水泥厂安全管理制度.docx

XXX水泥有限责任公司安全管理制度 2014年1月8日发布实施 XX市目 录 安全生产目标管理制度 .3 安全生产机构管理制度 .5 安全生产责任制管理制度. 8 安全生产费用提取和使用管理制度 . 10 员工工伤保险管理制度 . .12 法律、法规识别与管理制度 . 15 文件管理制度 . 17 安全生产档案管理制度 .21 风险评估和控制管理制度 . 23 安全教育培训管理制度 . 27 特种作业人员管理制度 . 34 变更管理制度 . 38 设备设施安全管理制度 . 44 建设项目安全“三同时”管理制度 . .47 临时电气线路审批制度 .49 除尘设备维护规章制度 . 51 吊索具安全管理制度 .53 生产设备设施验收管理制度 . 61 生产设备设施报废管理制度 . 62 特种设备安全管理制度 . 64 危险区域动火作业管理制度 . 67 受限空间作业安全管理制度 . 70 高处作业管理制度 . 75 大型吊装作业安全管理制度 . 78 交叉作业管理制度 . 82 高温作业安全管理制度 . 86 工作票管理制度 . 88 操作牌管理制度 . 90 安全设施的防护设置及安全警示标志的管理规定. 91 建设项目施工安全管理制度 . 93 检维修安全管理制度 . 100 危险化学品安全管理制度 . 107 重大危险源管理制度 . 113 作业安全管理制度 . 120 相关方安全管理制度 . 128 职业健康管理制度 . 138 劳动防护用品管理制度 . 140 安全检查制度 . 142 安全隐患排查治理五项管理制度 . 145 应急救援预案管理制度 . 150 事故管理制度 . 151 安全标准化绩效考评管理制度 . 154 XXX水泥有限责任公司管理文件文件编号：STS2014001 第1版 安全生产目标管理制度 1.安全工作指导思想坚持“安全第一，预防为主”的方针，更好地开展安全标准化工作，提高企业安全管理的科学化、规范化水平，有效遏制重特大事故的发生，实现安全生产状况的稳定好转，不断深化企业安全管理模式，增强企业信誉，增加企业竞争活力，开创新思路，适应新挑战，为实现企业安全生产目标而努力奋斗。 2.安全生产工作目标2.1重大生产安全事故为零；2.2重大交通责任事故为零；2.3重大设备责任事故为零；2.4重大火灾责任事故为零；2.5重大人身伤害事故为零；2.6年千人负伤率为3%以内；2.7特种作业人员培训、持证率达100%；2.8三级安全教育率100%；2.9严格执行新扩建项目“三同时”制度；2.10加强安全知识的宣传。3.具体工作和责任 3.1成立领导管理体系，做到三个发挥，即：发挥安全生产工作的领导和决策作用；发挥广大工人的监督作用；发挥上下齐抓共管的作用。3.2切实加强对安全工作的领导，认真贯彻安全生产责任制和各项规章制度，做到坚持管生产必须管安全，谁主管谁负责的原则。3.3完善安全生产组织机构，发挥职能作用，明确责任，做到安全生产与科学管理相结合，并把企业发展和经济效益紧密结合在一起，做到警钟长鸣，保一方平安。3.4落实安全教育制度，大力宣传党的安全生产方针政策及法律法规，提高安全管理水平。积极开展“五反”活动，即：反违章指挥、反冒险作业、反违犯劳动纪律、反事故隐患整改拖拉、反重复事故发生，控制习惯性违章。3.5加强安全责任、安全操作规程的教育，采取培训、学习、考试等办法，利用多种形式开展“安全周、月”宣传教育活动。 3.6结合企业特点和实际情况，针对工作作业现状，及时完善安全规章制度、岗位操作规程以及新规范、新标准的学习和执行。严格负责人、专职安全员持有效证件上岗，按规定做好对工人进行“三级”安全教育，特种作业人员做到持证上岗。 3.7为了安全管理人员业务水平，对班组长和安全员进行安全生产、劳动保护等法律法规的教育和培训，同时对全员进行法律法规、操作规程及安全常识等知识的考试。 3.8完善安全生产管理绩效考核，执行各项安全规章制度，完善安全机构，严格检查考核。做到自查与检查相结合，检查结果纳入经济责任考核兑现。 3.9完善安全目标管理和挂牌考核办法，坚持安全检查考核和评分标准，积极开展“保效果、创达标”竞赛活动。各生产单位之间开展竞赛评比活动。 XXXXX水泥有限责任公司管理文件文件编号：STS2014002 第1版 安全生产机构管理制度1. 组织机构： 主 任：XX 副主任：XX委员：XX、XXX、XXX 2. 机构职责 2.1安全管理部门安全生产责任制 2.1.1认真贯彻执行国家有关安全生产的政策，法规和规范，在企业法定代表人和分管领导的领导下负责企业的安全生产监督管理工作； 2.1.2负责组织开展各种安全活动，对职工进行安全思想和安全技术知识教育； 2.1.3严格贯彻执行国家颁发的法律法规及其他有关安全规定，组织制订本企业安全生产管理制度和安全技术规程，并检查执行情况； 2.1.4参加安全技术措施、安全技术专项方案的审核，现场机械设备及防护设施的验收，及大型机械设备安全运行的监督管理； 2.1.5组织并参与安全检查，协助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施，检查隐患整改工作； 2.1.6深入现场检查，解决有关安全问题，纠正违章行为，遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导处理； 2.1.7负责各类事故的汇总统计上报工作，并建立健全事故档案。按规定参加事故的调查、处理工作； 2.1.8负责对企业各单位的安全考核评比工作，会同工会认真开展安全生产竞赛活动，总结交流安全生产先进经验，积极推 广安全生产科研成果，先进技术及现代安全管理方法； 2.1.9检查督促有关部门和单位搞好安全装备的维护保养和管理工作，监督劳动防护用品的采购，供应和产品质量，防护性能检查，监督有毒有害作业人员得到劳动保护； 2.1.10指导基层安全生产工作，加强安全生产基础建设，定期召开安全专业人员会议，不断提高基层安全员的技术素质。 2.1.11当接到事故报告后，应立即赶赴现场，协助组织抢救，监督指导保护现场，清查人员伤害，资源损失情况，寻找证人，证物，汇集事故相关资料，填报事故快报。并督促报告公安及政府有关部门。配合事故调查，按规定时限完成事故调查报告。监督事故现场复工前的整改，整顿，并负责实施验收。 2.2各人员职责： 2.2.1组长 a. 负责全厂的安全生产工作，并于每月召开安全生产会议。 b. 落实安全生产所需的资金，保证安全生产所需资源充足。 c. 任命安全生产管理员。d. 负责与安全生产监督部门联络。 2.2.2副组长职责 a. 具体落实安全生产工作，监督安全管理员工作。 b. 对安全生产监督部门或公司安全生产监督员所发现的隐患及时上报，并安排整改。 c. 对于新工艺、新材料、新技术进行评估，并告之员工。 2.2.3专职安全生产管理员 a. 检查公司可能发生的安全隐患及时上报、整改。 b. 对公司员工进行安全生产知识培训。 c. 对公司安全设施进行定期检查、保养。 d. 公司发生紧急事故时，在安全管理机构领导下及时处理险情。 2.2.4兼职安全生产管理员 a. 协助安全生产管理员检查可能发生的安全隐患并及时上报整改。 b. 对生产过程中可能引起的安全问题提出整改意见.。c. 协助安全生产管理员对员工进行安全生产知识培训。 d. 公司发生紧急事故时，在安全管理机构领导下及时处理险情。 2.3组织管理人员岗位安全职责 2.3.1对本企业贯彻党和国家的安全生产方针、政策起保证监督作用，并积极提出建议和意见。 2.3.2协助行政搞好安全生产方针、政策、法令、制度等的宣传教育，提高职工的安全意识。 2.3.3发挥各级党组织在企业安全生产中的监督保证作用，教育党员起模范带头作用，并带动周围群众做到安全生产无事故。 2.3.4协助行政总结推广安全生产先进经验。在评选先进党支部和优秀党员时，要把安全工作业绩作为重要内容。 2.3.5支持工会开展群众性的劳动保护监督和安全生产竞赛活动。 2.3.6深入生产一线，掌握了解职工的思想动态，做好思想政治工作，解决影响安全生产的各种思想问题，做到防患于未燃。 2.3.7落实安全绩效作为干部考核的重要指标。 XXX水泥有限责任公司管理文件文件编号：STS2014003 第1版 安全生产责任制管理制度安全生产责任制是公司对各部门、各类管理人员至每个职工所规定的他们各自职责范围内，安全生产工作应负责任的制度。 公司根据各个部门、各类人员的不同职责范围，制订了安全生产责任制，现已成为完整的制度体系。为全面贯彻执行安全责任，进一步明确各级、各部门的安全生产责任制，强化安全管理，保证安全生产，特制订本制度。 1. 本制度根据“管生产、必须管安全”，“安全生产，人人有责”的原则及国家有关安全生产法律、法规、规范、标准制定。2. 本制度使用于各部门，各类管理人员安全生产责任制的考核。 3. 各部门、各类管理人员安全生产责任制，必须落实到位，并实行一级对一级负责，实行逐级签订安全生产责任状。4. 安全生产责任制的考核，实行分级考核的办法。 5. 安全生产责任制考核采用日常考核与安全检查同时进行。公司每季、工程项目每月、班组每周进行。考核结果实行逐级审查、逐级上报。 6. 考核共分三个等级，即：称职、基本称职、不称职。（90分以上为称职；80-89分为基本称职；79分以下为不称职）对于部门考核，部门内每次考核全部人员称职、该部门为称职；部门内每次考核有30%的人基本称职、70%的人称职，则该部门为基本称职；部门考核有50%的人不称职，该部门为不称职。每次考核均应该填写考核统计表。 7. 奖罚 7.1年度内每次考核都称职的部门、个人都可以入围先进单位、先进个人评比，职务晋升，奖金等级评定。 7.2第一次考核不称职的部门和个人，公司除对此进行批评教育外，并要求限期达到称职。到期考核仍不称职的部门和个人，公司将对其罚款并提出警告处分。 7.3第三次考核不称职的领导、个人视情节轻重给予撤职、调换岗位、降级使用、扣发全年奖金或加倍罚款。 8. 车间或部门因管理不到位或违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等原因发生直接经济损失一万元以上火灾、爆炸或重大伤害事故，除按安全生产奖惩制度处罚外，扣除车间负责人及事故责任人当月安全补助金，并取消车间及车间负责人和事故责任人当年评优资格。 9. 年度内车间或部门发生轻伤事故、火情、一般设备事故（责任事故），除按安全生产奖惩制度处罚外，扣除车间负责人及事故责任人当月安全补助金。10. 年终部门和全体员工进行年度安全总结，结合安全生产责任目标书进行年度考核，按安全生产奖惩制度和绩效考核制度执行、兑现。 XXX水泥有限责任公司管理文件文件编号：JF2011004 第1版安全生产费用提取和使用管理制度安全生产投入是保障生产经营单位具备安全生产条件的必要物质基础，安全生产投入保障管理是企业管理的重要组成部分。为确保公司安全设施、劳动防护用品、安全奖励等各种安全费用的及时性，根据我公司的实际情况，特制定本制度。 1. 公司安全管理部门负责编制安全资金的投入计划，计划中应包括安全技术措施、设施设备改造和维护费用、环境保护、安全宣传、安全培训教育、安全生产检查、事故隐患整改、职工意外伤害保险、应急救援器材、设备、个人劳动防护费用、安全先进奖励费用项目等。 2. 计划应送主管安全生产的副总经理审批，同时抄报公司总经理。 3. 公司财务部门应按国家有关规定及公司计划提取安全生产资金，纳入年度财务预决算，并确保有效落实，实行专款专用。 3.1安全技术措施经费按月销售收入的0.2%的比例提取。其中：安全教育专项培训的保障资金为30 安全劳动防护用品的保障资金为30 安全生产技术措施的保障资金为40 3.2安全费用台帐的支出金额、用途、经手人、都要登记清楚、定期汇总、供企业领导参考和决策。 4. 在安全生产资金使用上应做到“三到位”，即：责任到位、措施到位、资金到位。在具体实施项目上应做到“四定”，即：定项目、定措施、定责任人、定期限。 5. 对重大专项安全技术措施基金的制定，应进行可行性评价、论证、会审，确保资金的有效使用，充分发挥其科学、合理、有效的原则。6. 安全生产费用专项用于下列安全生产工作： 6.1完善、改造和维护安全设施、设备支出； 6.2配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员劳动防护用品支出； 6.3安全生产检查与评价支出； 6.4重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出6.5安全技能培训及进行应急救援演练支出； 6.6为从业人员缴纳的工伤社会保险费用； 6.7职业卫生安全投入费用：包括防尘、防毒、调温、照明采光、噪声治理、振动消除、放射性防护、现场急救等八个方面。 6.8其他与安全生产直接相关的支出。 XXX水泥有限责任公司管理文件 文件编号：STS2014005 第1版 员工工伤保险管理制度为使公司员工在工作中遭受事故和职业病伤害后获得及时医疗救治，经济补偿和职业康复的权利，并对事故及时准确的进行调查处理，特制定本制度。 1. 本制度适用于与公司形成劳动关系的员工和退休返聘人员。 2. 由于下列情形之一负伤致残、死亡的应当认定为工伤。 2.1从事本单位日常生产工作或者本单位负责人临时指定工作的；在紧急情况下，虽未经本单位负责人指定但从事直接关系本单位重大利益的工作的； 2.2经本单位负责人安排或者同意，从事与本单位有关的科学试验、发明创造和技术改进工作的； 2.3在生产工作环境中接触职业性有害因素造成职业病的；2.4在生产工作的时间和区域内，由于不安全因素造成意外伤害的或者由于工作紧张突发疾病造成死亡或者经第一次抢救治疗后全部丧失劳动能力的； 2.5因履行职责遭致人身伤害的； 2.6从事抢险、救灾、救火等维护国家、社会和公众利益的活动的； 2.7因公、因战致残的军人复员转业到企业工作后旧伤复发的； 2.8 因公外出期间，由于工作原因，遭受交通事故或其它意外事故造成伤害或者失踪的、或因突发疾病造成死亡或者经第一次抢救治疗后全部丧失劳动能力的；2.9在上下班的规定时间和必经路线发生无本人责任或者非本人主要责任的道路交通机动车事故的； 2.10 国家规定的其它情形。 3. 由于下列情形之一造成负伤、致残、死亡的，不应认定为工伤。 3.1犯罪或者违法； 3.2自杀或者自残； 3.3斗殴； 3.4酗酒； 3.5蓄意违章； 3.6法律、法规规定的其他情形。 4. 发生伤亡事故后，按下列程序处理： 4.1抢救受伤人员，保护事故现场； 4.2立即报告本单位领导和安全员。单位领导或安全员应在一小时内报安全科。 4.3故单位在安全科的配合下，轻伤事故在48小时内完成调查、分析、处理工作，并由事故单位于3日内填写伤亡事故登记表报安全科。 4.4发生重伤事故，安全科接到事故单位报告后要立即上报工会。安全科和发生事故单位协助劳动安全监察部门完成事故的调查、分析、处理并于10日内上交职工死亡、重伤事故调查报告书。事故单位于5日内填报“伤亡事故登记表”报安全科； 4.5发生死亡事故，安全科接到事故单位报告后要立即上报市区劳动安全监察部门，县市工会、检察院、公安局。安全科与发生事故单位应积极配合与上级单位共同完成对事故的调查、取证、分析、处理工作，并于25日内上交职工死亡、重伤事故调查报告书，事故单位于10日内填报“伤亡事故登记表”报安全科。 5 发生员工伤亡事故调查处理程序 5.1 事故单位负责人、公司主管安全部门人员应及时赶到现场，了解受伤人员的伤势，保护事故现场，必要时做出标记。了解事故发生的经过，做好详细记录。重伤以上的工伤事故应进行现场勘查、测绘、拍照或录像。目击者应出具旁证材料。 5.2 召开事故分析会，查找事故原因，确定事故的性质和责任，制定防止事故重复发生的具体措施，严格做到“三不放过”。 5.3 事故单位应召开工伤事故现场会，向员工介绍事故发生的原因，使广大员工能吸取教训。 5.4 事故单位提出对责任者的意见并报安全科。 5.5 各类工伤事故必须在24小时内上报安全科，不得隐瞒，超过时限不补报。 6 伤亡事故现场的清理 6.1 轻伤事故现场由公司、安全科批准方可清理。 6.2 重伤事故现场由县劳动安全监察部门批准方可清理。 6.3 死亡事故现场由市劳动安全监察部门批准方可清理。 7 伤亡事故的结案 7.1 轻伤事故由公司安全科会同事故单位领导批准结案。 7.2 重伤、死亡事故由县、市劳动安全监察部门分别批准结案。 XXX水泥有限责任公司管理文件 文件编号：STS2014006 第1版 法律、法规识别与管理制度1. 目的 为确定公司生产经营或业务活动中适用的安全标准化法律法规和其他要求，建立识别、获取这些法律法规及要求的渠道，确保所使用的法律法规及其他要求为最新版本，提高员工和相关方的法律意识，规范安全生产行为，制定本制度。 2. 适用范围 适用于对与公司生产经营活动相关的国家、行业、地方的安全质量标准化法律、法规及其他要求的控制。 3. 职责与分工 主管部门：安全科。负责安全标准化法律、法规和其他要求的确认、培训、传达和监督执行。 相关部门：各部门、车间。负责及时宣贯、遵守与本部门、车间有关的法律、法规及其他要求。并将有关要求传达给员工和相关方。 4. 内容与要求 4.1 与公司相关的法律、法规和其他要求 4.1.1 国家有关的法律、法规、条例、规范； 4.1.2 黑龙江省、双鸭山市的地方法规和国务院主管部门规章、规程；国家、行业、黑龙江省、双鸭山市有关安全标准化管理的法律、法规、规程、规则、标准及其他要求等； 4.1.3 国家、行业和地方标准； 4.1.4 上级机关、执法机关的通知、公报等其他要求； 4.1.5 国家公约等。 4.2 获取方法 4.2.1 上级发文、转文；4.2.2 报刊、杂志登载；4.2.3 会议获取； 4.2.4 从法律、法规、标准、其他要求发行处获取； 4.2.5 通过政府机构、行业协会等获取； 4.2.6 上网查询； 4.2.7 其他渠道。 4.3 识别和确认 4.3.1 安全科根据安全标准化管理体系要求及相关部门、单位收集的信息，编制公司通用的适用的法律、法规和其他要求清单，作为各部门、单位进行识别和执行的基本依据。 4.3.2 各部门、车间结合自己的职责和工作内容进行识别，确认适用本部门、车间的法律法规和其他要求的目录、内容（部分适用的法律法规应识别到适用的相关部分），编制本部门、车间的适用的法律、法规和其他要求清单。 4.4 贯彻执行 4.4.1 安全环保部将确认的法律法规和其他要求向各相关部门、车间进行培训、传达、分解。 4.4.2 各部门、车间将本部门、车间适用的法律法规和其他要求，采取会议、宣贯、培训等形式，落实到相应层次或岗位，并传达到相关方。 4.4.3 各部门、车间要按照法律、法规和其他要求，组织进行安全标准化管理的各项活动，并对执行情况进行监督检查。 4.4.4 公司通过管理评审、内审或日常监督检查等形式对相关部门、单位的执行情况进行检查、确认。 4.5 公司安全科至少每半年一次通过各种方式获取最新的安全法律、法规及其他要求。 XXXX水泥有限责任公司管理文件 文件编号：STS2014007 第1版 文件管理制度1. 目的 对企业范围内与水泥企业安全标准化有关的文件进行有效管理,确保在使用处可获得适用文件的有效版本，防止作废文件的非预期使用。 2. 适用范围 2.1受控文件：受控文件的重要特征是受组织控制并能对其进行更改；有追溯要求； 2.2外来文件：水泥企业安全标准化运行有关的国家、地方、行业以及上级主管部门颁发的法律法规、标准、规范、管理办法、规定等文件。 2.3本企业发布的水泥企业安全标准化文件中所列出的支持性文件、引用文件及记录，可不注明编号和日期，其所引用文件和记录均视为最新版本。 3. 职责 3.1总经理负责水泥企业安全标准化管理手册的审批； 3.2总经理负责程序文件的审批； 3.3安全科负责组织水泥企业安全标准化管理手册、程序文件的编制和管理； 3.4安全科负责组织质量管理、技术规程方面作业文件的编制和管理；负责与水泥企业安全标准化有关的法律法规等外来文件的识别、收集和管理； 3.4安全科负责组织企业安全标准化作业文件的编制和管理；负责与企业安全标准化有关的法律法规及技术文件的识别、收集和管理； 3.5办公室负责组织技术标准类文件的编制和管理；负责大宗原材料、主要材料、中间产品、出厂产品标准、分析检验等相关技术标准的收集和管理； 3.6设备科负责组织测量管理体系文件的编制和管理；负责信息系统管理、测量设备控制的外来文件的识别、收集和管理；负责企业信息系统所需软件的确认，并确保系统安全。 3.7设备科负责组织设备维护检修方面文件的编制和管理；负责设备管理、能源控制方面的外来文件的识别、收集和管理； 3.8办公室负责企业红头文件的行文审核、发布和管理；负责上级文件的收文、登记、传阅归档和管理；负责行业相关法律法规的识别、收集和管理；负责行业文件的归档管理； 3.9各相关部门负责该部门职能范围内专业文件的编制和管理。负责本部门管理职能所需的外来文件的识别、收集和管理； 3.10各生产单位负责本单位作业文件的编制和管理；负责本单位生产过程所需的外文件的识别、收集和管理。 4. 工作程序 4.1安全标准化文件包括： 4.1.1安全标准化管理手册； 4.1.2安全标准化程序文件； 4.1.3第三层次文件即作业文件（包括管理类文件、技术标准类文件、岗位操作（作业）类文件）； 4.1.4各类记录；4.2文件的审批、评审与更新 4.2.1管理手册由总经理审核、批准；程序文件由编写部门负责人审核，总经理批准。 4.2.2工艺技术规程由编写单位的负责人审核，生产技术科审批。岗位操作规程由编写单位的专业职能科室负责人审核，编写单位负责人批准。 4.2.3其它管理类、作业类文件：企业级的由各归口部门负责审核，主管负责人批准；单位/部门级文件由文件起草单位/部门领导审批。 4.2.4文件的评审与更新：企业安全标准化管理手册、程序文件在每年管理评审时进行评审。其他文件，由各文件管理部门根据适宜情况进行评审；必要时进行更新（当法律法规、产品标准、工艺过程、组织结构及外部环境等发生变化时），更新时，需由原来审批责任部门负责再次审批。 4.3文件的发放 4.3.1文件的发放：由办公室填写发放记录，按发放范围发放文件。 4.3.2当需使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用他人的文件复印，应到办公室办理手续领用。 4.3.3当文件破损严重影响使用时，应到办公室办理更换手续，交回破损文件，补发新文件，办公室将破损文件销毁。4.4文件的更改 4.4.1文件的更改，应由文件更改提出部门/人说明更改原因，对重要的更改内容(如技术参数)还应有充分的依据。更改的审批应由原审批责任人负责。 4.4.2文件更改分为：划改、换页、插页、章节更改或堪误表。 4.4.3文件更改经批准后，办公室应按文件更改提出部门/人的要求进行更改，并填写修订记录，应注明更改状态和更改生效时间等。 4.5作废文件的处理 4.5.1新版文件发布时，旧版文件同时作废，作废的文件由办公室按发放记录收回经批准后统一销毁。 4.5.2销毁方式：纸质文件采用碎纸机方式进行销毁。 4.5.3需作资料保留的作废文件应按档案管理相关规定进行保存，在记录中予以说明。 4.5.4时限性受控文件，如：年、季、月计划，月生产调整通知等，使用期过后需作资料保留的，由各单位自定保存期限。 4.6外来文件的控制 4.6.1 各单位/部门负责识别、收集的各类外来文件，应由各单位/部门对其适宜性、有效性确认后统一管理；使用中应进行定期评审和更新； 4.6.2纸质外来文件经确认后应按分发号进行登记发放、更新和管理；电子版外来文件可不做标识，由责任部门负责登记、更新和管理。 4.7文件的归档与借阅 4.7.1凡以企业名义行文的文件由办公室负责保管，下年度初移交给档案室归档； 4.7.2凡以单位/部门名义下文的文件，需归档的，由行文单位/部门移交给档案室归档。 XXXX水泥有限责任公司管理文件文件编号：STS2014008 第1版 安全生产档案管理制度1. 企业必须建立较完善的安全生产档案，由专人管理安全生产档案。 2. 安全生产档案应包括以下内容： 2.1安全生产管理委员会或安全生产领导小组人员名单及变动记录； 2.2安全机构设置情况及专职、兼职安全员名单； 2.3特种作业人员操作资格证件及人员名单； 2.4特种设备清单及有关档案资料； 2.5危险源（点）资料及三级危险源（点）管理清单； 2.6作业环境（边坡监测、噪声测定等）监测资料； 2.7职工健康档案及健康监护资料； 2.8职业病人档案及监护资料； 2.9安全生产检查记录及整改情况； 2.10安全例会及安全日、月活动记录； 2.11职工代表大会关于安全生产的提案及整改落实情况； 2.12安全生产事故记录和统计资料； 2.13职工伤亡事故登记表等有关伤亡事故管理的档案资料； 2.14安全生产管理制度及岗位技术操作规程及作业安全规程，并汇编成册； 2.15安全措施费用的提取和使用情况； 2.16安全教育培训记录； 2.17事故应急救援预案，演练及实施记录； 2.18其他有关安全生产情况记录。 3. 安全生产档案要编写详细的目录并分档存放，以便于查阅。 4. 安全生产档案管理人员要运用科学的方法进行统计分析，该上报有关部门的上报有关部门，该定期向职工公布的向职工公布。 5. 有关领导和安全生产机构负责人要经常检查安全生产档案的建档和档案管理工作，使安全生产档案逐步完善做到科学管理。 XXXX水泥有限责任公司管理文件 文件编号：STS2014009 第1版 风险评估和控制管理制度1. 目的 为实现公司的安全生产，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合公司实际，特制定本制度。 2. 范围 2.1项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2.2常规和异常活动； 2.3事故及潜在的紧急情况； 2.4所有进入作业场所的人员活动； 2.5原材料、产品的运输和使用过程； 2.6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；2.7人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； 2.8丢弃、废弃、拆除与处置； 2.9气候、地震及其他自然灾害等。 3. 评价方法 根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有工作危害分析法和安全检查表分析法等。 3.1工作危害分析法：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。 3.2安全检查表分析法：安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。 4. 评价时机 常规活动每年一次，非常规活动开始之前. 5. 评价准则 采用风险度R=可能性L后果严重性S的评价法，具体评价准则规定为：事故发生的可能性L判断准则等级标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。事件后果严重性S判别准则等级 法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工 公司形象5违反法律、法规和标准死亡50部分装置 （2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力 25