流程试运行管理制度.doc

裕富宝厨具设备（深圳）有限公司 董事办文件 文件编号： 流程试运行管理制度1.0目的根据公司流程体系运作管理要求，规范流程在设计完成后对实际业务工作进行指导，验证流程的合理性、正确性。为进一步规范流程设计内容符合性和程序，提高公司的流程质量和工作效率，建立健全流程运行验证机制，提升公司运营水平，特制订本制度。2.0适用范围 裕富宝厨具设备（深圳）有限公司所有设计的流程。3.0程序 3.1试运行前准备 3.1.1文控准备 在流程试运行开始前，各部门流程责任人负责将所负责编制的流程图、流程表发给流程 总设计师。流程总设计师编制流程说明文件、表单、操作规范等文件，同时对各部门提交的 流程图、流程表统一进行格式规范，报公司领导审批后转交行政人事部体系工程师处，统一 发布。 3.1.2流程责任人职责 （1）明确的流程拥有者，流程责任人要明确，认同自己的责任，并对此工作保持高度 重视和积极参与。 （2）流程责任人负责组织和领导本部门流程项目小组，协调跨组织合作，保持组员稳 定性。 （3）保持流程项目小组成员都能积极热情的参与试运行工作。使试运行小组中的每位 成员都明确自己在试运行过程中的职责和所扮演的角色，并能够积极参与到流程 的运行中。 （4）对所负责流程涉及的各个角色进行培训，确保流程及相关文件执行到位。 （5）负责收集和解决流程试运行中出现的问题。 （6）作为项目的接口全面协调和督察流程的试运行工作，控制时间进度，在项目发生 变更的时候能够及时的对计划作调整和说明原因。 （7）配合流程总设计师组织推动本部门流程的试运行，监督本流程实施，组织推动本 部门流程持续优化。 3.1.3培训和宣传 各流程负责人要在流程评审和发布后就流程项目组成员和相关接口人员进行培训，通过 培训及宣传，让流程各项目成员和试运行相关人员都能明确整个项目的目的，意义，各个 阶段的实施状态，以及个人在流程活动中担当的责任，防止在流程的试运行中偏离和脱节。 以免影响到整个实施计划。 3.1.4培训的内容 3.1.4.1流程意识培训 3.1.4.2流程基本常识培训 3.1.4.3流程重要性培训 3.1.4.4本次试运行流程本身的一些关键控制点、试运行流程的业务活动的操作说明。 3.1.4.5试运行过程中异常情况的处理方式和详细说明。 3.1.5培训要求 （1）有计划的组织专项培训，直到组员足够了解项目的目的和操作内容。 （2）有专门的培训文档，以及培训记录。 （3）试运行期间通过多种手法进行宣传，试运行小组的不定期讨论会议等。 3.1.6制定流程试运行计划 3.1.6.1流程试运行开始前各流程责任人负责制定所负责流程的试运行计划表，计划要有明确 的起止时间，提交时间为董事办统一发出的通知为准。如果在试运行的过程中，因为 一定的客观原因不能按照计划时间完成流程试运行，须更新计划表，并报公司高层审 批。 3.1.6.2流程试运行计划说明要明确试运行的目标和对象及试运行的目的。流程试运行计划要 求以项目管理模式进行流程试运行，检验流程的可操作性以及运行结果是否可以达到 一定的评核指标，及时发现流程中存在的问题，并准确记录分析和解决问题（以流 程运行问题记录表形式记录流程试运行状况），对试行流程固化次数做综合性评估， 从而达到流程固化和优化的目的为企业服务。 3.1.6.3试运行对象针对一个流程的一个具体活动进行运作考虑该流程运行的可行性。3.2试运行过程 3.2.1问题管理 流程试运行过程中，流程责任人、项目组成员和相关接口人员都有责任对该流程试运行过程 中存在的问题进行记录，提出改进建议，并及时采取改进措施。问题分三类：第一类，流程设计 的问题。对流程文件设计的缺陷描述不清晰等问题进行记录和修正，并及时更新流程文件，以符 合实际操作。第二类，流程中发现的业务上的问题：在试运行过程中暴露的业务问题，包括公司 一直以来的运营方式、资源配置、组织架构、企业文化等等，这部分问题可以直接反馈给上一级 领导，由公司高层来做出决策。第三类，组织问题。在试运行过中发生的组织协调问题，也需要 记录并且予以沟通解决。 3.2.2流程试运行中各活动执行情况 流程的试运行应当严格按照流程说明来执行，如有执行或者偏离流程的情况，应当说明原因。 若是因为不可抗拒因素产生的不能执行或者换作其他执行方式，在说明原因并取得组员沟通一 致情况下，可以忽略不计。3.3试运行结束 3.3.1流程文件优化 试运行结束后，流程责任人、项目组成员必须对流程图和流程表进行优化，完善和版 本升级。流程说明书中的活动说明要清晰，易懂。流程的主要活动要有相关的模板支持。 3.3.2流程测评指标 明确测评指标就是对这个流程的考核指标要明确，是否提高效率，缩短周期等。通过流程试 运行，流程负责人需要验证流程的考核指标有没有得到完善，还需要做哪些方面的努力。 3.4报告提交 3.4.1编制流程试运行总结报告 流程试运行总结报告中应包括项目实际进度与计划的对比：试运行中遇到/存在的流程本身 问题，试运行问题和业务问题等。以及相应的问题分析和解决措施。试运行小组成员和项目经 理可对针对试运行给出一些改善建议，针对需要帮助的问题可以提出意见等；试运行的流程是 否已经是端到端完整运作？试运行的流程是否具备了批量操作的条件？试运行结束后，真实、 客观评估流程是否具备固化条件等。 3.4.2编写案例提案 总结和编写流程试行过程中的成功经验或失败教训的案例，将经验和教训细化到典型的具体 的实例中，从一个点上进行分析。以便新的流程产生或流程修改提供经验支持。 3.4.3文件管理 （1）在流程试运行结束后，各流程责任人对流程图及流程表进行优化，整理试运行涉及到 填写的模板，输入、输出文档，问题记录表，试运行计划表以及修改前后的流程图和流 程表，及时归档到流程总设计师处。 （2）一体化流程文件由流程总设计师进行格式或规范，报公司领导审批后转交给行政人事 部体系管理处。 （3）流程文件使用的模板由流程总设计师统一发给各部门负责人。 （4）流程试运行结束后，如果流程文件有修改，各部门将流程修改文件发给流程总设计师， 流程总设计师将审批后的流程文件置换旧版流程文件，旧版流程文件作废处理。4.0本制度由董事办流程项目组负责解释和修订。凡本制度未明确规定内容，按有关规定执行。本制度自2013年7月15日开始试行，2013年8月16日开始正试执行。5.0附件 流程试运行计划、流程运行问题记录表。 5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804编制：罗贤春 校对：罗贤春 审核： 批准：