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1、 西宁市交通局廉政风险防控流程图 二○一二年二月二十三日 第一部份 机关政务、党务管理 一、人事工作 1、委任制领导干部选拔任用工作流程图 拟定领导干部选拔任用工作方案 办理任职手续 民主推荐 任职试用期 民主测评、组织考察 试用期满考察 党组讨论决定 党组决定正式任职 公示 办理试用期满转正相关手续 2、领导干部竞争上岗工作流程图 制定公布领导干部竞争上岗实施方案 公示 报名与资格审查 民主推荐 笔试、面试 民主测评、组织考察 党组讨论决定 办理任职手续 任职
2、试用期 试用期满考察 党组织决定正式任职 办理试用期满转正相关手续 3、干部交流工作流程图 拟定干部交流工作方案 人事部门征求进出单位意见，研究提出交流建议人选 市局党组讨论，确定交流对象 市局领导或人事部门主要负责人与交流干部谈话 办理交流干部有关任免手续 办理交接手续，到职工作 4、公务员考核工作流程图 撰写述职报告 个人述职和民主评议 拟定考核等次 公务拟定的优秀公务员 确定考核等次 反馈考核结果 发文通报考核结果 资料归档 对优秀公务员进行记功、嘉奖 5、公务员辞职流程图 本人提出书面申请，填写《国
3、家公务员辞职申请表》 所在单位提出意见，按照管理权限报任免机关 任免机关审查批准 办理公务交接手续 资料归档 6、公务员辞退流程图 调查核准事实 本人所在单位提出建议并填写《辞退公务员审批表报》任免机关 任免机关人事部门审核 任免机关审批 作出辞退决定 送达辞退决定书 资料归档 7、民主生活会流程图 （一）会前准备阶段 撰写发言提纲 认真组织学习 做好会前报告 印发文件 开展谈心活动 广泛征求意见 （二）会议正式阶段 通报上次民主生活会整改落实情况 汇报本次民主生活会征求意见情况及整改措施 开展批评与自我批评 参加会议的上一级局
4、领导和地方纪委、组织部门领导讲话 党组书记总结会议情况 （三）会后工作阶段 会后工作 制定和落实整改措施 上报专题报告 通报民主生活会召开情况 会议召开情况 领导班子成员发言材料 征求意见材料 制定的整改措施 上年度民主生活会整改措施落实情况 8、领导干部报告个人有关事项流程图 属于本单位管理的领导干部，向本单位人事部门报告个人有关事项 对不属于本单位管理的领导干部，其报告的个人有关事项，经本单位主要负责人审签后，转交上一级人事部门 发放《领导干部个人有关事项报告表》 领导干部填报个人有关事项 人事部门按照干部管理权限负责
5、受理 汇总整理领导干部个人有关事项报告，向局领导报告 资料归档 9、处级干部外出请示报告流程图 市局处级领导干部 市局局长外 出 市委组织部门审核 分管副市长审批 市局其他处级领导干部 市局局长审核 10、检查贯彻执行《干部任用条例》工作流程图 检查方式 每年进行自查 组织检查 形成专题报告 制定检查方案，明确检查对象、内容、方式及要求 上报市委及人事部门 发布检查公告 向市局党组汇报检查情况 进行检查 形成检查报告 11、因公出国政审流程图 办理出国任务审查批件 办理出国人员审查批件 填写《因公出国（
6、境）人员备案表》报人事部门备案 12、因私出国审批流程图 处级领导干部因私出国 上报市委组织部 市委组织部审核 分管副市长审批 科级及以下干部出国 市局机关干部 处室负责人、分管局领导审批 市局局长审批 13、人事信访处理流程图 来信（电）登记 部门领导意见 呈请主管局领导批示 根据局领导批示意见办理 答复信访举报事项 调查核实，形成调查材料 办结 呈请局领导签署意见 整理归档 第二部分 交通基础设施建设项目流程图 一、 交通基础设施建设项目
7、总流程图 14、竣工验收 12、交工验收 13、竣工决算审计、缺陷责任期 交竣工验收阶段 建设实施阶段 11、项目资金管理 7、质量控制 6、分包管理 5、材料采购 8、安全管理 9、计量管理 10、设计变更及索赔管理 1、项目预可、工可 2、勘察、设计 3、征地、拆迁 4、招标、投标 前期工作阶段 二、交通基础建设项目分项流程图 1、项目预可、不可工作 各级交通运输主管部门根据规划提出开展项目预工可 选择承担单位 签订项目预工可研究委托合同 承担单位开展预工可研究 承担单位
8、提交项目预工可报告 交通运输主管部门审查 向行政审批主管部门提交项目预工可报告，申请批复 2、征地拆迁工作 实施征地拆迁 拨付征地拆迁补偿资金 签订征地拆迁补偿协议 按有关征地拆迁补偿标准计算征地拆迁补偿费用 根据设计文件（施工图）初步确定征地拆迁范围 实地测绘确定征地拆迁面积、 数量 3、招标、投标工作 许可不招标 与中标人签订工程合同 定标、发出中标通知书 中标结果公示 评标 投标、开标 召开标前会、开展现场考察 接受报名或发出邀请函和发售招标文件 资格预审评审 履行招
9、标准备工作有关手续 公开发布招标公告 编制招标文件和资格预审文件 接受申请人递交的资格申请文件 接受报名并发售资格预审文件 确定资格预审评审专家名单 清标 资格后审 许可邀请招标 清标 确定评标专家名单 编制标底（限价） 签封标底（限价） 和评标基准价浮动系数 4、材料采购工作 （1）、甲供材料采购工作 建设单位领导审批后进入招标投标程序 建设单位工程管理部门核定材料品种和数量 施工单位申报材料使用计划 通过招标投标确定供应商 签订合同后执行材料、设备采购合同 （2）乙
10、供材料采购工作 建设单位抽检 施工单位自行采购材料 施工单位自检 监理单位抽检 不合格 进入施工程序 5、分包管理工作 施工单位在投标书中列明分包计划、分包工程的范围、分包金额，分包必须符合合同文件和有关规定 进场后，施工单位提出分包申请，并提供分包单位资质及相关资料 监理单位审查、审批 建设单位备案 承包人与分包人签订合同 分包单位进场后，由建设单位和监理单位对其进行检查验收 6、质量控制工作 （1）质量检查工作 施工过程检查或计划性检查开始 根据工程进展情况和质量检查计划，确定
11、检查内容及检查项目 现场检查、检测 通报检查结果 继续施工 复检 返工 不合格 未发现问题 整改、反馈 合格 发现问题 （2）分项工程验收评定 竣工单位提出申请交工意向 监理单位初步审查 验收评定是否具备交工条件 是 监理单位成立验收小组完成工程评定验收工作 是否存在需要整改的问题 施工单位按要求整改 是 验收小组复验 监理单位签发中间交工证书 不合格 否 否 否 7、安全检查工作 制定安全管理制度 确定检查内容及检查项目 现场检查 通报检查情况 一般和较大安全隐患 重、特大安全隐患 开具整改通知单 下达工程暂
12、停令 整改、反馈 复 检 继续施工 合格 不合格 不合格 8、设计变更及索赔管理工作 （1）设计变更工作 施工单位提出变更申请或接到总监出具的变更指令，申报设计变更 监理单位审核 设计单位确认并出具变更设计 建设单位审查、审批 施工单位实施 （2）索赔管理工作 对索赔事实的认定 索赔事件发生后，施工单位在规定时间内上报索赔申请 监理单位初审 建设单位审核、审批 9、项目资金拨付工作 投资方根据年度计划和工程进度拨款 建设单位按照计量和合同办理资金支付手续 施工单位使用项
13、目资金 征地拆迁组织实施部门按户支付补偿款 监理、设计、科研等单位以及材料供应商 计量 合同 合同 被征地、拆迁户 10、交工验收工作 施工单位自评合格后提出申请 监理单位审核评定 建设单位向交通工程质量监督机构申请交工检测 交通工程质量监督机构组织质量检测 建设单位组织交工验收会 颁发交工验收证书 第三部分 行政执法简易程序执行行政复议决定或行政判决书 结案 执行当事人15日内到指定银行缴纳罚款，在事后难以执行的以及特殊情况下当场收缴 复议或诉讼 当场填写处罚决定书，并交付当事人 不予处罚
14、 对当事人陈述申辩进行审核 出示执法证，告知违法事实和处罚依据听取当事人的陈述和申辩 发现违法事实 流程图 1、 行政执法 发现违法事实 填写立案审批表，附相关材料，报告由办案科室负责人审查后报局长审批。进行立案，指定两名以上办案人员负责调查过程。 立 案 立案后，办案人员进行调查，收集、调取证据，办案时依照法律、法规、规定，可以进行检查。 调查 取证 案件调查终结，写出调查终结报告，报审核机构审核（罚没款1万元以上由市局审核 构成犯罪
15、 拟处罚 不需处罚 将核审后的意见报局长批准不予处罚 移送司法机关 （其中拟做出责令停产停业 吊消许可证照较大数额罚款） 送达处理事先告知书，告知当事人拟作出行政处罚的事实、理由及依据，并告知当事人依法享有的陈述、申辩权 送达听证告知书，告知当事人3日内提出听证 听取当事人陈述申辩 逾期未提出 放弃听证或 依据听证情况提出意见 报局长审批，情况复杂的重大案件报局委会会讨论决定 依法作出处罚决定书。宣告后当场交付或七日内送达并交待诉权 执行当事人15日内到指定银行缴纳罚款，逾期不缴纳的申请法院强
16、制执行 结 案 举行听证会 要求听证 2、机动车驾驶员培训学校资格许可流程图 申请人向西宁市运管处提出申请，填写《交通行政许可申请书》，并提交相关材料。 自受理申请日起15日内审查完毕，出具《交通行政许可决定书》 许可结果公告 10日内向被许可人核发机动车驾驶员培训许可证件。 对申请材料中关于教练场地、教学车辆及各种设施、设备的实质内容进行核实。 符合法定条件 不符合法定条件 出具《不予交通行政许可决定书》，说明理由，并告知其享有的权利。 申请材料齐全有效 申请材料不齐全或不符合条件 能当场补全或更正 不能当场补全更正
17、 出具《交通行政许可申请受理通知书》 当场或5工作日内出具《交通行政许可申请补正通知书》 申请材料审查及处置 实质性审查 许可决定 证件发放 3、机动车维修经营行政许可流程图 当场或5个工作日内一次告知，出具《交通行政许可申请补正通知书》 向申请人出具《交通行政许可不予受理决定书》，并告知其向有关行政许可机关申请 被许可人持《道路运输经营许可证》向工商行政管理机关办理登记手续 不予许可 对机动车维修经营申请，自受理之日起在15个工作日内组织实地审查（2名以上工作人员参加）并作出许可与否的决定 许可 对机动车维修经营申请作出准予许可决定的，出具《机动车
18、维修经营行政许可决定书》，自许可决定之日起10个工作日内向被许可人颁发《道路运输经营许可》 监督部门 西宁市政务公开办 0971—xxxxxxx 投诉电话 市交通局：0971—xxxxxxx 每周向监督部门备案 并向社会公开办理结果 自决定之日起10个工作日内向申请人出具并送达《不予交通行政许可决定书》，告知申请人依法享有行政复议或提起行政诉讼的权利 西宁市公路运输管理处对材料进行审核 资料不齐或有错误 当事人补正 不属本机关职权范围 符合条件 申请人向西宁市公路运输管理处提出申请，并提供相应材料。 出具《交通行政许可申请受理通知书》
19、 4、道路危险货物运输经营业务行政许可流程图 申请材料齐全、符合法定条件，由货维科出具《交通行政许可受理通知书》 申请事项如不属于本机构受理范围 向申请人出具《不予交通行政受理通知书》 申请材料不齐全或不符合法定形式当场或在5日内一次性告知补正内容，出具《交通行政许可申请补正通知书》 申请人填写道路运输经营审批表，并提交相关资料，向受理机构提出申请，若委托他人申请的，应填写《授权委托书》 受理机构工作人员对申请人提交的相关材料进行审查，填写《交通行政许可申请材料清单》 自受理
20、之日起，在15个工作日内组织实地核查（2名以上工作人员参加），查验后提出审核意见 将审核意见报运管处处务会研究决定 准予许可，货维科应出具《准予交通行政许可决定书》，并在10日内向被许可人颁发《道路运输经营许可证》 不予许可，应出具《不予交通行政许可决定书》，说明理由，并告知申请人享有依法申请行政复议或提起行政诉讼的权利 申请人需要提供的材料：（一）又符合下列要求的专用车辆及设备：1、专用车辆技术性能符合国家标准《营运车辆综合性能要求和检验方法》GB1856的要求，车辆外廓尺寸、轴荷和质量符合国家标准《道路车辆外廓尺寸、轴荷和质量
21、限值》GB1589的要求，车辆技术等级达到行业标准《营运车辆技术等级划分和评定要求》JT/T198规定的以及技术等级；2、配备有效的通讯工具；3、配备有与运输的危险货物性质相适应的安全防护、环境保护和消防设施设备；4、运输剧毒、爆炸、放射性危险货物的，应当具备管事车辆或厢式车辆、专用容器，车辆应安装GPS定位系统；5、罐式专用车辆的罐体应当经质量检验部门检验合格。运输爆炸、强腐蚀性危险货物的装用车辆的罐体容积不得超过20立方米，运输剧毒危险货物的非罐式专用车辆，核定在质量不得超过10吨。（二）又符合下列要求的从业人员：1、专有车辆的驾驶人员取得相应的机动车驾驶证，年龄不超过60周岁；2、从事道
22、路危险货物的驾驶人员、装卸管理人员、押运人员取得相应的从业资格证。 5、道路危险货物运输经营业务行政许可流程图 申请材料齐全、符合法定条件，由货维科出具《交通行政许可受理通知书》 申请事项如不属于本机构受理范围 向申请人出具《不予交通行政受理通知书》 申请材料不齐全或不符合法定形式当场或在5日内一次性告知补正内容，出具《交通行政许可申请补正通知书》 申请人填写道路运输经营审批表，并提交相关资料，向受理机构提出申请，若委托他人申请的，应填写《授权委托书》 受理机构工作人员对申请人提交的相关材料进行审
23、查，填写《交通行政许可申请材料清单》 自受理之日起，在15个工作日内组织实地核查（2名以上工作人员参加），查验后提出审核意见 将审核意见报运管处处务会研究决定 准予许可，货维科应出具《准予交通行政许可决定书》，并在10日内向被许可人颁发《道路运输经营许可证》 不予许可，应出具《不予交通行政许可决定书》，说明理由，并告知申请人享有依法申请行政复议或提起行政诉讼的权利 申请人需要提供的材料：（一）又符合下列要求的专用车辆及设备：1、专用车辆技术性能符合国家标准《营运车辆综合性能要求和检验方法》GB1856的要求，车辆外廓尺寸
24、轴荷和质量符合国家标准《道路车辆外廓尺寸、轴荷和质量限值》GB1589的要求，车辆技术等级达到行业标准《营运车辆技术等级划分和评定要求》JT/T198规定的以及技术等级；2、配备有效的通讯工具；3、配备有与运输的危险货物性质相适应的安全防护、环境保护和消防设施设备；4、运输剧毒、爆炸、放射性危险货物的，应当具备管事车辆或厢式车辆、专用容器，车辆应安装GPS定位系统；5、罐式专用车辆的罐体应当经质量检验部门检验合格。运输爆炸、强腐蚀性危险货物的装用车辆的罐体容积不得超过20立方米，运输剧毒危险货物的非罐式专用车辆，核定在质量不得超过10吨。（二）又符合下列要求的从业人员：1、专有车辆的驾驶人员
25、取得相应的机动车驾驶证，年龄不超过60周岁；2、从事道路危险货物的驾驶人员、装卸管理人员、押运人员取得相应的从业资格证。 6、违章处理程序 简单程序 告知当事人违法事实，处罚理由、依据 听取当事人陈述、申辩 复核当事人提出的事实、理由和依据 制作当场处罚决定书 一般程序 查处人员出示证件 调查收集证据，制作询问、勘验笔录 符合《交通行政处罚程序规定》第十条 制作违法行为通知书 听取当事人陈述和申辩制作笔录并核发 符合《交通行政处罚程序规定》第二十五条 依案情做出处罚决定 需处罚的制作处罚决定书，宣告后当场交付当事人。（当事人不在场的应予七日内送达当事人，收回送达回证） 执行处罚决定（罚缴分离的指定银行缴款） 填制结案报告，归档 听证受理 送达听证会通知 举行听证会 制作听证会报告书
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