成预申报文件。ISO 9001:2000第35页共70页文档编号:PMO-SW-20070713-01文档级别:受控4.3单证预审反馈疑点调整及处理预审结束,在双轨辅助处理菜单下,通过单证屮报预审信息读入读入预审反馈数据,参照单证申报预审疑点查询中的疑点数据对预申报数据进行调整。双轨辅助处理年终清算系统维打 税务机关反馈信息读入 预审疑点反馈情况查询 预审收齐前期信息查询 外贸特准退税疑点查询免抵退申报表数据打印 单证申报报表数据打印免抵退税申报数据查询 单证申报数据信息查询 撤销已申报标志 撤销已确认标志4.4单证正式申报对预审调整后的数据,确认准确无误后,生成单证正式申报数据。ISO 9001:2000第36页共70页JN自己口7龍圖信息文档编号:PMO-SW-20070713-01文档级别:受控生成预申报数据生成正式申报数据 打印申报报表按外贸表样特退税申报外商采购国产设备退税申报设置单证申报标志 打印单证申请表距主裾函義龜打印其他申报报表打印出口合同备案申淸表 生成出口合同备案申淸表数据 打印补报备案合同货物出口申请表 生成补报备案合同货物出口申谙表数据录入申报所属期和批次,生成本中报年月和批次下的申报数据。4.5单证打印电子数据生成后,通过双轨辅助处理菜单下的单证中报报表数据打印打印当期中报的 单证申请表。双轨辅助处理年终涪算系统维护 税务机关反馈信息读入 预审疑点反馈情况查询 预审收齐前期信息查询 外贸特准退税疑点查询 单证申报预审信息读入 单证申报预审疑点查询 免抵退申报表数据打印師e嚣詡粧高福廻免抵退税申报数据查询 单证申报数据信息查询 撤销已申报标志 撤销已确认标志ISO 9001:2000第37页共70页JN自己口7龍圖信息文档编号:PMO-SW-20070713-01文档级别:受控录入打印所属期和打印批次,选择打印报表。Excel打印;打印单证申请表X打印所屆期打印批次|01申报系统打印3退运已办结税务证明申请表r出口含金产品免税证明申请表 r出口货物未退税证明申请表r已收齐核销单申报表报表设置1c来料加工贸易手册备案登记申请表r来料加工贸易免税证明申谙表r来料加工贸易免税核销证明申谙表打印预览1打印1r出口货物退（免）税延期申报申谙表c外商投资企业采购国产设备登记表 r采购国产设备项目确认书申谙表取消1r开具代理出口证明申请 r开具代理进口证明申淸c出口合同备案申谙表第5章.外商采购国产设备特准退税5.1基础数据采集通过基础数据采集菜单下的外商采购国产设备录入录入明细数据。ISO 9001:2000第38页共70页基础数据采集 免抵退税申报 申报数据攵进料加工手册登记录入 进料加工手册核销录入 进口料件明细申报录入出口货物明细申报录入 生成出口货物冲减明细 收齐出口单证明细录入不予免抵退税明细录入免税出口货物明细录入 生成免税出口冲减明细 收齐免税出口单证录入间接出口货物明细录入 来料加工出口明细录入 出口免税卷烟明细录入増值税申报表项目录入 免抵退申报汇总表录入 免抵退汇总表附表录入免抵退税单证申报录入企业经营情况外部数据采集补报备案合同货物出口申淸表生产企业退税申报接单登记回执5.1.1外商采购国产设备录入点击“基础数据采集”一“外商采购国产设备录入”进入录入界面ISO 9001:2000第39页共70页龍圖信息文档编号:PMO-SW-20070713-01文档级别:受控DAMN DOGON OtFAM INFORMABON TICHNOlOGY COJTD5.2预申报数据采集完毕,在免抵退税申报菜单下,点击生成外商采购国产设备预申报数据生成预审数据,报送税务机关审核。免抵退税申报 申报数据处理 反馈信息处理生成预申报数据 生成正式申报数据 打印申报报表综合数据查询预警信息处理双轨辅助处理11向导_解决方案;出口退税F按外贸表样特准退税申报设置单证申报标志 打印单证申请表 生成单证申报数据打印外商采购国产设备申报数据打印其他申报报表打印出口合同备案申淸表 生成出口合同备案申淸表数据 打印补报备案合同货物岀申淸表 生成补报备案合同货物岀申淸表数据ISO 9001:2000第40页共70页2自己Z 龍圖信息OAUKn DOGON OftBAM INFORMABON TICHNOIOGY COJTD文档编号:PMO-SW-20070713-01文档级别:受控5.3预审反馈疑点调整及处理预审带回的反馈信息,通过双轨辅助处理菜单下的税务机关反馈信息读入和预审疑点反馈情况查询对预审数据进行调整。双轨辅助处理年终済算系统维护税务机关反馈信息读入外贸特准退税疑点查询单证申报预审信息读入 单证申报预审疑点查询免抵退申报表数据打印 单证申报报表数据打印免抵退税申报数据查询 单证申报数据信息查询撤销已申报标志 撤销已确认标志5.4正式申报调整完的正确数据通过免抵退税申报菜单下的生成外商采购国产设备正式申报数据生成正式申报数据。生成外商采购国产设备预申报数据按外贸表样特准退税申报生成预申报数据 生成正式申报数据打印申报报表免抵退税申报申报数据处理反馈信息处理综合数据查询预警信息处理双轨辅助处强打印其他申报报表打印补报备案合同货物出口申请表 生成补报备案合同货物出口申请表数据设置单证申报标志 打印单证申请表 生成单证申报数据打印出口合同备案申请表 生成出口合同备案申请表数据5.5打印报送税务机关的除了电子数据外,还要包含纸质报表,通过免抵退税申报菜单下的打印 外商采购国产设备申报数据将本期申报的电子数据打印成报表。ISO 9001:2000第41页共70页免抵退税申报 申报数据处理 反馈信息处理 綜合数据查询 预警信息处理 双轨辅助处度口Z龍圖信息文档编号:PMO-SW-20070713-01文档级别:受控OAUNDtAGON 016AM INFORMADON TECHNOLOGY CO.LTD生成预申报数据生成正式申报数据打印申报报表按外贸表样特准退税申报生成外商采购国产设备预申报数据 生成外商采购国产设备正式申报数据 打印外商采购国产设备申报数据设置单证申报标志打印单证申请表生成单证申报数据打印其他申报报表打印出口合同备案申淸表生成出口合同备案申淸表数据打印补报备案合同货物岀申淸表生成补报备案合同货物出口申淸表数据输入打印所属期时间,如200812;批次为01（默认）。第6章.按外贸企业方式的特准退税6.1基础数据采集在基础数据采集菜单下,点开按外贸表样填报的特准退税录入,先录入出口明细申报 数据录入,再根据相同关联号录入进货明细申报数据录入。ISO 9001:2000第42页共70页JN自己口7龍圖信息文档编号:PMO-SW-20070713-01文档级别:受控基础数据采集 免抵退税申报 申报数据处理 反馈信息处理 综合数据进料加工手册登记录入 进料加工手册核销录入 进口料件明细申报录入出口货物明细申报录入 生成出口货物冲减明细 收齐出口单证明细录入不予免抵退税明细录入免税出口货物明细录入 生成免税出口冲减明细 收齐免税出口单证录入间接出口货物明细录入 来料加工出口明细录入 出口免税卷烟明细录入増值税申报表项目录入 免抵退申报汇总表录入 免抵退汇总表附表录入免抵退税单证申报录入外商采购国产设备录入企业经营情况外部数据采集补报备案合同货物出口申语表生产企业退税申报接单登记回执概况任务.,口出口明细申报数据录入 进货明细申报数据录入按外贸特准退税出口明细录入ISO 9001:2000第43页共70页2自己Z 龍