双重预防体系.doc

业务类型：体系文件 NO: scyf-tx -安全、职业卫生“双重预防体系”文件（ 年度）体系单位： 公司单位地址： 联 系 人： 联系电话： -xxxx编制目录1组织机构-12全员培训-23体系文件-34责任考核-45风险点确定-56危险源辨识分析-67风险评价-78安全风险图-89风险控制措施-910风险层级管控-1011风险分级管控清单-1112风险告知-1213编制隐患排查标准清单-1314制定排查计划-1415隐患排查实施-1516一般事故隐患治理-1617重大事故隐患治理-1718信息系统应用-1819信息上报-1920持续改进-评审-2021持续改进-更新-2122持续改进-沟通-221组织机构红头文件上面位置为单位红头格式 综字2019第007号关于公司人事事项的决定为进一步规范公司安全生产管理，建立双重预防体系建设领导机构, 明确人员责任与义务，签发任命文件如下：aa，任命为公司级双重预防体系厂级管理员，负责对接管理事务，全面负责双重预防体系建设。aa，任命为生产双重预防体系主要部门管理员，分管车间生产环节中各相关管理事务。aa，任命为双重预防体系评估、协调执行员，分管各环节具体的执行、检查、评估、记录等事务。aa，任命为双重预防体系主要技术管理员，负责技术环节安全支持、保障工作。以上任命人员，自2019年9月10日正式任命到位，要求大家互相配合与支持，按法规要求管理落实，责任到位。 aa管理部xxxx2019年9月10日印发2全员培训2.1培训计划表 双重预防体系培训计划表（2019年度）序号工作内容上年余1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月责任人参加人员1双重预防体系培训课件制作（培训学时2+2小时）制作 2员工双重预防体系培训（分层次、分阶段组织）培训3预案演练演练4小组内部转训，全员撑握双重预防体系知识与要求培训培训编制： 审批： 2.2参加培训人员双重预防体系培训参加人员签到表编制单位/部门：日期：序号部门岗位 姓名签到部门岗位序号 姓名签到123456789101112131415161718192021222324252627制表：审批：2.3闭卷考试双重预防体系建设培训试题一、填空题：1、根据风险点划分原则,风险点分为设备设施和作业活动2、企业是建立和实施双重预防体系的主体。3、双重预防体系建设标准体系包括通则、细则和实施指南三个层级4、可接受风险是指根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。5、按照关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作意见的通知要求,年底前,制定完善双重预防体系法规、标准和制度,高危行业和规模以上企业建立规范有效的双重预防体系，企业安全风险和隐患得到有效管控和排查治理,事故预防工作取得明显成效。6、风险按照从高到低的原则划分为重大风险较大风险、一般风险和低风险,分别用“红橙黄蓝”四种颜色标示,实施分级管控。7、危险有害因素分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素。8、风险评价是对危险源导致的风险进行分析、评估、分级,对现有管控措施的充分性加以考虑,以及对风险是否可接受予以确定的过程。9、隐患排查项目清单包括基础类隐患排查清单和现场类隐患排查清单。10、根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围隐患分为一般隐患和重大隐患。二、单项选择：1、(B)是企业各类风险信息的集合。A.风险点统计表、B.风险分级管控清单、C.危险源统计表2、企业应建立完善的(A),形成激励先进、约束落后的工作机制。A.目标责任考核制度、B隐患排查治理制度、C.风险分级管控制度3、全员参与风险分级管控体系建设是指企业从(B)到最高管理者,应参与风险辨识、分析、评价和管控。A.安全管理人员、B.基层操作人员、C.职能部门负责人4、开展隐患排查治理是企业安全管理的重要组成部分,是对(C)的持续有效进行排查确认、有效控制风险的重要方法。A.危险源、B.风险点、C.风险控制措施5企业风险分级管控体系应与企业现行安全管理体系紧密结合应在企业(A)、职业健康安全管理体系等安全管理体系的基础上,进一步深化风险分级管控,形成一体化的安全管理体系A.安全生产标准化、B.现有安全管理体系、C.信息化系统6安全生产条例规定:生产经营单位应当定期进行安全生产风险排查,对排查出的风险点按照危险性确定风险等级,对风险点进行(C)。A.培训教育、B.公示、C.公告警示7、以下(A)方面存在的问题或缺陷为基础管理类隐患。A.安全生产责任制、B.场所环境、C.设备设施8、生产经营单位对一般事故隐患,应当立即采取措施予以消除；对重大事故隐患,应当采取有效的安全防范和监控措施,制定和落实治理方案及时予以消除,并将治理方案和治理结果向(B)人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。A.省级、B.县(区、市)、C.设区的市9、隐患排查应做到全面覆盖、责任到人。(C)A.定期排查与日常管理相结合；B.专业排查与综合排查相结合；C.以上两种均包括。10经判定或评估属于重大事故隐患的,企业应当及时组织评估,并编制(C)。A.应急预案、B.整改方案、C.事故隐患评估报告书三、多项选择题：1、危险源是指可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的(BC)A.根源、B.状态、C.行为、D.物的因素2、隐患是指企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的(ABCD)A物的危险状态、B人的不安全行为、C管理上的缺陷、D环境因素3、企业管控层级分为四级,那么企业重大风险应由(AB)管控层级进行控制管理。(A)厂级、(B)部门级、(C)班组级、(D)岗位级4、企业应组织以下人员开展本单位的隐患排查工作(ABCD)A.安全生产管理人员、B.工程技术人员、C.岗位员工、D.厂级领导5、隐患治理应保证(ABCD)和预案“五到位”。A.整改措施、B.资金、C.责任、D.时限四、判断题：1、隐患排查的组织级别分别为公司级、部门级、车间级和班组级。()2、所有企业的风险判定准则必须统一。()3、企业应将安全风险评估结果及所采取的控制措施告知相关从业人员,使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险掌握落实应采取的控制措施（)。4、风险点操作及作业活动涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动,动火、进入受限空间等特殊作业活动可以不作考虑。()。5、重大事故隐患排查、评估记录,隐患整改复查验收记录等,可以与一般隐患一同建档管理。()6、风险管控的原则是上一级负责管控的风险,下一级必须同时负责管控,上一级可以提级管控下一级风险。()7、企业在建立健全安全生产责任制时应明确各岗位在风险分级管控与隐患排查治理体系建设过程中的职责。()8风险控制措施是指为将风险消除企业针对风险而采取的相应控制措施。（)9、双重预防体系建设是指安全生产风险管控体系与隐患排查治理体系,不包括职业卫生相关工作。()10、风险指特定危害性事件发生的可能性和后果的结合人们常常将可能性L的大小和后果S的严重程度分别用表明相对差距的数值来表示然后用两者的和反映风险程度R的大小,即R=L+。()五、简答题：1、简述风险分级管控辨识程序。答:确定风险点、辨识危险源、开展风险评价、制定风险管控措施、实施风险分级管控、实施效果验证、实现持续改进、规范文件管理。2、通过隐患排查治理体系的建设,企业应有哪些改变。答:全面排查出企业存在的作业活动和设备设施中的危险有害因素提升了危险源管控措施制定的准确性；通过风险分级管理,提升了管理的针对性和有效性；提升了员工安全培训教育的针对性和培训效果提升了安全检查的针对性和及时性；降低了因危险源控制措施落实不到位产生的隐患；降低了突发情况下员工应急处置响应时间，减少了对于安全检查人员的培训时间，降低了隐患整改治理成本；降低了事故发生的可能性。3体系文件3.1安全生产责任制 xxxx安全生产责任制度编 号： ZHGLB-ZFGL001版本号：ZFGL001编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：发布日期：2019.01.03 实施日期：2019.01.03本文件为公司行政管理文件1.总 则依据中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全法及相关的法律、行政法规，制定本管理规定。生产环节规范纪律，按国家相关安全要求执行，实现安全无事故、无隐患。1.1事故分级：按照突发安全事故严重性和紧急程度分级。1.2工作原则：本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则。1.2.1坚持以人为本，预防为主。加强对安全事故风险防范，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性安全事故防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发安全事故的发生，保障生产与工作场所的安全。1.2.2坚持统一领导:接受政府环保部门的指导，各车间之间协同与合作，提高快速反应能力。1.2.3积极做好突发性安全事故思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训。1.3组织领导机构：1.3.1组 长：总经理1.3.2副组长：总经理助理1.3.3成 员：各主管部长。1.3.4现场负责人。2.适用范围：公司所有员工。 3.安全生产要求：全面落实“安全第一，预防为主”的方针，切实搞好安全生产管理。设置公司安全管理委员会，下设安全管理小组、突发事件处置办公室。3.1安全管理委员会安全管理小组主任：总经理，安全总负责人副主任：总经理助理，协助总经理组织成员：生产部长、综合部长、质量部长、技术部长、市场部长（含安全管理员）3.2安全管理委员会突发事件处置办公室：办公室主任：总经理助理副主任：生产部长、综合部长组织成员：安全专员、质量部长、技术部长、市场部长、各组长4.安全职责：详见安全生产职责总经理：安全第一责任人。总经理助理：协助总经理的工作。安全管理员：安全检查与通报。各部长：指挥具体的安全工作。各组长：具体的安全工作检查与执行。5安全生产培训：详见安全生产培训5.1三级安全教育：全体人员掌握5.2培训时间：培训次数与时间满足每年4*2H=8小时的要求。6.违规处罚：6.1未正确穿戴劳保用品上岗人员，发现一次警告处理，发现2次公示通报处理，班组小晨会上自我作检查反省；发现3次进行处罚，每次按性质的严重程度处罚50-200元不等。处罚不服、思想不端正者，停工反思1-4小时，反思不到位者，劝离工作现场。相关工作由管理人员另行安排。6.2针对一些安全生产方面的检查，分为常规检查与专项检查，针对上级政府要求的专项检查，发现有违规操作要求加倍处罚的情形，另行通报。6.2经过通报处罚人员，当月考核工资中体现，财务人员见到书面通知时，纳入月度工资考核报表之中，当月工资扣罚处理。7.本办法自发布日开始执行：本规定解释权归综合管理部。附件：安全生产责任制度：职责1总经理安全生产职责1.1负责企业的管理工作，把安全生产工作列入重要议事日程，与生产工作同计划、同布置、同检查、同总结、同评比、同奖惩，签发有关职业安全卫生工作的重大决定。1.2认真贯彻执行中华人民共和国安全生产法等有关法律法规，认真执行各项安全生产的法律法规和安全标准。1.3建立健全的安全管理责任制。设专职兼职安全管理人员，提高安全管理人员的专业素质，听取汇报，解决或审批安全生产中的重大问题。1.4审核重大灾害事故的预防和处理方案，事故应急救援处理预案。发生重大事故时，及时组织抢救、处理，向上级有关部门报告。1.5组织开展安全大检查，月周隐患排查并整改事故隐患，确保资金投入改善安全条件。1.6加强对各项安全活动的领导，决定安全方面的重要奖惩。2主管安全生产工作负责人职责（部长）2.1对本企业的安全生产工作全面负责。2.2执行安全生产法及其他法律法规中有关安全生产的规定。2.3组织制订、修订分管部门的安全规章制度、安全技术规程和实施。2.4召开安全生产例会，分析安全生产动态，及时排查与解决安全生产中存在的问题或隐患。2.5安全与生产工作做到“五同时”，即计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，必须计划、布置、检查、总结、评比安全工作。2.6审定本企业各项安全生产管理制度。2.7定期对职工安全教育和培训考核，开展企业的全面安全生产检查。2.8主持重大伤亡事故的调查、分析、处理、审定安全生产的奖惩事项。2.9及时如实向安全生产监督管理部门和上级主管部门报告企业事故。3安全管理员安全生产职责（部长）3.1对安全生产负领导责任，保证国家和企业安全生产法令、规定、指示和有关规章制度在本车间、本部门贯彻执行。3.2组织实施有关安全生产方面的规定和技术规范。组织并落实安全生产方面的各项管理制度、操作规程和技改计划，并不断修改完善。3.3组织对新工人进行车间安全教育和班组安全教育；对员工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育；开展岗位技术培训，组织并参与班组安全活动，总结推广先进经验，奖励先进单位和个人。3.4组织安全生产月周检查，对查出的安全问题、隐患制定整改措施、落实。保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器材等处于完好，教育职工加强维护，正确使用。3.5对车间发生的事故及时报告和处理，要坚持“四不放过”的原则。3.6负责具体实施企业灾害的预防和应急演练，按安全计划推进实施。3.7做好安全工作管理台账、安全培训记录、隐患检查与对策记录、职业卫生达标等工作。4班组长安全生产职责（生产部、各班组长）4.1贯彻执行有关安全生产的指令和要求，对班组员工在生产过程中的安全和健康负责。4.2组织和督促员工学习各项规章制度和安全技术操作规程，教育职工遵纪守法，正确使用设备和工具，要求职工按照规定穿戴劳动防护用品，制止违章行为。4.3负责新工人、转岗人员、复岗人员班组安全教育，对不合格的工人不安排上岗工作。4.4负责班组安全检查，发现不安全因素及时采取措施消除，落实防范。4.5做好生产设备、安全装备、消防设备、防护器材和急救器具的检查维护工作，保持完好和正常运行。教育员工使用劳保用品、用具，正确使用灭火器材。4.6发生事故立即组织抢救，保护好现场并立即上报，做到“四不放过”。5工人安全生产职责（全体操作工）5.1认真学习和严格遵守各项安全生产规章制度，不违章作业，不违反劳动纪律，对本岗位的安全生产负直接责任，并制止他人的违章作业行为。5.2认真执行交接班制度，正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态，发现异常及时处理，岗位不能消除的及时向领导反映，并保护好现场，做好详细记录；发生事故如实反映，参加班组的有关事故调查和分析，查明责任，提出防范措施。5.3精心细心操作，严格按照操作规程作业，做好各项记录，交接工作必须交接安全情况，为交接工作创造安全生产的良好条件。5.4严格执行持证上岗操作制度，遵守岗位操作法，有权拒绝违章指挥、违章作业。险情严重时，有权停止作业，采取紧急防范措施。5.5爱护和正确使用岗位设备、工具、防护器具和消防用具。5.6参加班组安全活动，积极提出有关安全生产合理化建议，搞好作业现象卫生，环境要整洁，实现5S制度。附件:安全生产培训：总则：强化安全意识，提高安全素质，降低和避免生产意外伤害。1培训目标：1.1新招用人员安全培训合格后上岗的实现率达到100%。1.2企业全员接受安全培训达标率100%。1.3安全管理人员安全培训率达到100%。1.4单位主要负责人安全培训率达到100%。1.5特种作业人员培训达到90%以上，复培复审完成率100%。2培训内容：2.1管理人员的培训：2.1.1国家安全生产的方针、政策、法律和法规及有关行业的规章、规程、规范和标准。2.1.2安全生产管理的基本知识、方法与安全生产技术，有关模具行业安全生产管理知识。2.1.3国内外先进安全生产管理经验及典型事故案例分析。2.1.4工伤保险的政策、法律、法规和事故现场勘验技术以及急救处理措施。2.2新入厂工人的培训：2.2.1公司对新工人进厂进行三级培训制度，培训内容主要是安全生产基本知识，本单位安全制度等内容。2.2.2综合部培训施工现场安全生产状况和规章制度，作业场所和工作岗位存在的危险因素，防范措施及事故应急措施。2.3班组的培训：2.3.1班组全体职工的培训，由生产部负责，每周不少于0.5小时。2.3.2现场每天的班前、班后会上说明安全注意事项，劳动纪律，各种机械设备操作规程，当日工作现场危险部位，检查各工种佩戴安全劳动保护情况。2.3.3班组培训岗位安全操作规程，生产设备安全装置，劳动保护（用具）的正确使用方法。3.归口管理：本制度自批准之日起执行，在执行过程中如有争议，由综合管理部归口管理。 xxxx 综合管理部 2019年1月3日3.2风险分级管控制度xxxx风险分级管控制度编 号： ZHGLB-ZFGL002版本号：ZFGL002编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：发布日期：2019.01.03 实施日期：2019.01.03本文件为公司行政管理文件一、目的为认真惯彻落实安全保卫条例，规范公司内部安全保卫工作，保护人身、公司财产安全和公共财产安全，正确处置安全突发事件，特制定本风险分级管控制度。二、编制依据根据中华人民共和国宪法、安全管理条例等法律法规规定，制定本制度。三、适用范围适用于可能造成重大人身伤亡安全、重大经济损失以及较大社会影响的突发性事件。四、事故等级： 1、低风险级：直接经济损失0.1万元（含）以下；2、一般风险事件级：直接经济损失0.1-1（含）万元；3、较大风险事件级：经济损失在1-10万（含）元；4、重大风险事件级：给公司造成的经济损失达人民币10万元（含）以上事件；5、安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色代表。6、按照生产功能、空间界限相对独立的原则将全部作业场所网格化。将各网格风险等级在厂区平面布置图中利用“红橙黄蓝”四色进行标注，形成安全风险四色分布图，当风险标注位置重叠时，应用风险管控清单予以说明。如技术可行，企业可用空间立体布置图进行标示。7、对动火作业、受限空间作业、临时用电、高处作业、吊装作业、断路作业、动土作业、盲板抽堵作业、危险品运输等作业活动难以在平面布置图中标示的风险，应利用统计分析的方法，采取柱状图、饼状图等方式，绘制作业安全风险比较图。五、 安全风险分级管控5.1 安全风险分级管控应遵循以下原则：5.1.1分类、分级、分层、分专业，逐一明确企业、车间、班组和岗位的管控重点、管控责任和管控措施。5.1.2重大安全风险应由企业级组织进行专项管控。5.1.3安全风险控制资源投入如安全专项资金、升级改造、监测监控等应根据安全风险等级确定优先等级。5.1.4按照消除、限制和减少、隔离、个体防护、安全警示、应急处置的顺序控制。5.2 企业应建立安全风险分级管控工作制度，制定工作方案，分别落实领导层、管理层、员工层的风险管控职责和管控清单，确保风险分级管控各项措施落实到位。5.3 企业应结合安全风险特点和安全生产法律、法规、规章、标准、规程的规定制定风险控制措施，包括以下方面的内容：工程技术；安全管理；人员培训；个体防护；应急处置。5.4 企业应建立安全风险管控清单，清单的主要项目包括风险点、场所部位、生产设施、能量源或能量载体、事故类型、风险等级、管控措施、责任部门、责任人等，举例见附录J。5.5 企业要高度关注运营情况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，确保安全风险始终处于受控范围内。5.5.1风险评估结果为重大风险和较大风险时，应明确不可容许的危险内容及可能触发事故的因素，采取针对性安全措施，并制定应急措施。5.5.2风险评估结果为一般风险时，对现有控制措施的充分性进行评估，检查并确认控制程序和措施已经落实，需要时可增加控制措施。5.5.3风险评估结果为低风险时，维持现有管控措施，对执行情况进行审核。5.6 作为重大安全风险进行管控的，必须制定重大安全风险管控措施。重大安全风险管控措施应至少包括以下内容：5.6.1建立完善安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行。5.6.2建立健全安全监测监控体系并保证其有效性和可靠性。5.6.3明确关键装置、重点部位的责任人或者责任机构，并定期对安全生产状况进行检查，及时消除事故隐患。5.6.4在重大安全风险的工作场所和岗位，设置明显的告知牌及警示标志。5.6.5以岗位安全风险及防控措施、应急处置方法为重点，强化员工风险教育和技能培训。5.7 企业利用信息化技术，建立安全风险信息管理系统，形成电子化的安全风险分布图。安全风险信息管理系统可以与隐患排查治理等相关信息管理系统相融合。5.8 企业在建设项目规划设计阶段或生产经营活动组织实施之前，根据相关的基础资料，辨识和分析建设项目、生产经营活动潜在的风险，查找规划设计中的缺陷和不足，及早采取改进和预防措施，实现安全风险全过程管控。5.9企业应在安全风险分级管控的基础上，对照安全风险管控清单中的危险源，依据各危险源的控制措施和标准、规程要求，编制隐患排查治理清单，至少应包括排查内容、排查标准和排查方法。六.安全风险公告警示6. 1企业应建立完善安全风险公告制度，并针对辨识评估出的安全风险，加强风险教育和技能培训，确保所有管理者和员工都掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。6. 2企业应公告本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，对重大风险、较大风险在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对于一般风险和低风险可采用设备风险告知牌和岗位安全风险告知卡等形式进行安全风险公告警示。七、应急组织机构及其职责组长：总经理应急小组架构副组长：总经理助理组员：生产部门组员：综合部组员：安全专员后勤、技术应急行动小组部门内部应急行动小组厂部级应急行动小组八、预警及措施8.1按照突发安全事件的严重性、紧急程度和可能波及的范围，根据事态发展情况和采取措施的 效果，预警可以升级、降级或解除8.2根据“有备无患”的原则评估，当符合“三级”的突发安全事件即将发生或发生的可能性增大时，应按照相关应急预案进入预警状态8.3应急响应 ：安全事件发生后，现场目击人员要立即向周边人员发出预警警报，拨打保安队长电话、保安室值班电话，如有人员伤亡，立即拨打医疗急救电话120，情况严峻时拨打110，在拨打外部应急电话应先征得部门领导同意。保安队长接到报警电话后，立即组织值勤保安和备勤人员前往事故发生点，组织应急处置，并将情况第一时间向上级报告。同时安排现场人员拍摄好第一现场照片和其它资料以便事件调查。九、针对安全突发事件处置预案9.1、突发安全、火灾、事故等，应急处置领导小组（以下简称事件处理小组）人员接报安全问题或重大隐患问题或发现斗殴、流氓、暴力等事件，要第一时间通知当班人员及事件处理小组领导赶往现场；9.2、查明安全问题：治安问题查明闹事人是否带有凶器及其人数、地点；安全问题疏散周转人员，阻止事态进一步恶化；9.3、向小组领导报告安全事件发展情况，根据事件发展的严重性，建议是否报案110，是否外联119，120等电话，并及时调动相关资源，归避问题的扩大化；9.4、对现场进行保护，对环境进行观察、采取正确的措施，对可疑问题、人员进行监视。十、应急保障10.1后勤保障：采购部、行政部确保、应急器材装备、车辆、食品、饮品等物资的供给，提供强有力的后勤保障；10.2经费保障：物质采购的资金和其它应急用款的调拨；10.3基础保障：保障供水、供电、供车、用人、部门急救药箱、当地联系医疗机构120；10.4保险理理赔：需保险机构参与赔付的事件，由应急办公室及时与之沟通。十一、应急培训演练及应急能力考核1、部门应加强员工宣传教育工作，普及突发事件预防常识，增强员工的防范意识和心理准备，提高员工的防范能力。该类培训与宣传，每年至少2次；通过集中学习形式或采取火灾模拟演练进行。2、本部门应急小组应加强应急工作人员的培训和管理，各主管、专员应根据自身板块实际情况，并结合应急系统化要求，打造应急力量。应急性质的培训每年至少2次，如果事故或其隐患出现，则必须适时培训；培训方式主要是结合工作实践，以“应急意识”促进提高。3、应急小组定期组织突发事件应急演练，提高防范和处置突发性事故的技能，增强实战能力。综合应急演练每年至少进行一次。4、应急能力考核：为保障突发事件应急体系始终处于良好的战备状态，并实现应急体系持续改进，应急小组应对各应急制度和工作程序的执行与完善情况，队伍建设、人员培训与考核、应急装备和经费管理与使用等情况，实行不定期的监督、检查。十二、各部门应急电话安全管理：电话110报警；内部人员管理人员消防安全：电话119火警；内部人员生产部职业卫生急救：电话120急救；内部人员安监局报告：热线电话12369；十三.归口管理：本制度自批准之日起执行，在执行过程中如有争议，由综合管理部归口管理。 xxxx 综合管理部 2019年01月03日3.3隐患排查治理制度xxxx隐患排查治理制度编号： ZHGLB-ZFGL003版本号：ZFGL003编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：发布日期：2019.01.03 实施日期：2019.01.03本文件为公司行政管理文件为了进一步加强贯彻执行国家相关法律法规和安全生产方针，最大限度确保xxxx员工的生命安全、身体健康和公司财产不受损失，制度本xxxx公司隐患排查治理制度如下：1、明确隐患分析排查管理责任。根据隐患的等级确定各级负责人，并明确各自具体责任，特别是各级隐患的排查责任。除各车间领导、班组长、作业人员必须每天自查外，还规定各级责任人、领导成员定期参加排查。2、加强xxxx公司部级、车间级、班组长级各级领导和职工的教育和培训。隐患分析排查管理得到贯彻执行及执行质量的高低，在很大程度上取决于人员的安全意识、安全知识和安全技术水平。隐患分析排查管理过程中必须加强领导和职工的安全教育、培训，提高其综合素质，以推动管理活动的有效进行。3、严格事故隐患的定期分析排查，分专业综合管理，排查和整改结果实行文件化。4、安全管理人员对所管辖范围内负责全面检查，对查出的隐患现场立即处理。5、对查出隐患不能及时处理的，必须立即上报上级部门并做好记录，重大问题直接报送总经理或企业法人。6、对停止作业进行整改的项目，要停一次整一次搞好一处，并及时回头复查。7、对查处现场问题隐患，要做到派人蹲着不走，盯着不放，按照制度措施严格督促整改到位，有问题关闭报告，安全通报。8、对疑难或认识不统一的问题，要请示有关部门领导处理或总经理，不能悬而不决。9、安全管理人员对有发生事故危险的作业场所，有权立即停止作业，并撤出人员报有关领导。10、属于安全生产责任不落实，隐患排查不到位的，要追查有关负责人员的责任。11、做好重大危险源管理的基础工作。除建立健全各项规章制度外，还要健全重大事故隐患点悬挂标志牌，标明危险等级和负责人。12、要定期（年度、季度、月度及每周）组织安全检查，建立隐患排查台账，要将检查时间、检查内容、检查人、检查出的问题、整改措施、完成时间等记录上帐。原则上公司级安全检查每个月不少于一次，除此之外，还要根据季节变化、节假日安排以及县政府（中牟县安监局、园区管委会、消防大队或片警负责区等）相关通知或会议要求，开展专项检查。安全检查中发现的隐患、问题、整改要求及整改复查情况均应按要求如实填写。13、建立隐患治理台帐，台账记录中要有隐患名称、隐患级别、隐患所在班组、计划费用、实际费用、资金来源、整改方案（方案要具体）、完成进度、负责人、计划完成时间、实际完成时间等。隐患整改要严格按照“五定”原则进行（即定临时防范措施、定整改方案、定负责人、定整改完成时间、定资金来源）。14、建立事故台账，事故台帐按照事故管理制度要求，事故实行归口和分级管理。事故台帐要记录所发生的各类事故，包括火灾、爆炸、设备、生产、交通、人身、质量、污染和其他事故。要记录事故发生所在地点、发生日期、事故类别、事故经过，并严格按照“四不放过”原则，进行事故原因及责