县残联部门预算信息公开.doc

县残联2017年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和县级预算公开办法规定，现将2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。2、团结教育残疾人遵守纪律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。3、弘扬人道主义、宣传残疾人事业、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策，协调政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对残疾人事业的有关业务领域进行指导和管理。5、依靠政府和社会开展残疾人的康复、教育、培训、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施的改造、建设和预防工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，协调残疾人平等参与社会生活。6、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务 。赞皇县残疾人联合会内设办公室、财务科、教就科、康复科、组联科、维权科、宣文科。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式县残联行政正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我单位实行综合预算，即全部收入和支出都反映在部门预算中。具体情况如下：1、收入说明2017年预算收入169.36万元，其中：非限额补助169.36万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年部门支出预算为169.36万元，其中基本支出53.79万元，包括人员经费46.37万元和日常公用经费7.42万元；项目支出115.57万元，全部为本级支出。3、 比上年增减情况2017年部门预算较2016年增长61.97万元，其中：基本支出增长11.66万元，主要是增加人员经费；项目支出增加50.31万元，主要是由于项目增加。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排7.42万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、其他交通费等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017年，财政拨款“三公”经费预算安排0.08万元，其中：因公出国（境）费0万元，与2016 年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行费0万元、车辆购置费0元) ，与2016 年持平，无增减变化；公务接待费0.08万元，比去年增加0.05万元，增加原因是计提基数增加。 “三公”经费整体比上年增加0.05万元。五、绩效预算信息（一）年度发展规划目标总体绩效目标：2017年县残联在县委、县政府的正确领导和市残联的指导下，在残工委各成员单位和社会各界的大力支持下，紧紧围绕保障和改善残疾人民生，以服务残疾人为中心，加强残疾人保障和服务两个体系建设，积极保障和改善残疾人民生。1、加强残疾人服务设施建设，提升服务残疾人水平加强残疾人日间照料中心建设，开展残疾人托养服务，做好宣传工作，维护残疾人日间照料中心的正常运营，努力探索适合残疾人的托养模式及残疾人工艺品产供销运营模式。建立康复示范站，购置康复器械，开展康复服务。建立新建残疾人农村书屋。2、 聚焦残疾人民生幸福，加强残疾人保障体系建设 做好全县残疾人贫困户精准脱贫工作,加快残疾人脱贫步伐，推进残疾人全面小康进程，确保建档立卡残疾人贫困户基础信息精准，在辅具用具适配、就业培训、残疾人证申领、低保申报、“ 两项补贴”申领、危房改造、残疾儿童就学等方面为残疾人提供救助。3、提高残疾人社会参与能力，扩大残疾人事业影响力认真落实石家庄市残疾人免费乘坐公交车实施办法，集中办理公交爱心卡，方便了残疾人走出家门、走向社会。建立残疾人基本服务状况和需求调查动态管理机制。在爱耳日、全国助残日、国际残疾人日等重大节日期间，开展多种形式的助残活动，做好活动宣传。指导残疾人开展文化体育活动，丰富残疾人文化生活。4、加强办证服务加大对残疾人尤其是重度残疾人的办证力度，简化手续，为符合条件的残疾人参加新农合、新农保等国家优惠政策提供保障。 职责分类绩效目标：赞皇县残疾人联合会在梳理部门职责，制定部门职责分类绩效目标时以上级残联和县委、县政府下达的任务为基础确立基础目标，确保完成上级残联和县委、县政府下达的任务。绩效目标选择可细化、可量化绩效指标。 （二）实现本年度规划目标的保障措施1、 抓学习、精业务、强素质加强学习，转变作风，提高素质，树立形象，打造干事创业、赶超进位的活力团队。 2、 完善规章制度，用制度管人，靠制度办事量化细化目标任务，责任到人，确保任务按时保质完成。 3、 创优发展环境，服务残疾人事业快速发展深入调查研究，对残疾人做到“热心、耐心、细心”，动员社会力量最大限度地为残疾人服务。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标762县残联职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差残疾人服务93.57 开展教育、就业、扶贫、培训、康复等活动，直接为残疾人服务：健全残疾人法律体系，保障残疾人合法权益：推进无障碍建设。保障残疾人的诉求能够得到解决，逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾人就业率，丰富残疾人文体生活。残疾人教育就业扶贫和社会保障设33.68加强农村残疾人扶贫，开展各类残疾人职业技能教育和培训。对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助，促进残疾人就业、创业。促进残疾人增收致富，提高残疾人的就业率，确保考入高等院校的贫困残疾学生及残疾人家庭子女基本生活。对有特殊困难，申请救助的残疾人救助率100%90%70%70%就业扶残基地数量100%90%80%80%对当年考入高等学校残疾学生及残疾人家庭子女资助率100%90%80%80%实用技术培训和职业培训完成程度。100%90%70%70%残疾人实用技术培训和职业培训完成程度100%90%70%70%残疾人托养20.00建设残疾人托养中心，开展托养服务开展拓养服务受托养残疾人满意度100% 90%70%70残疾人康复29.24加强残疾人康复设施、机构建设，开展康复救助，提供康复服务，发放辅助器具，进行康复培训。逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”。辅助器具发放完成情况100%90%80%70%残疾人接受康复服务满意度100%90%80%80%康复机构规范达标率100%90%80%80%残疾人维权及无障碍建设7.65接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助；推动无障碍环境建设，方便残疾人生活和参与社会活动。维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造。残疾人无障碍改造任务完成情况100%90%70%70%上访特困残疾人救助率100%90%70%70%残疾人宣传文体和志愿者助残3.00弘扬人道主义，倡导残疾人平等参与社会生活的理念，营造有利于残疾人事业发展的舆论环境；组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系。媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，助残志愿者与残疾人对接良好。残疾人法规政策宣传活动次数5433残疾人文体活动开展次数4322残疾人综合业务管理22.00摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，协调促进残疾人就业保障金的征收。对残疾人就业保障金征收工作进行协调；设施设备运转保障、残疾人组织建设。协助残疾人就业保障金征收及其他综合性业务22.00对残疾人就业保障金征收工作进行协调，设施设备运转保障残疾人组织建设。协调残疾人就业保障金征收；提高残疾人证办证率，增强基层服务残疾人的能力，保障正常运转，促进残疾人事业发展。残疾人就业服务机构正常运行顺畅良好一般不能正常运行组织网络建设程度90%70%60%60%残疾人就业保障金征收协调次数4322残疾人证发放率35%33%32%32%六、政府采购预算情况 2017年我单位没有安排政府采购预算，政府采购预算金额为0万元。七、国有资产信息上年末固定资产金额为265.8336万元（详见下表）。本年度拟购置的固定资产为0万元。赞皇县县直部门固定资产占用情况表编制部门：截止时间：2016年12月31日 项 目数量价值（金额单位：万元）资产总额265.83361、房屋（平方米）2300230 其中：办公用房（平方米）606.02、车辆（台、辆）2273、单价在20万元以上设备-4、其他固定资产8.8336八、 名词解释1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年预算安排的一般公共预算资金。2. 政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政当年预算安排的政府性基金预算资金。3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。4.项目支出：指基本支出之外为完成本部门职责活动所发生的支出。5.三公经费：“三公经费”指县级部门用财政拨款安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国境费反映公务出国境的住宿费、交通费、伙食补助、培训等支出；公务用车购置及运行费分为公务用车购置费和公务用车运行维护费，公务用车购置费反映公务用车购置费等支出，公务用车运行维护费反映公务用车租用费、燃料费、保险费、过路桥费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。6.两项补贴-指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。九、其他需要说明的事项：无