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1、企划书 (一)WSOT（优势/劣势、竞争/机会）分析 A、 优势 1、 可使用面积****余平方米，是商务休闲咖啡店最适合的面积范围。 2、 使用层源是属于自己，无形中减少了投入压力和成本。 3、 位于***市最佳的地段、是酒店、宾馆、人流量集中的地方。 4、 目前***市尚无一家高档、有品味的咖啡厅。 5、 名称用“****”由于在本地有一定影响力，可以达成一定的品牌推广效应。 6、 本地经济发展潜力大，有这样的消费群体。 B、 劣势 1、 ****市餐饮的消费水平不高，而咖啡厅在一定限度上带有一些高消费色彩。 2、 投资装修成本过高。对于利润返回周期较长。 C、
2、 竞争 目前基本上无竞争，本市只有一些小型的中西餐厅。 D、 机会 目前本市只有一些小型中西餐厅，且谈不上服务和管理，产品组合的创新滞后，品种少，营销方法无氛围，营造呆板,****咖啡在各方面都存在巨大机会，可以主宰市场。 (二） 、项目预算目录及内容 一、 菜单预算 二、 CIS预算 三、 服装预算 四、 器皿预算 五、 家具预算 六、 软布置预算 七、 灯具预算 八、 吧台预算 九、 厨房预算 十、 标牌预算 十一、 布艺预算 十二、 厅面营业预算 十三、 原材料采购 十四、 公共关系预算 十五、 人员招聘和培训 十六、 书刊杂志的预算 十七、
3、 财务系统预算 十八、 开业的预算 一、菜单预算 A、吧台产品：咖啡、茶、冰淇凌、奶酪西点、鲜榨果汁、水果盘、红酒、松饼、小食小吃 B、厨房产品：牛排、煲仔饭、咖喱饭、烩饭、蛋包饭和芝士烤饭、沙拉、炖品、精美小炒、套餐 C、菜单种类：基础菜单（主菜单）：内容涉及吧台和厨房出品的所有，使用范围是全区域 单页菜单：为特色推荐和财会出品推荐性菜单与本地风味结合，使用范围是全区域 预算：菜单制作的价格：菜单：**本×***元=1500元 二、CIS中相关物品预算 1、物品内容 名片 便签 信袋 普通信封 纸杯 圆珠笔 公共标记图案 公共导向牌
4、 横式、竖式招牌 工作证 VIP来宾卡 金卡 手提袋 POP海报广告 雨伞遮 咖啡赠券 邀请卡 小吊旗 杯垫 踏垫 零钱袋 餐巾纸 筷子套 纸巾夹 桌面餐牌 2、制作 根据CIS形象手册在本地寻找制作，为开业后的营业易耗 3、 预算 预计第一次投入预算为：*****元 三、服装预算 1、人员组成：服务员**人，收银员**人，吧台**人，领班**人，主管**人，店长**人，厨房**人，洗碗工**人 2、服装种类： 服务员服装，人为春装和秋冬季服装，春夏季服装由**件套组成（女：**** 组合，男：*******
5、组合） 管理人员服装 厨师服装 3、预算： 服务员**人：**元×**套=**元 管理人员**人：**元×**套=**元 厨师**人：**元×**套=***元 洗碗工*人：***元×**套=***元 总计：***元 四、器皿预算 〈一〉 1、吧台器皿 2、厨房器皿 A：咖啡器皿系列 A：厨房一般出品器皿 B：茶具器皿系列 B：厨房特形器皿 C：冰淇凌器皿系列 D：玻璃器皿系列 E：西点器皿系列 F：果盘器皿系列 G：小吃器皿系列
6、 H：红酒器皿系列 I：啤酒器皿系列 〈二〉数量配置和预算 A、咖啡厅除去厨房面积吧台面积通道洗手间，那么咖啡二楼店客用面积约为：*****平方米左右，可安排餐位数约为**人，台面数按***人一台，一部分为***人台计算 B、咖啡器皿按**比**配置（考虑到各杯具使用的指向性和VIP专用杯等因素）为***套，按每套***元计算 **约为***元。 2、茶具器皿按***比***配置，**套×***元=***元。 3、玻璃器皿的配置：水杯数配置为**比** 4、酒杯的配置按**%×***人=***人次×**元=***元 5、其它辅助性客用器皿配置（糖、奶缸、调羹） 按人均*
7、元配置 ***×**元=***元 6、厨房客用器皿按人均** ***人×**=***元 总计：***元 五、家具预算 1、沙发（藤器）桌椅 数量配置和预算 按****人的座位配置，包厢**个计***张沙发大厅约***张台，计***张沙发，共计****张沙发，按***人座、**人座、***人座等 沙发约为****元，桌椅约为***** 总计约为*****元整 2、餐台及其它 A、备餐台、书报架、衣帽架、垃圾道、绿化隔离筐的设计、制作或选购 B、数量配置和预算：*****元 合计：******元 六、软布置预算 1、天然绿色植物 在本地租赁或者购
8、买，若租赁根据本地的经济应在****元/月，以协议形式支付（属营业成本不计入预算） 2、仿真绿色植物（叶子的季节性变化） 高大的布景用仿真植物，用于大厅的布置，以橡树等为主，预算****元。 3、娟花、塑料花、干花布置 购买原材料，自己来进行布置 4、装饰物品的布置 装饰品要有一定的档次和个性风格，以具有咖啡文化特色和地方文化特色为主，客人若非常喜欢想购买也是可以的，预算布置在***元左右。 （其中涉及***个能特显本店文化特色的较大型装饰品） 5、装饰画的布置 装饰画布置是软布置的重点之一，以油画、版画、写真为主，重要体现咖啡文化和环境氛围 预算在***元
9、 合计预算****元 七、灯具预算 灯具的选购与整体装修风格相一致，以欧式风格为主，在门厅和楼梯上方的灯具为大型的外，其余地方以吊灯、射灶、壁灯为主，特显出咖啡店的氛围和灯光的层次感，综合用好局部光，反射光、直射光、台灯光、布幔光、筒灯光、假性光、展示光、梁上光的整体组合。 灯具预算为：****元 八、吧台预算 吧台根据产品设计分为***个功能区：**制作区、****制作供应区，****制作供应区、****制作供应、****区。 1、咖啡制作供应区所需设备 ***机（**机、***机）、***壶、***壶（金色、银色），***三套（大、中、小）、***炉、***机、***机
10、机、****器、***枪、***壶、***架、**器、**壶、**机、**杯、**罐 2、茶与小食制作供应区 雪克器（大、中、小）、平底锅、茶叶罐、干粉罐、保鲜柜、红茶壶 3、果盘和榨汁制作供应区 水果刀、木制搅拌棒、雕刻刀、案板、榨汁机、艺术吸管（粗、细）、保鲜柜、果汁壶 4、冰淇凌和西点制作供应区 松饼机、雪平锅、面包机、冷藏冰柜、冰淇凌制作器具 5、吧台洗涤区 保洁柜 器具总预算在*****元左右。（详见购物清单） 九、厨房预算 品 名 配 置 单 价 金 额 六门冷柜 双通打荷台
11、 平冷工作台 单通打荷台 电蒸饭车 三星炒炉 八头煲仔炉 电平扒炉 电锔炉 双缸炸炉 立式保鲜柜（双门） 电子消毒柜 双层调理台 电热开水器90L 四门冷柜 合计 厨房的重要设备预算在***万左右，根据具体
12、的规格和品牌结算，其他的辅助性设备和工具预算为：***元。 十：标牌预算 品 名 配 置 单 价 金 额 水牌 包房牌 纸巾架 安全通道 卫生间标示牌 收银标示牌 员工铭牌 四门冷柜 合计 以上的标牌设计和制作时要与公司的VI设计相一致。 十一、布艺预算 布件的设计重要有窗帘、西餐餐布（牛排用布） 品 名 配 置 单
13、价 金 额 窗帘 餐布 合计 十二、厅面营业预算 品 名 配 置 单 价 金 额 保险箱 收银夹 验钞机 送餐大托盘 防滑小托盘 钢琴 营业易耗品 餐布 合计 营业易耗品涉及有：厕纸、餐巾纸、擦手纸、杯垫、CD碟、蚊香、檀香、防
14、臭丸、苍蝇折、蜡烛、竹签、牙签、筷子、筷套、打包袋（盒）、各类清清消毒用品及各类清洗液、空气清新剂、杀虫剂、餐布、桌面鲜花、外墙玻璃擦等。 十三、原料采购 按营业设计每日营业额***元，吧吧营业额为****元，厨房营业额为****元计算，咖啡吧台原材料消耗为***元/天，厨房原材料消耗为****元/天。 按以上记录和配置规律看： ***元/天×***=***元 吧台 厨房除去在本地天天购的肉类、蔬菜***元/天。 （**-**）×**天=***元。 其他营业易耗库存量为***元计 那么仓库库存量第一个月为***元。 十四、公共关系的设计和预算 这里的公共关系指的是
15、和我们咖啡店相关的政府行政性单位，费用预算指的是开业前的办证费用和交际费用。 这些费用一般有工商管理费、营业税、卫生管理纲、治安费、城建、环保、消防等其中最高是营业税。 按我们店来说办证费用应在***元之内。 其中最重要单位是：税务局、卫生局和消防局。 合计开业前办证预算为：****元。 十五、人员的招聘和培训 咖啡店的营业成功最重要的因素是要有很好的管理团除和员工队伍，所以开业前的人员招聘和培训工作是非常重要的一个环节。 岗位配置 人员数量 工资标准 培训时间/天 食标准/天 费用合计 店长 主管
16、 领班 吧台长 吧员 服务员 收银员 厨师 合计 1、培训期间员工伙食费预算为**元。 2、员工宿舍租赁费用：一整层一年为***元。 3、宿舍添置：***张高低床×***元=***元。 合计预算金额为：***元。 注：预算费用应打入每月营业费中 十六、书刊杂志放置预算 本书刊杂志设计放置点为**个，每个***本，每本平均*元 合计为：***元。 十七、
17、财务系统配置预算 客用的**单无的无炭复写点菜单，按每本**元计算，一个月的预算量为：*×*×**=**元。 财务账册本和其它办公用品为***元。 电脑：***元 合计：***元。 十八、开业预算 广告费用 ***元 卡、券 开业布置 印刷宣传品 合计 十九、相关系统的配置和预算 1、无线上网系统：***元/年 2、无线呼喊系统：****元 3、收银和金卡刷卡软件****元 合计：****元。 经营的核心理念——服务部分 1、特殊礼貌服务理念 2、特殊微笑服务理念 3、特殊高亲和力服务理念 4、特殊职能分工服务理念 5、特殊快捷服务理念 经营核心理念——营销部分 1、建立客户关系管理系统 2、建立金卡客户管理系统 3、建立节日营销管理系统 4、建立独立沙龙管理系统 5、建立延伸性服务管理系统 经营核心理念——管理理念 1、建立店经理经营管理责任机制 2、建立成本独立核算机制 3、建立店内员工培训培养机制 4、建立员工绩效考核管理机制 5、建立分层管理授权机制 6、建立忠实客户群管理机制 7、建立市场情报收集管理机制 8、建立对外公共关系解决机制
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