食用农产品加工项目建设投资可行性研究报告书.doc

目 录第一章 总论111项目概要112可行性研究报告编制依据213综合评价3第二章 背景及必要性421项目建设背景422项目建设的必要性5第三章 建设条件831项目区概况832项目建设条件优劣势分析9第四章 项目单位基本情况1141概况1142研发能力1243法人代表基本情况12第五章 市场分析与销售方案1351市场分析1352销售策略、方案和营销模式1353市场风险分析13第六章 建设方案1561建设总体方案1562生产技术方案及工艺流程1663项目建设工程方案1664实施进度安排22第七章 投资概算与资金来源2471投资概算依据2472投资概算2473资金来源24第八章 财务评价2581财务评价依据2582企业财务评价258.3经济评价与结论278.4 风险评价28第九章 节能和节水措施299.1 节能措施299.2 节水措施299.3 能耗和水耗指标分析30第十章 环境影响评价31101环境影响31102环境保护与治理措施3110.3评价与审批32第十一章 产业化经营与农民增收效果评价33111农业产业化经营33112辐射带动能力分析3511.3生态效益分析3511.4环境影响评价36第十二章 项目组织与管理37121组织机构与职能划分37122财务管理37123销售管理37124劳动安全管理3812.5消防管理40第十三章 可行性研究结论与建议41131可行性研究结论41132问题与建议41附表：1、投资估算表2、财务评价表附图：1、某某市行政区域图第一章 总论11项目概要111项目单位基本情况项目单位名称：某某市某某镇坡口村某某养殖合作社所有制形式：合作社法定代表人：项目单位地址：某某镇坡口村112项目建设内容项目名称：某某市某某镇食用农产品加工建设项目建设性质：扩建建设地点：某某市某某镇坡口村建设规模及主要建设内容：1、项目年出栏5000头猪（家猪野养）；年出栏育肥牛1000头；年出栏笨鸡20000只，年加工粮食2000吨，年生产豆油及豆制品200吨，山野菜加工200吨，酒楼餐饮收入70万元。2、项目拟建畜禽深加工车间2000平方米，原料库1000平方米，成品库1000平方米，综合楼1000平方米，酒楼1000平方为，冷库500平方米，机房、锅炉房、车库1000平方米；牛舍3000平方米，猪舍2000平方米，鸡舍1000平方米，鱼池500平方米，发酵池200平方米，沼气池及污水处理池1座，挡土墙1000米，道路1000米，院面及绿化3000平方米。设备采购及安装费主要有：粮食加工设备1套，肉产品加工设备1套，防疫检测设施1套，冷库设备2套，保鲜车2辆，运原料及运畜车2辆，沼气池设施1套。 113项目建设方案公司采取“合作社+基地+农户”的管理方式，采取产、供、加、销一体化的农业产业化发展模式进行生产管理，建成食用农产品加工基地。项目建设进度安排：2011年4月2011年12月114投资概算及资金来源 项目计划总投资3000.57万元。其中：自筹资金1500.57万元，需要政府专项扶持资金1500.00万元。 12可行性研究报告编制依据 1、国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法(财发19911号)； 2、2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编制大纲； 3、财政支农工作指南 (2005年3月)； 4、建设项目经济评价方法与参数(第二版)； 5、吉林省国民经济和社会发展“十一五”规划； 6、某某市国民经济和社会发展“十一五”规划；7、国家其他有关政策、法律、法规；13综合评价本项目的建设符合国家及地方产业政策，符合行业的发展方向。无公害、绿色食用农产品，在市场上具有极大的需求量。项目的实施，采用先进、成熟、可靠的相关技术与工艺，建设规模合理，工艺路线成熟可靠，产品市场销售渠道畅通，销售趋势好，所需原料有保障，且属有机产品，质量高，技术依托单位是吉林省食品工业学院及吉林农业大学，技术力量雄厚，完全有能力建设本项目。本项目建成达产后，真正实现“合作社+基地+农户”的产业化组织经营模式，充分发挥龙头企业的带动作用，促进当地农村经济发展和农民持续增收。项目将重点扶持残疾人和贫困户这一社会困难群体，为他们能够平等参与社会生活、共享发展成果创造了条件。兼顾长白山独特的旅游资源，养殖基地将被建成观光农业园，形成具有显著的社会效益、经济效益和环境效益。因此，本项目的建设是必要的、可行的。第二章 背景及必要性21项目建设背景 本项目的建设符合吉林省提出的实现生态资源可持续利用及农业产业化发展的政策。我国把提高农业产业化经营的发展水平作为一项重要举措，将大力发展和扶持龙头企业，鼓励龙头企业把科技创新放在重要位置，推动我国农业和农村经济结构的战略性调整，提高当地特色产品附加值，提高农业整体效益，从根本上解决“三农”问题，实现广大农民奔小康的需要。发展以无公害、绿色的畜禽为代表是我国食品发展的趋势，符合国家产业结构调整的方向。某某市某某镇坡口村农牧业养殖场是一家集科研、生产、销售、服务于一体的私营企业。公司所在地地处吉林省东南部，长白山腹地，鸭绿江畔，属中温带湿润气候区，特别适合发展畜牧业。合作社成立时间虽然较晚，但某某市某某坡口村某某养殖合作社在某某市某某镇坡口村已经建设了畜牧养殖基地。基地的建立，激发了当地广大农民种植、养殖的积极性，为无公害畜牧业的生产提供了优质的原料。企业组织管理模式采用合作社加基地，基地带农户，产、加、销一体化管理方式，这将有利地促进当地农业产业结构的调整，促进农村剩余劳动力的转移，扩大就业门路，从而使农民增收致富，企业创收，财政增效。合作社在发展自身基地的基础同时，积极派出科技人员、有关学者深入到周边农户的生产基地传授新技术，帮助农户提高生产技术能力，为公司今后基地规模的发展壮大、发展定单农业打下了坚实的基础。该项目的建立，符合国家农业综合开发产业化经营项目发展的要求和扶持的政策，正是迎合了企业现在发展的需要，因此决定发展该项目。2010年某某市发生了特大洪水，某某是重灾区，有些家庭损失惨重，没有能力发展家庭经济，导致生活贫困。在改革不断深化和社会主义市场经济体制不断完善的情况下，由于残疾人承受能力弱、竞争能力差、收入低，残疾人生活水平与社会平均水平相比还有较大差距。根据残疾人抽样调查，我市有残疾人12588人，这是一个人口众多、特性突出、特别困难的社会群体。面对经济社会全面快速协调发展的形势，广大残疾人日益增长的物质文化需求，项目的建设是一项十分紧迫而繁重的任务。22项目建设的必要性 某某市某某坡口村某某养殖合作社按照标准生产的无公害畜牧产品，市场前景广阔，是广大消费者难得的优质畜产品。 某某市某某坡口村某某养殖场地处 ,得天独厚的自然气候资源和土壤资源优势，建设养殖基地，成立了合作社，拥有成员150户，辐射并带动周边地区的发展。合作社生产所需原料来源80来自于与周边地区乡镇、村的广大农民签定的定单农业，这样既发展了合作社自身经济，又带动广大农民脱贫致富。对于合作社来说，生产所需原料有质量保证，附加值显著提高；对于广大农民来说，已经不再满足于整天种植包米、大豆，经济效益低的局面；对于农业和农村经济来说，既调整了农村产业、产品结构，又解决了部分农村剩余劳动力。因此，对于本项目的建立，充分发挥了龙头企业的辐射带头作用，将当地的资源优势转化为经济优势，发展集中型、区域型农业产业，加大农副产品深加工的手段和力度，通过自主开发和引进先进的加工技术，开发出适宜广大消费者喜爱的好产品，这是企业发展的经营理念及追求的目标。建立扶贫助残基地，以基地为载体，辐射和带动残疾人家庭通过劳动增加经济收入。要将种植、养殖、加工、副业生产中经济效益好、发展较快的扶持项目优先安排在扶贫助残基地，使其更好地发挥辐射作用。同时，还要发挥当地龙头企业、科技服务机构的作用，安置和辐射更多的农村贫困残疾人。本项目建成后，将根据残疾人和贫困人员的具体能力，合理安排工种，扶持他们尽快脱贫致富。 本项目将残疾人扶贫就业纳入全市农业产业化大环境之中，探索打造残疾人就业基地。以项目助残，以产业扶贫，为扶贫助残提供更为坚强有力的载体和后盾。项目将围绕经济社会发展大局，依靠政府，动员社会，采取有力措施，扶持农村贫困残疾人发展种植业、养殖业、加工业、家庭副业和二、三产业，加大对无劳动能力、无生活来源的农村贫困残疾人的救助力度，使他们尽快脱贫致富，与全市人民一道过上小康生活。因此，在某某市某某坡口村某某养殖合作社优质养殖优质加工项目对某某社会、经济、和生态发展十分重要，是一个农业增效、农民增收、企业发展壮大的好项目，项目建设十分必要、是可行的。第三章 建设条件31项目区概况311地理位置及区域范围项目建设地点选址在某某市某某镇坡口村，风景秀丽，依山傍水，远离居民区。森林、河流构成了天然的防疫屏障，特别适合发展养殖业。312自然资源状况 某某镇坡口村地处长白山腹地，平均海拔500米，森林覆盖面积占总面积的81。天然林有柞树、椴树、核桃等树种，人工林多为针叶林，遍布各种野草、野菜，其中不乏防风、柴胡、川地龙、白头翁、蒲公英等百余种中草药，加上随时饮用如同“纯净水”的山涧溪水，大山深沟简直成了它们的乐园。集体山林管护承包以后，林地经济呈现出蓬勃发展的势头。林下有山参、五味子、刺五味、山芹菜、蕨菜，野生食用菌等丰富的土特产资源。气候适宜，年平均气温3-40，种植无霜期为145-155天，年降水量800-1000mm左右，年有效积温约在2900-3000C，优越的地理位置、气候条件和自然资源，为农牧业发展提供了保障。313社会经济状况 某某镇坡口村位于某某市辖区内，某某市位于吉林省东南部，与朝鲜人民民主共和国隔江相望，是一座具有悠久历史的边陲口岸城市，属革命老区，经济欠发达地区，全市总面积 公里，全市辖 个乡（镇）、 个街道，总人口 万人，其中农业人口 万人，占全市总人口的 %。314项目关联产业发展现状 某某镇坡口村在农业产业化发展的问题上历来十分重视，短短几年的时间里，培育发展壮大了具有地方经济特色的农业产业化发展格局，为强镇富民开辟了一条广阔的道路，大大加快了致富步伐。 该乡粮食自给有余，因其适宜的气候条件成为某某市养殖生产基地，年出栏生猪12万头。为某某畜产品供应做出了积极贡献。315项目建设地点选择 项目建设地点选择在距某某镇坡口村1公里处，依山傍水，周围环境无任何污染源。养殖生产基地生产区、生活区、加工区分布合理，交通便利，运输方便。32项目建设条件优劣势分析 某某市某某坡口村某某养殖合作社是某某市新兴企业，项目建设地点在环境、水、电、路、通讯、税收等方面将给予政策支持。某某市某某坡口村某某养殖合作社的建立，带动了广大农民养殖的积极性，为我市无公害养殖大发展、快发展奠定了坚实的基础。 项目区无污染源，生态环境良好，有得天独厚的生态条件发展绿色产业。交通方便，人力充足，非常适合优质养殖、加工项目。323科技开发能力 合作社现有养殖、加工技术人员30人，技术依托单位为吉林省食品工业学院、吉林农业大学，专业化的队伍和强有力的技术后盾使合作社创新工作充满活力。324基础设施条件某某市某某坡口村某某养殖合作社，经过多方的考察论证，该地点非常适合建设本项目，项目建设所需的原料及其他附属供应均有保障，并为该企业的前期建设奠定了良好的基础。325主要障碍因素及解决方案本项目在建设过程中，尽量避免发生对工程建设不利的事情，争取在当地政府有关部门的支持、帮助下，顺利建成投产，尽早发挥效益，尽早为社会服务。第四章 项目单位基本情况41概况 养殖场坚持“绿色、天然、生态”的发展理念，依托长白山林区绿色生态资源优势，大力发展绿色、无公害食用产品。项目全部投产后，将成为某某市提供绿色、天然、生态优质肉，丰富群众的菜篮子。 养殖场的宗旨是：依靠党的富民政策，在各级党委、政府的扶持下，脚踏实地，科学发展，不断壮大养殖场的绿色产业特色。养殖场将遵循保护生态、创建绿色、促进人与自然的和谐、丰富居民菜篮子、提升人们生活质量的原则，依托长白山、鸭绿江特有的气候条件，利用养殖场的有机肥料和科学规范的种植技术，形成养、种、加三位一体的产业链条和生态循环经济模式，以更大的经济和社会效益回报人民、回报社会。基本状况：某某市某某坡口村某某养殖合作社，将鸡、母猪、仔猪及生长猪放到山林中，全开放饲养。晚上赶回圈舍，白天自由觅食野生的植物茎叶、种籽以及昆虫、虫卵等，生长速度稍慢，但饲养成本非常低。圈舍场地在野外，空气新鲜，逍遥运动，体质健康，很少生病；由于不断进行有氧运动，身体健壮，肉质趋好，肉味浓香，市场价格高。合作社向农户收购架子牛，育肥后加工销售。养殖场有一条小溪水，水质清澈，适合养鱼。溪水旁边有一酒楼，以农家特色菜为主。合作收购农民的粮食作物，进行加工后出售。42研发能力 某某市绿园农业生猪养殖场拥有中、高级技术人员，有吉林省大专院校作为技术依托单位组成的科研机构，具备一定的研发能力和科技创新能力。43法人代表基本情况 企业法人代表 ，年轻有为，具有无公害养殖、屠宰、产品深加工、经营、市场开发的综合能力。无银行欠资和诚信不良问题。第五章 市场分析与销售方案51市场分析 公司生产的无公害产品原料、成本、品质、价格等方面均占有一定的优势，具有较强的市场竞争力。第一、在质量上、品味上加大科技含量，在养殖上加大科技投入，基地采用国际质量认证标准，得到国际有机地认证，生产的产品达到有机食品标准。第二、将优质农家肥发酵还田，增加地力，改善土质。千方百计地降低生产原料成本，投入市场竞争。 第三、成品畜产品将采取(批发、合同定购、厂家直销、连销店销售等)，力争出口创汇，或高档消费单位，消费者特供，大、中、小城市直销网站的建立。 第四、通过高科技手段，组织培养，提高原料产量，提高原料质量。52销售策略、方案和营销模式 某某市某某坡口村某某养殖合作社，通过广告、市场推广等活动，加强对无公害畜产品知识的宣传，使大众了解其丰富内涵，包括历史、文化、文明类型和对人体的好处等，用感性的、富有文化的产品来满足人们精神情感方面的需求，从而使消费市场扩大。53市场风险分析531项目产品市场风险因素分析首先考虑市场风险。未来是优质绿色、生态畜产品生产消费的必然，不会出现市场风险。我们生产的优质无公害生猪产品质量上乘，生产工艺独特。其次考虑技术风险。某某市某某坡口村某某养殖合作社依托吉林农业大学及吉林省食品工程学院进行生猪饲养加工系列产品的开发，技术改造。本项目的建设是在现有基础上加以扩建，技术和销售方面都积累了一定的经验，所以风险较小。532防范和降低风险对策 首先应加强管理。某某市绿园农业合作社委托吉林省食品工业学院、吉林农业大学进行管理指导，按技术操作规程进行生产管理，除人为因素外，不会出现管理风险。 其次企业要具备很强的造血能力，必须要求产供销一体化。合作社在拥有一流的原料生产基地，将基地分类进行管理，使原料向基地化、 良种化、规范化的模式发展。由于新工艺的引进、消化、吸收和技术创新。第六章 建设方案61建设总体方案本项目拟在某某镇建一农产品加工基地。6.1.1建设任务和规模1、项目年出栏5000头猪（家猪野养）；年出栏育肥牛1000头；年出栏笨鸡20000只，年加工粮食2000吨，年生产豆油及豆制品200吨，山野菜加工200吨，酒楼餐饮收入70万元。2、项目拟建畜禽深加工车间2000平方米，原料库1000平方米，成品库1000平方米，综合楼1000平方米，酒楼1000平方为，冷库500平方米，机房、锅炉房、车库1000平方米；牛舍3000平方米，猪舍2000平方米，鸡舍1000平方米，鱼池500平方米，发酵池200平方米，沼气池及污水处理池1座，挡土墙1000米，道路1000米，院面及绿化3000平方米。设备采购及安装费主要有：粮食加工设备1套，肉产品加工设备1套，防疫检测设施1套，冷库设备2套，保鲜车2辆，运原料及运畜车2辆，沼气池设施1套。6.1.2建设规划和布局本项目的建设均在养殖场现有规模上加以扩建，规依据山势自下向上而建，山下建综合楼、酒楼等，再向上建加工车间、原料库、成品库、冷库等；再向里的隐蔽处建牛舍、猪舍、鸡舍、发酵池、沼气池等；最后面是散养区。在溪水边建挡土墙、鱼池等。62生产技术方案及工艺流程621生产技术方案选择家猪野养及笨鸡的场地选择主要考虑到以下因素：一是林地要选择平均树龄30年以上的阔叶林或针阔叶混交林，林木茂密，林下果实和野菜及可食性野草较多，且水源充足的山沟，这样既可以避免野养猪对林木的破坏又可以保证充足的饲料。选择健康的架子牛加以科学育肥，选择无污染的饲草。鱼种可选择鸭绿江特色鱼加以科学、绿色、无公害饲养。622建设屠宰加工和系列产品加工厂工艺流程包装深加工初加工排酸分割生猪饲养屠宰生猪饲养成品屠宰加工要严格按照规程进行，无公害生猪产品经过严格的加工工艺后，形成各种产品。623粮油加工 项目将实行订单农业，农户按要求种植的农作物，合作社收购后加工成为无公害、绿色农产品。63项目建设工程方案631土建工程建设方案6.3.1.1主要设计规范(1) 建筑结构可靠度设计统一标准（GB 50068-2001）(2) 建筑抗震设防分类标准（GB 50223-95）(3) 建筑结构荷载规范(GB50009-2001)(4) 建筑抗震设计规范(GB50011-2001)(5) 混凝土结构设计规范(GB50010-2002)(6) 建筑地基基础设计规范（GBJ 50007-2002）(7) 岩土工程勘察规范（GB 50021-2001）(8) 钢结构设计规范（GB50017-2003）(9) 建筑设计防火规范GBJ16872001(10) 厂房建筑模数协调标准 (GBJ6-86)(11) 屋面工程质量验收规范GB502072002(12) 国家现行的与本设计有关的规范、规程、标准6.3.1.2 设计原则(1) 建筑设计必须符合“适用、经济、美观”的原则(2) 在满足生产工艺要求的前提下，力求建筑物平面布置紧凑且通畅，建筑立面应体现简洁、明快的现代风格，与周围建筑、环境协调一致。(3) 设计中要与地方材料供应、施工条件相结合，力求做到技术先进，经济合理，确保质量，保护环境，方便施工。(4) 厂区内建构筑物的设计必须满足环保要求6.3.1.3 厂房建筑方案(1) 屋面生产车间、机电修库房、料棚均为彩色压型钢板屋面（含聚苯乙烯泡沫塑料板保温层，料棚不保温），屋面排水采用无组织排水；化验室、办公楼等生产辅助型建筑的屋面采用有组织排水，保温层采用70厚聚苯乙烯泡沫塑料板上铺100厚加气混凝土；防水层采用卷材防水（SBSIII型）；保护层为30厚细石混凝土。(2) 楼、地面一般生产车间采用水泥楼、地面。化验室、办公楼等楼地面采用防滑瓷砖楼、地面。(3) 墙体 生产辅助型建筑采用粘土空心砖；生产车间、库房的墙面均为压型钢板（含聚苯乙烯泡沫塑料板保温层）。(4) 外墙粉刷化验室、办公楼、食堂等生产辅助型建筑采用贴面砖墙面。5) 内墙粉刷化验室、办公楼、食堂等生产辅助型建筑采用水泥砂浆墙面，喷耐擦洗内墙涂料，部分墙面贴瓷砖。(6) 门窗化验室、办公楼、食堂等采用双层铝合金门窗，生产车间采用通长采光、通风带，上部挑出30的遮阳、防雨蓬（遮阳、防雨蓬的材料同外墙材料）。(7) 地坑防水采用防水混凝土，抗渗标号为S6以上。(8) 建筑安全等级二级一般厂房生产的火灾危险性为丁、戊类，. 6.3.1.4 结构选型(1) 基础形式因地质较好，建构筑物均采用天然地基，一般采用钢筋混凝土独立基础或条形基础。(2) 结构形式 主要生产车间、机电修库房均为钢筋混凝土屋架。 化验室、办公楼等采用砖混结构或钢筋混凝土结构。 地坑采用钢筋混凝土自防水结构。6.3.2 冷库建设方案6.3.2.1设计原则1、冷库的墙壁、地板及平顶都敷设有一定厚度的隔热材料，以减少外界传入的热量。为了减少吸收太阳的辐射能，冷库外墙表面一般涂成白色或浅颜色。2、冷库建筑要防止水蒸气的扩散和空气的渗透。要设置防潮隔热层，使冷库建筑具有良好的密封性和防潮隔汽性能。3、冷库的地基受低温的影响，土壤中的水分易被冻结。为此，低温冷库地坪除要有有效的隔热层外，隔热层下还必须进行处理，以防止土壤冻结。4、冷库的楼板要堆放大量的货物，又要通行各种装卸运输机械设备，平顶上还设有制冷设备或管道。因此，它的结构应坚固并具有较大的承载力。5、低温环境中，特别是在周期性冻结和融解循环过程中，建筑结构易受破坏。因此，冷库的建筑材料和冷库的各部分构造要有足够的抗冻性能。总的来说，冷库建筑是以其严格的隔热性、密封性、坚固性和抗冻性来保证建筑物的质量。 6.3.2.2设计方案1、规模设计：目前，冷库容量划分也未统一，一般分为大、中、小型。大型冷库的冷藏容量在10000t以上；中型冷库的冷藏容量在100010000t；小型冷库的冷藏容量在1000t以下。本项目拟建中小型冷库。2、冷藏温度设计分为高温、中温、低温和超低温四大类冷库。一般高温冷库的冷藏设计温度在-2至+8；中温冷库的冷藏设计温度在-10至-23；低温度，温度一般在-23至30；超低速冻库温度一般为-30至-80。3、按库体结构类别分本项目拟土建冷库。这是目前建造较多的一种冷库，可建成单层或多层。建筑物的主体一般为钢筋混凝土框架结构或者砖混结构。土建冷库的围护结构属重体性结构，热惰性较大，室外空气温度的昼夜波动和围护结构外表面受太阳辐射引起的昼夜温度波动，在围护结构中衰减较大，故围护结构内表面温度波动就较小，库温也就易于稳定。6.3.2.3冷库库址的选择与准备 按使用性质，冷库可分为分配性冷库、零售性冷库、生产性冷库三类。生产性冷库建于货源较集中的产区，还要考虑交通便利、与市场联系等因素。冷库以建在没有阳光照射和热风频繁的阴凉处为佳，小型冷库最好建造在室内。冷库四周应有良好的排水条件，地下水位要低，冷库底下最好有隔层，且保持通风良好，保持干燥对冷库很重要。另外在冷库建造之前应按照冷冻机的功率事先架设好相应容量的三相电，若冷库是属水冷的，应铺设好自来水管，建造好冷却塔。 6.3.2.4冷库库房容量的确定 冷库的大小要根据常年要贮藏农产品的最高量来设计。这个容量是根据贮藏产品在冷库内堆放所必需占据的体积，加上行间过道，堆与墙壁、天花板之间的空间以及包装这间的空隙等计算出来。确定冷库容量这后，再确定冷库的长度与高度。冷库设计时还要考虑必要的附属建筑和设施，如工作间、包装整理间、工具库和装卸台等。 6.3.2.5 冷库保温材料的选择与敷设 冷库保温材料的选用必须因地制宜，既要有良好的隔热性能，又要经济实用。冷库隔热材料分几种类型，一种是加工成固定形状及规格的板块，有固定的长度、宽度和厚度，可根据库体安装的需要选择相应规格的库板，高、中温冷库一般选用10厘米厚的库板，低温冷库及冻结冷库般选用12厘米或15厘米厚的库板；另一种冷库可以用聚氨脂喷涂发泡，把材料直接喷到待建冷库的砖或混凝土仓库中，定形后既防潮又隔热。隔热材料有聚氨脂、聚苯脂等。聚氨脂不吸水，隔热性较好，但成本较高；聚苯脂吸水性强，隔热性较差，但成本较低。现代冷库的结构正向装配式冷库发展，制成包括防潮层和隔热层的冷库构件，做到现场组装，其优点是施工方便、快速，且可移动，但造价比较高。 6.3.3设备采购方案以国产先进、成熟的工业化设备为主，少数关键设备和仪器从国外引进。冷库冷却系统的选择主要是冷库压缩机与蒸发器的选用。一般情况下，小型冷库选用全封闭压缩机为主。因全封闭压缩机功率小，价格相对便宜；中型冷库一般选用半封闭压缩机为主；大型冷库选用半封闭压缩机，在选用时，也可考虑选用氨制冷压缩机，因为氨制冷压缩机功率大，并可一机多用，但冷库安装及管理比较烦琐。在蒸发器的选用时，高温冷库以选用冷风机为蒸发器，其特点是降温速度快，但易造成冷藏品的水分损耗；中、低温冷库选用无缝钢管制作的蒸发排管为主，其特点是恒温效果好，并能适时蓄冷。64实施进度安排6.4.1建设工期：1年6.4.2项目实施进度(1)、2011年4-5月 可行性研究报告编制(2)、2011年6月 初步设计及审查(3)、2011年7月 施工图设计(4)、2011年8-10月 土建施工、设备购置(5)、2011年11月 设备安装调试、试生产(6)、2011年12月 正式生产6.4.3项目实施进度表项目实施进度计划时间项目名称2011年4月5月6月7月8月9月10月11月12月完成项目可研编制及报批工作完成项目扩初设计、施工图设计审查、项目施工前的各项准备工作完成项目土建工程、设备的安装、调试工作项目全部工程完工，并全面投入使用第七章 投资概算与资金来源71投资概算依据 吉林省建筑工程投资估箅指标，吉林省建筑工程预算定额，单位造价主要依据当地建筑工程估算指标，并参考当地同类设施的结算水平，作相应调整后确定测算指标。72投资概算 根据拟建项目技术工艺要求以及项目建设现场条件估算总投资3000.57元。其中：基本建设投资1767.50万元；购置设备180.00万元；安装费用169.50万元；征用土地200万元，引种费用100万元；其它费用105.75万元；预备费投资177.82万元，流动资金投资300.00万元。73资金来源 项目计划总投资3000.57万元。其中：自筹资金1500.57万元，需要政府专项扶持资金1500万元。第八章 财务评价 81财务评价依据依据建设项目经济评价方法与参数以及有关政策、法规，按照吉林省有关建安工程预算定额及取费标准，结合项目建设现场实际条件。82企业财务评价8.2.1 盈利能力分析(1) 利润与利润分配计算由利润与利润分配计算得：正常年营业收入4173.60万元，项目生产期平均利税指标为：总投资利润率： 39.24%资本收益率： 42.19%成本利润率： 39.72%(2) 现金流量计算主要盈利能力指标如下：所得税后项目投资回收期：3.44年所得税前ic=12%项目投资财务净现值：5472.15万元所得税前财务内部收益率：43.34%8.2.2不确定性分析(1) 盈亏平衡分析 盈亏平衡计算由计算结果看出，项目投产后，产品销售量达到设计能力的21.4%就不亏不盈，超过平衡点即可盈利，平衡点低，说明该项目具有较强的抗经营风险能力。8.2.3敏感性分析现就产品售价、产量、可变成本、投资四因素变化时对动态投资内部收益率和静态投资回收期的影响进行分析。由图表可见，经营成本对评价指标的影响最为敏感，其次是建设投资和销售收入。所以企业一定要严格管理，控制经营成本。8.3经济评价与结论本项目建设总资金为3000.57万元，其中项目固定资产投资2700.57万元。所得税前项目投资财务内部收益率为43.34%，所得税后项目投资回收期3.44年(含建设期1年)，经济效益较好，资产负债分析还表明本项目经营债务风险小，具有投资省、建设周期短、见效快的特点。经济上是可行的。综上分析表明，拟建的项目在财务上是可行的，如能实施，将对发展养殖业和农产品加工业及对我市农村经济的发展起到积极的作用。8.4 风险评价8.4.1质量风险个别养殖户可能在养殖过程中，不重视健康养殖或片面追求产量和效益，投喂含有违禁添加剂的饲料或使用违禁药，从而损害到该项目部分产品的质量。8.4.2价格风险一是原材料的价格波动。目前，粮食价格处于缓慢上升阶段，原材料的上涨，必然导致成本的提高。二是销售价格的波动。由于市场短时间内供求不平衡，可能引起价格波动。8.4.3 防范和降低风险对策（1）重视打造绿色加工食品品牌建设。因为原料都是位于加工的源头，所以要要水产养殖过程中，引入管理理念，实现健康养殖，保证加工业持续发展，降低食品安全问题引起的市场风险。（2）当季节变化时，加强和养殖户的沟通，成立原材料安全验收小组，做到原材料的绿色、安全、分批次供应，实现养殖户和公司的双赢。第九章 节能和节水措施9.1 节能措施本项目的主要能耗是生产和采暖用煤、生产设备用电，针对耗能作业所采取的节能措施如下:9.1.1 主要节能措施 选用节能型蒸汽锅炉； 选用优质保温隔热材料做好输送管路的保温； 工艺设备布置时尽量缩短输送管路，以减少热蒸汽的损失；在机电产品和制冷设备的选型中，选用节能型产品，特别是选择可根据负荷变化自动调节能量的设备，合理安排设备的合作。设置一定的自控装置，保证系统的高效运和。冷库设备合理的保温结构，制冷机组具有能量调节装，各冷库设和自动温控装置，保障冷冻机按需供应冷量。广泛使用节能设备，如节能灯具。9.1.2 其它 工艺设备布置时，尽量利用地形或高差缩短物料的输送距离和减少转料环节； 选用先进节能的压滤、风机、泵等辅助设备。9.2 节水措施制冷设备及系统的冷却水，循环使用，充分节约生产用水。该生产线投产后，大部分生产用水为加工用水，在生产中采用节水设备，加工过程中注意随手关闭水源，杜绝浪费。生活用水和绿化用水节水措施，定期维护供水设施，加强职工节水意识，减少跑冒滴漏等现象的发生。9.3 能耗和水耗指标分析项目综合指标能耗表序号耗能种类年耗量单位折标煤系数折标煤量（t）1电10万kw.h1.22912.292煤200吨0.7143142.86合计155.15项目年综合能耗量为:155.15吨标煤，年用水量为50000吨。第十章 环境影响评价 101环境影响 项目投产后，主要会产生动物的粪便、加工产生的污水、加工过程中产生的噪音。经过处理后，达到标准后再排放或进行综合利用，不会对周围环境造成任何影响。102环境保护与治理措施 项目建成后，应在厂区四周及空地多种植树木，设立绿化防护隔离带，有较好的净化空气能力，适应性强的树种，这样不仅可以美化环境，并且可以降低躁声对环境的影响，绿化率不低于30。10.2.1地表水 产生的废水为冲洗畜舍废水、生产废水及生活废水，生活用水符合GB89791996污水综合排放标准中一级标准要求，可直接排放，其它水经过水解处理后排入沼气池，产生的沼气用于酒楼燃料使用，沼液和沼渣还田，均对周围环境空气影响较小。10.2.2环境空气 本项目的废气主要为锅炉产生的烟气，从排放浓度到排放量均符合GB32712001锅炉大气污染物排放标准二类区II时段标准，对周围环境空气影响较小。10.2.3声环境 本项目主要躁声为锅炉引风机、各种泵类及破碎机等机械设备，我们将采取封闭、安装减震垫或加隔音罩等放躁设施，完全能够满足GB234890工业企业厂界躁声标准中2类标准要求，对周围环境影响较小。10.2.4固体废物 主要为废包装物、生活垃圾和锅炉炉渣等，对各种固废物分别采取有效的处理、处置措施，对其进行综合利用，防止二次污染，避免对周围环境产生影响。10.3评价与审批 该项目经环保局评审，认为本项目具有明显的社会效益和经济效益，通过现场踏查、工程分析、类比调查、环境影响分析及污染防止措施论证，认为建设单位在积极落实环保措施并保证其正常运行情况下，从环保角度考虑，本项目是可行的。第十一章 产业化经营与农民增收效果评价111农业产业化经营11.1.1壮大主导产业，促进结构调整某某市在国家和吉林省的政策指引下，一直把增加农民收入、加快社会主义新农村建设作为政府工作的重中之重，并以此统揽全局，坚持高起点、高标准，不断加大政府投入和扶持力度，积极培育特色效益型农业，大力发展农村经济，加快农民增收致富步伐。 培育优势，推进产业化经营。扶强龙头企业，带动农业优势产业发展，选择一批带动功能强的农副产品深加工项目和龙头企业，从资金、技术、人才等方面给予重点扶持，进一步提高其市场竞争力和辐射带动力。 突出特色，推进结构调整。按照“规模化发展、标准化生产、企业化管理、市场化运作”的原则， 因地制宜，扩大优势经济作物基地规模，建设特色农业优势产业带，全力打造长白山特色农产品品牌，增强市场竞争力。11.1.2完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业 农业产业链是对贸工农一体化、产加销一条龙新型农业经营模式的一种概括。某某市某某坡口村某某养殖合作社产业链的建设，主要突出了四个方面的运作。第一，优势共享机制。农民从事农业生产愁的是资金、技术和销售渠道，而合作社通过运作前期投入技术，后期保底价收购等手段为广大农民解决了部分问题。合作社专门从事农产品项目经营，具有一定的资金、技术、市场信息和销售优势，存在优势共享的可能。在某某市某某坡口村某某养殖合作社产业链建设中，合作社与农户签订正式合同，进行定单农业，农户依法共享合作社的所有优势，尤其是供不应求的销售优势，解决了农民的后顾之忧。第二，合理利益分配机制。在