自互检管理制度(新).doc

管理体系文件编号：版次1页码：4 /4生效日期：2010/09/28主题：家电事业部不合格品自互检管理制度属 性C层次1. 目的：通过推进员工自互检制度实施，提高全员质量意识及过程质量保证能力。2. 适用范围：家电事业部各制造公司、品管部、工艺部。3. 管理职责：3.1、品管部负责制定不合格区域的定置和标识规范要求，负责制定工位自互检标准；3.2、工艺部对重点工序员工进行培训和考评，质量经理负责组织对其它工序员工培训，做到按规定实施，按规定对员工进行考评；3.3、品管部主管负责检查，对发现不符合本规定的行为进行纠偏考评。四、基本概念：4.1、自检：对使用部件、半成品组装前对比质量标准检查行为；4.2、互检：在产品形成过程中，上、下相邻的作业过程作业人员相互对作业质量进行复核检查行为；4.3、专检：在产品形成过程中，专职检验人员对产品形成所需要的物料及产品的质量特性进行检查行为；4.4、不合格品标签：自互检发现的不合格品用来区分、标识的登记标签，主要内容包括：部件名称、规格、数量、原因、检验者、时间、处置结论。4.工作程序：（见2/3）5.记录表格不合格品标签批准： 审核： 编制： 五、操作流程图：拆废/退次办理报废手续检出不合格品不合格品的判定、处理贴不合格品的标签不合格品的隔离检出人让步申请质量经理不合格品标签质量让步申请单责任落实 不合格正常下转返工/返修重新检验 合格工序检验员返修工六、操作流程说明： 6.1根据品管部制定的自互检标准，质量经理、工艺部负责对各工位操作工进行培训，使各工位操作工掌握本工位的自互检要求。6.2操作工根据自互检管理制度的要求，对操作的成品、半成品、部件自互检，对发现的不合格品，贴“不合格品标签”对不合格品进行标识。6.2.1“不合格品标签”由生产班长、质量班长在公司质量经理处领取并记录领用台帐。6.2.2生产班长、质量班长领取后发放给各班组操作工。6.2.3操作工在线操作时发现不合格品（如：成品、半成品、部件），把不合格品标签粘贴在问题点处，每个问题点处挂一张。随机卡片上已填写原因的，标签可不再填写；不合格零部件贴于零部件的问题点处，对现场可快速修复的问题产品，应挂不合格标签但可不填写内容。部件同一问题批量不合格可贴一张标签代替，数量记录清楚。6.2.4现场可快速修复的不合格品，由跟修人员现场修复，无需转返修线或不合格区；如在线修影响生产节拍的，应贴标签后由制造公司跟修人员修理（转入返修线、区或者其他方式返工，但应保持生产节拍流畅）。6.2.5在制冷线检验发现不合格品，不影响制冷性能的，应进行正常测温和判定，不合格项单独标识和处置。6.3无法修复的不合格品标识后存放于指定的不良品区内，不允许存放在不合格品区域外。6.4返修人员针对不合格品进行处置，返工合格的重新检验上线或转到下工序；6.5重新检验后由跟修人员或者检验人员将“不合格品标签”收回；并最终确认防止“不合格品标签”随冰箱包装出厂；6.6无法返修合格的成品、半成品、部件办理拆废/退次手续，出厂前回收不合格标签；6.7无法修复但问题轻微、用户不易发现，市场没有过反馈的问题，可由制造公司申请放行或降级处理；6.8不合格品（成品、半成品、部件）需在24小时内清理完毕。6.9自互检过程中操作工在同一工位连续出现同缺陷3台不合格品除做好标识外，应立即通知班长或管理人员立即进行整改，不能立即整改的及时反馈质量相关人员进行分析整改，防止问题进一步扩大。七、激励7.1 操作工通过互检发现的质量问题，经返修人员确认后，按每个问题点正激励0.5元（试运行），由质量经理负责组织统计、汇总，实施奖励，每周公示，在月度工资中兑现。