标准化(SOP)流程图制作规范.doc

标准化（SOP）流程图制作规范
一、前言
二、目的
三、流程图符号
四、流程图结构说明
五、流程图绘製原则
六、范例
一，前言
标准作业流程的意义
「标准作业流程」（SOP）是企业界常用的一种作业方法， 其目的在使每一项作业流程均能清楚呈现，任何人只要看到流程图，便能一目了然， 有助于相关作业人员对整体工作流程的掌握。
製作流程图的优点：
（一）所有流程一目了然，工作人员能掌握全局。
（二）更换人手时，按图索骥，容易上手。
（三）所有流程在绘製时，很容易发现疏失之处，可适时予以调整更正，使各项作业更为严谨。
二．目的
一、为建立本部作业标准化（SOP）流程图之可读性及一致性，参考美国ANSI系统流程图标准符号，及道勤企业管理顾问有限公司「效率会议」标准流程，製作符号及范例。
二、本规范流程图绘製，採用由上而下结构化程式设计（Top-down Structured Programming）观念。
三、对于製作流程图共通性目标，本规范亦列出流程图绘製原则。
三.流程图符号
选取图示
电脑的Word 软体中，工具列─插入─图片─快取图案─流程图
符   号
名        称
意      义

准备作业（Start）
流程图开始

处理（Process）
处理程序

决策（Decision）
不同方案选择

终止（END）
流程图终止

路径（Path）
指示路径方向

文件（Document）
输入或输出文件

预定义处理
(Predefined Process）
使用某一已定义的处理程序

连接（Connector）
流程图向另一流程图的出口；或从另一地方的入口

批注(Comment)
表示附注说明的用

四.流程图结构说明
顺序结构（Sequence）
图形：

意义：处理程序顺序进行。
语法：DO 处理程序1  THEN  DO 处理程序2
实例：

运用时机：本结构适用于具有顺序发生特性的处理程序，而绘制图形上下顺序就是处理程序进行顺序。
选择结构（Selection）
A.     二元选择结构（基本结构）
图形：

意义：流程依据某些条件，分别进行不同处理程序。
语法：IF 条件 THEN DO 处理程序1 ELSE DO 处理程序2
实例：

运用时机：
1.
2.
3.
多重选择结构（二元选择结构变化结构）
图形：

意义：流程依据某些条件，分别进行不同处理程序。
语法：FOR 条件P
CASE 1 DO 处理程序1
CASE 2 DO 处理程序2
CASE n DO 处理程序n
实例：

运用时机：
·         本结构是二元选择结构的变化，流程依据选择或决策结果，择一进行不同处理程序。
·         选择或决策结果路径名称，可用不同文字，来叙明不同路径的处理程序。
重复结构（Iteration）
A.     REPEAT-UNTIL结构
图形：

意义：重复执行处理程序直到满足某一条件为止，即直到条件变成真（True）为止。
语法：REPEAT-UNTIL 条件 DO 处理程序
实例：

运用时机：
·         本结构适用于处理程序依据条件需重复执行的情况，而当停止继续执行的条件成立后，即离开重复执行循环至下一个流程。
·         本重复结构是先执行处理程序，再判断条件是否要继续执行。
DO-WHILE结构
图形：

意义：除了在执行处理程序的前，得先测试条件外，DO-WHILE结构和REPEAT-UNTIL结构很相似，若条件为伪（False），就不再执行处理程序。
语法：DO-WHILE 条件 DO 处理程序
实例：

运用时机：
·         本结构适用于处理程序依据条件需重复执行的情况，而当停止继续执行的条件成立后，即离开重复执行循环至下一个流程。
·         本重复结构是先判断条件是否成立，再执行处理程序。

五.流程图绘制原则
行文简洁
流程图分中心主轴及旁支说明，主轴内各流程图文字请键入KEY WORD，各细部流程若需补充说明，请精简条列以虚线旁支说明，每点以不超过二行为原则（请见范例）。
注明施动者
各项流程有办理部门者应注明。
避免循环缺漏
各项步骤有选择或决策结果，如“可、否”、“通过、不通过”或其它相对文字时，请回馈校正流程是否有遗漏，以避免悬而未决状况。
组织严谨
注意各流程图组合的合理性、并考虑是否需建置分表或合成简要总表，分表与总表应以符号、颜色或字段等区隔，使人一目了然。
上线左右原则
流程图符号绘制排列顺序，为由上而下，由左而右。
序号清晰
处理程序请以阿拉伯数字，由1开始，依处理程序排列顺序编号，并以文字依处理程序功能命名。文字命名部份，以“动词＋受词”及简明扼要叙述为原则。若须表示处理程序的单位，则在编号的后面加上单位名称。
【实例】

注意并行
处理程序若属并行操作关系，其编号请多加一码（如8.1，8.2等依序编号），并宜排列在流程图同一高度，而下一个处理程序编号，则自动增加1（如9）。
【实例】

单一进出口
处理程序须以单一入口与单一出口（Single-Entry, Single-Exit）特性绘制。反折先不要画到作业单元上，而要画到路径线处。
【实例】

用连接符号链接下一页
流程图一页放不下时，可使用连接符号连接下一页流程图。同一页流程图 中，若流程较复杂，亦可使用连接符号来表明流程连接性。连接符号内请以数字标示，以资区别。同时注意流程图的目的是快速展示业务逻辑，不要画成蜘蛛网那反 而成了迷宫阻碍快速理解便与流程图的初衷背道而驰了，新手容易犯此类问题。
符号一致
相同流程图符号宜大小一致。
避免交叉
路径符号宜避免互相交叉。
【实例】

注意路径箭头
同一路径符号的指示箭头应只有一个
【实例】

注意开始结束符号
开始符号在流程图中只能出现一次，但结束符号则不限。若流程图能一目了然，则开始符号及结束符号可省略。
注意判断注释
选择结构及重复结构的选择或决策条件，文字叙述应简明清晰，路径并加注“是”及“否”或其它相对性文字指示说明。
复用已定流程
流程图中若有参考到其它已定义流程，可使用已定义处理程序符号，不必重复绘制。
【实例】

用WBS编号阶层性分页绘制
流程图若一页绘制不下，可以使用阶层性分页绘制方式，并在处理程序编号上表示其阶层性。

第二页：处理程序2的阶层性分页绘制
范例
一

二

三

四

五