2016京味文化特色主题餐厅建设—商业企划方案书.doc

京味餐饮 成就未来商 业 计 划 书项目名称 京味文化特色“主题餐厅” 项目单位 地 址 上 海 电 话 传 真 电子邮件 联 系 人 2012年5月京味文化特色“主题餐厅”投资商业计划书目 录1. 项目名称32. 摘要（主题餐厅理念）33. 创业目标34. 目标市场定位35. 市场主题餐厅的现状36. SWOT分析47. 京味餐饮特色58. 京味文化主题餐饮业的发展战略69. 品牌策划及决策910. 市场策略1011. 餐厅设计策略1012. 装修1113. 员工招募1214. 广告策划1215. 供应商入场1216. 证照手续办理1217. 财务管理体系建立1218. 营运管理体系建立1219. 规章制度建立1320. 投资预算1321. 人员配置及工资待遇1422. 费用预测1523. 营业收入预测1524. 盈亏保本点预测1625. 保利点预测（保利15%）1726. 五年中长期效益预测1827. 商业计划书结论19一、项目名称：京味文化特色“主题餐饮”（京味食府）二、摘要（主题餐厅的理念）：主题餐厅是基于成熟的市场环境和个性消费需求而产生的,它是通过文化嫁接的方式,以创造一个或多个文化主题为标志,并围绕主题来营造餐厅的环境氛围,提供特色饮食服务的场所. 主题餐厅在中国大陆兴起是在上个世纪 90 年代后期,但在我国港台地区,主题餐厅已经是非常流行的一种餐厅经营模式.台湾有令人大跌眼镜马桶主题餐厅.在近几年的餐饮行业,主题餐饮可以说是一个热门话题.随着人们物质生活水平的不断提高,人们在饮食方面不再仅仅满足于对物质产品的需求,而是追求更高的精神上的满足,越来越重视购买和消费过程中所获得的精神享受和体验.顾客对体验与个性的追求对餐饮企业提出了新的考验, 人们当今的餐饮消费观念己转向享受型,休闲型,人们十分注重从餐饮中获得精神享受,而对就餐者感官情绪最有决定性影响的是餐饮的环境与氛围.因此,人们越来越重视餐饮环境及氛围的设计,希望就餐的同时能享受到更多有文化品位的,舒适的餐饮环境. 与一般餐厅相比,主题餐厅不单提供饮食,还提供以某种特别的文化为主题的服务.餐厅在环境上围绕这个主题进行装修装饰,甚至食品也与之相配合,营造出一种特殊的气氛,让顾客在某种情景体验中找到进餐的全新感觉.三、创业目标：1. 发展以“京味”菜系为主的绿色特色餐饮品牌，利用合理有效的管理和投资，建立一个具有浓郁北方京都文化特色的绿色餐饮有限公司, 2. 利用一年时间，成功的创立模板店或成熟的单店运营、管理模式。3. 在5年内，重点推广连锁经营模式，利用连锁优势，迅速复制发展的优势发展510家连锁餐厅。4. 10年之后，在连锁经营体系高度成熟，商誉建立牢固的基础上，通过建立特许加盟店的方式加速扩张。5.终极目标：让我们的京味文化主题餐厅成为一般大众的社会厨房，并使营养就餐的观念深入人心。四、目标市场的定位：中高收入者能接受的绿色餐饮业、带北京历史文化的主题餐厅。顾客群：个体私营业主+白领+其他。五、市场主题餐厅的现状：1.上海地区的主题餐饮业现在正处于蓬勃发展的阶段,主题餐饮在上海的发展已经初具雏形,消费者对此的反应也很热烈,市场前景看好,但仍然处于初级水平,存在着诸多问题.2.在汇集众多餐饮经营业态的上海餐饮业,采用主题餐厅经营方式的餐馆渐渐多起来了.走进餐厅,从装修,装饰风格到主打菜式,甚至服务员的着装,几乎都与餐厅的主题风格统一. 3、品牌餐厅的现状：目前在上海专做北京菜的品牌餐厅有十几家，主要是：厉家菜、全聚德、老北京前门烤鸭、丰盛胡同、丰泽楼、鸭王、牧丹酒家、北京人家、荷花园、羊家胡同、老北京火锅等品牌餐厅，这些品牌餐厅有做火锅的、有做烤鸭的、还有做北京特色菜的，但除了少数几个品牌店外，大部分都还没有达到一定规模。也还没有几家店能把北京特色菜系、火锅料理、特色面点以及北方文化融合到一起的，而且目前在上海的产品种类和区域覆盖率都还比较低。六、SWOT分析：优势分析：1. 本餐厅经营解决了现有京味菜系在上海地区的不完善，产品单一，文化氛围不浓厚等问题；2. 京味特色越来越受欢迎，目前产品的覆盖范围还比较小，同类竞争对手相对还不多；3. 合作一方曾经在北京从事京味文化特色菜系的营运十多年，对产品的研发，京味菜系的特色，营养的要点，餐厅的设计，市场的运作，日常的管理等方面都很有经验；4. 上海地区是全国时尚的前沿，这里富人密集，有品味的人聚多，消费能力极强。劣势分析：1. 由于刚起步，资金的缺乏，一下子还不能形成很大的规模；2. 也会受到其他餐饮的激烈竞争，同地段其他品牌餐厅也会分配一定的消费群体。机会分析：1. 据我们的市场调查与分析，本店产品的市场需求是存在的，并具有一定的竞争力。2. 来自五湖四海的人聚集在上海,南方菜系及川湘菜系在这里已经发挥得淋漓尽致，给了其他菜系很大的空间。3. 近几年京味特色餐饮在上海也悄然兴起,越来越多的京味文化餐厅已成为目前餐饮经营者建店的一种时尚选择，消费者在吃饭的过程中了解一些北方的历史知识，风俗文化是它的最大优点。威胁分析： 1.餐厅的服务与产品质量的高低与经营成本又有直接和必然的联系，如此则产品价格必然不会太低，虽然总体上价格并不会太高，但相比之下，客户的经济承受能力就成为一大考验了。2.上海地区的服务成本正在上升，对利润有着一定的影响，盈利的多少则是能否在竞争中生存下去的一大决定因素。3.各地风俗与饮食习惯的不同，是否大多数顾客都能对产品认可或满意呢，这也是需要接受考验的。4.容易受到突发事件（如非典、急性传染病，食物中毒等）的影响，出现餐饮行业在突发事件出现的一个阶段性时期内，生意急剧下降的现象。根据项目的优势、劣势、机会、威胁的分析，项目的实施具有难以替代的内部优势和众多的机会，存在的劣势均可以通过企业自身努力和正确的经营策略加以弥补，面临的威胁并不大，应当采取增长型进取战略，尽快实施主题餐厅的项目，使餐厅能够在消费旺季到来之前正式投入运营。七、京味餐饮特色：A.经营理念侧重于以下几点：l 主要的文化特色：北京传统文化，健康关怀、人文关怀l 主要的产品特色：具有营养保健功能的餐饮文化l 主要的服务特色：会员制的跟踪服务l 主要的环境特色：具有传统文化气息的绿色就餐环境B.主要菜系特色，包括：京味火锅、京味特色菜、北京烤鸭、京味烧烤、京味涮菜、京味特色面点、京味凉菜、特色饮品等等；主要菜品特色介绍如下：1.老北京羊蝎子火锅：在我国北方已有三百多年的历史,因其富含钙质,而且易于吸收,故而在民间中常有以此为土方医治骨质疏松症者。我们团队经几年潜心钻研，在原清汤的基础上加入多种纯天然中药材香料精心熬制老汤,以内蒙古锡盟和乌盟两地区的5-6个月大的羔羊经泡，挑，烧，煨，焖等十几道工序方可出锅，其味微麻微辣，不柴不腻,既保存了原清汤火锅的营养精华，又迎合了现代人的口味，连一向不喜欢吃辣的温州人也大呼上瘾。从2002年起羊蝎子火锅至今兴盛不衰的原因：一是羊肉是温性的食品，属于食用滋补的佳品，骨头上肉也是最好的肉。二是羊蝎子火锅经济实惠，适合不同的人群，可以说男女老幼、富贵贫贱都能用。亲朋好友在一起吃羊蝎子也很有情趣。三是最近几年羊蝎子火锅的做法有改进，风味、品种有所扩大。像白汤、红汤、麻辣等不同风味适合不同的人群。另外，和牛肉相比，羊肉是比较安全的食品。羊蝎子吃起来也没有猪排骨那么腻。2.北京烤鸭：北京烤鸭历史悠久，元朝天历年间的御医的叉烧鸭，是最早的一种烤鸭。而北京烤鸭则始于明朝。其中以便宜坊、全聚德两家名气最大，至今兴盛不衰。便宜坊至今已有130多年的历史，以经营焖炉烤鸭而驰名。全聚德至今已有120多年的历史，以经营挂炉烤鸭而著称。在菜品上也由初期烤鸭等数菜，发展到利用鸭身的各个部们制作多种凉热菜，与烤鸭一起上席，这就是全鸭席。北京烤鸭有挂炉烤、焖炉烤和叉烧烤。挂炉和焖炉烤最普遍。挂炉烤与焖炉烤的不同之处在于：前者一般以枣、桃、杏等质地坚硬的果木为燃料，关上炉门用暗火烤，两者有异曲同工之妙。北京烤鸭营养丰富，含蛋白质19.2克、脂肪41克、水分36.2克、维生素B1、B2和钙、磷、铁、铜、锰、锌等微量元素，及18种氨基酸。北京烤鸭吃法多样，最适合卷在荷叶饼里或夹在空心芝麻烧饼里吃，并根据个人的爱好加上适当的佐料，如葱段、甜面酱、蒜泥等。喜食甜味的，可加白糖吃，还可根据季节的不同，与以黄瓜条和青萝卜条吃，以清口解腻。3.京味烧烤：京味烧烤的主角是牛肉，牛肉最好是二岁牛的紫盖、上脑，瘦中带肥的最佳。名为烤肉，其实花样翻新，早已烤出肉外，这些年，出现的烤青菜，烤蛤蜊，烤地瓜，烤生蒜，烤鱿鱼，烤蜢蚱，总之，什么能吃烤什么，烤后就别有一番滋味了。很多人喜欢吃北京烧烤，但大多烧烤小吃仅停留在传统的烧、煮、烤等老式方法上，无论是口味、烹调方法还是品种都未得到深层次的开发。脆皮烤翅是北京烧烤的一大特色，概念独家、工艺独家、口味独家，烧烤主题更加明确，烧烤诱惑更加强烈，色、香、味融为一体，具有看、闻、吃、品的综合效果，外焦里嫩，在行业首开先河，遥遥领先，和一般烧烤相比，概念、口感都和竞争对手拉开较大距离，该特点除了能够迎合顾客的普遍性需求，其个性、色彩尤其会受到烧烤主流人群孩子的欢迎。京味烧烤巧妙地迎合了顾客新的消费心理，不用炭火不冒烟，也用烤炉也用电，三端起味味无穷，脆皮入口口水咽！因此，脆皮烧烤才是真正意义上的特色烧烤！4.京味特色面点：京味面点之所以称为“精品”，是因为这些特色面点在选料和加工上都极为讲究。比如制作面点的面粉，一定要采用河南优质的冬小麦。普通面粉的蛋白质含量在10%左右，而这种面粉的蛋白质含量高达14%到20%。用这种面粉和面制作出的面点，口味和营养都是一流的。在制作工艺上，北京面点更是精益求精。比如制作银丝卷，和面的水温就很有讲究：春秋要用温水，夏季要用冷水，冬季则要用热水。抻出的细丝不仅要求均匀，还要在上面刷一层花生油；外皮要薄，还一定得是椭圆形，这样包裹住银丝才会好看。之后还要经过先蒸、后烤等几道工序，银丝卷才算大功告成。京味面点在吃法上也别具一格。像烤馒头，吃时要用手掰成小块，送到口中细细品尝，才能充分领略那种脆香适口的别样滋味；银丝卷则要用手撕开外皮，把面丝揪出吃。色泽金黄、外皮焦酥的烤馒头，面丝松软、味香而甜的银丝卷，既是美味面点，更像一件件精美的艺术品。5.京味凉菜：京味凉菜品种繁多，主要有：蒜心炒腊肉 、剁椒蒸鱼头 、地三鲜 、酱板鸭 、水煮牛肉 、蚂蚁上树 、香芋排骨 、肥肠鸡 、蒜香粉蒸肉 、辣子鸡 、麻辣鸡丁 、麻辣尤须 、麻辣鸡肾 、萝卜红烧牛腩 、干煸鸡 、酱爆尤鱼须 、麻辣鱼块 椒盐带鱼 、干煸牛肉 、干煸猪肉 、回锅肉 、红油猪耳仔 、陈皮鸭 、啤酒鸭 、孜然多味鱼 、孜然牛肉 、川味烧牛腩 、麻辣牛肉 、香烤鸡亦 、辣味鸡中节 、宫宝鸡丁 、香酥栗子鸡 、梅菜川味烧鸡 等等。六、选址条件：所在商圈必须具备办公中心、商业中心、居住中心三个条件，必须是交通便利、视野宽阔、50米内有停车位置的标准门面。所选场地门口或周围必须能停几十辆车（停车场不算）所选楼层不得超过三楼（最好是二楼或一楼）场租费用不得超过7元/平方米，选址时由餐饮咨询顾问负责八,京味文化主题餐饮业的发展战略(一)精确定位 1,从上海地区的整体宏观环境入手 提前预测消费者最新的需求，同时也要了解上海这个地方独有的思想文化等方面的独特之处.2,从消费者的喜好入手 将自己的服务对象定位于哪一个层面的消费者,事先有一个明确的设想,那样才能对市场前景做出较为清醒的估量,以YEEHA餐厅为例,餐厅内的装饰,摆设布置,甚至是菜肴都是围绕着姚明以及NBA文化所展开的.店内不仅陈列着姚明签名的球衣以及运动鞋,此外还有不少珍贵照片:姚明和王郅治,姚明和巴特尔,姚明和老布什,前美国总统每隔一两周就要来品尝一次北京烤鸭.(二)营造良好就餐氛围 消费者走进餐厅,首先用各种感觉器官去感知周围的一切,用眼去审视,用耳去倾听,用鼻子去嗅,在获得诸多感性认识后,上升为理性认识,通过思维对所感知的事物做出评价,体验能否获得好感只是瞬间的事.而氛围的营造也要符合餐厅的主题.如YEEHA餐厅的主题是姚明及NBA文化,它的环境设计,装饰等都是围绕这个主题展开的.周围贴的是姚明的签名海报,摆的是姚明的签名鞋,挂的是姚明和其他巨星的合影,这些物件都是为了切合这个主题而存在的. (三)把握餐饮的本质餐点1,增加餐点的食用和审美体验 餐厅既可以运用餐点的颜色,香味,形状,搭配等方面给顾客提供视觉,味觉等的感官体验,使食用体验和审美体验结合起来;也可以从餐点的原料准备,烹饪加工,器皿组合到餐点的命名,上菜顺序等,给顾客提供触动体验,让顾客感受到体验主题的文化内涵,从而增加顾客的美好感受和评价。2,入乡随俗 虽然上海是海纳百川的态度来接受异质文化的,但若异地的美味菜肴能够入乡随俗,稍加改良菜品来更适合本地人的口味将会更受欢迎 (四)重视主题餐饮市场营销1,主题产品营销 主题产品是指餐厅围绕既定主题“北京口味、北京文化”来设计。主题产品营销的重点就是以实现主题产品差异化为中心,所谓产品差异化就是餐厅凭借自身的管理优势,服务优势和技术优势,设计并生产出在功能上,质量上,价格上,外形上,服务方式上优于市场同类的产品.2,主题品牌营销 主题品牌营销的重点是以主题产品为载体的餐厅品牌,它不再仅看重产品的销售,而是注重对主题品牌的建立和发展.从竞争层次上讲,主题品牌营销已经上升到品牌的竞争 ,主题餐厅应进行主题品牌形象规划.3,主题文化营销主题文化以主题产品为载体,并通过礼仪,制度,行为方式,消费程序,由颜色和声音形成的文化氛围等其它方式表现出来。以热带雨林餐饮集团为例,在上海也有它的分店.它的一大经营特色是绿色文化营销,竭力宣扬环保意识.这让消费者在享受美食与良好环境之余同时也有了一种自我价值实现的成就感.(五)运用体验经济原理提高顾客满意度 使顾客在接受服务的过程中,有高兴,愉快的情感体验,因为有正面情感体验的顾客往往有较高的顾客满意度,而高顾客满意度容易导致较高的顾客忠诚度,使企业在激烈竞争中生存和发展.主题餐饮企业提供的产品和服务需要给消费者留下一种难忘的个性体验,满足个人心灵与情感需要.它的价值是使一个人达到情绪,体力,智力甚至是精神的某一特定水平时,他意识中所产生的美好感觉.(六)主题餐饮企业连锁化,品牌化,规模化 主题餐厅的品牌化,需要主题餐厅有意识地密切注意顾客需求的变化,仔细设计,创造全面顾客体验,与竞争对手相区别,持续满足顾客的体验价值需求,形成优异顾客体验价值.顾客体验品牌化以后,可以提升顾客忠诚,延长顾客体验价值循环系统的更新时间,扩大主题餐厅的利润空间,也有利于主题餐厅的长远发展.九、品牌策划及决策1、营销策划案开发制作：分为三个阶段：第一阶段策略：制造一个品牌概念，借势聚气，快速突围。对“京味文化主题餐厅”从“北方餐饮”至“营养、健康餐饮”，突出“京味文化，营养餐饮”差异化定位，以人们对“京味餐饮”的认知入手，进行品牌概念定位，从而区分竞争品牌，树立本企业的品牌形象。“京味餐厅”是北京传统饮食，原定位为北方餐饮，更具市场竞争需求，把握消费者消费的三大消费元素，激发消费者的消费欲望。为了达到在少花钱的前提下，品牌突围够“快”，将策划营销做得出彩，可以采用“借势聚气”策略，如：巧借知名品牌公司大型超市的巨大人气，通过奖励赠送的方式，快速引导大量潜在顾客光顾“京味”餐厅，大幅提高本企业顾客光顾频率和营业额，使“京味餐厅”品牌的知名度在短时间内就迅速得到提升。第二阶段策略：聚客造势，品牌迅速突围建立在“稳定性”的基础之上。品牌知名度的迅速提升，一定要保持品牌突围的“稳”。我们从两个方面进行工作。对内，我们以“良心品质”表达的经营理念，提升本企业内部产品质量，给予员工系统化的培训，确保产品的出品质量，严格把关，做到物质上的“稳”。对外，采用“捆绑提升”策略，联合知名品牌公司进行捆绑销售，利用其在社会的知名度和文化背景这一无形资产，捆绑提升本公司品牌形象，突显京味餐饮品牌的文化气息，做到精神上的“稳”。为品牌的最终突围成名打下坚实的基础。第三阶段策略：聚业成势，传媒造势成就营养餐饮品牌。在没有充足资金进行品牌运作时，要想以小博大，降低竞争风险，甚至出奇制胜，就必须将有限的力量用在最关键的地方。我们在投资公司提供的少量活动经费下，通过天天美食、大众点评网、餐饮杂志等媒体，采用新闻软文组合法，以传播北京文化餐厅的传统餐饮文化为切入点，从一个高度重点阐述“京味”的营养餐饮文化，突出京味从“京味餐饮”至“营养餐饮”的定位，顺势产生巨大的盈利，达到经济效益和社会效益双赢的目的。2、策划案提交决策经过认真地对市场分析，在充分考虑到消费对象和市场特点后，将上述策划思路形成策划报告，并以此与决策层进行了有效的沟通。经公司管理层沟通，提出的“京味餐饮，营养餐饮”概念的定位，制定年度营销规划方案及实施计划。在制定方案的过程中，内容紧紧围绕“京味餐饮，营养餐饮”品牌突围快、稳、准思路展开，方案及实施计划在得到投资人认同后，及时于以实施。3、策划案执行实施（1）聚气借势的实施策略：借知名企业快速聚集客源。（2）聚客造势的实施策略：联合知名品牌公司捆绑产品，使效益提升。（3）聚业成势的实施策略：传媒造势成就营养餐饮品牌。十、市场策略：1.产品规范化、标准化、管理科学化、经营连锁化。2.导入最优秀的体系化运营管理方法法。具体由我们团队负责执行。3.以秘制配方为主的京味特色菜系，宣扬京味绿色饮食文化，菜品盛器独特; 4.成立以餐饮特色为主的菜品研发室,每周出二个创新菜,每季度换一次菜谱, 做到产品人无我有,人有我优,质量稳定。5.菜品以京味文化为诉求,以奇特鲜原料为典故,由研发室创新出与装修风格一致，绿色环保、滋补养生、色香味俱佳的菜肴。6.整理一套四季特色滋养套餐（养颜、强身、生态）菜糸。7.运用特色婚宴、特色寿宴、特色喜宴、特色聚会等项目来为餐厅广开财源。十一、餐厅设计策略：1、整个餐厅设计体现京味文化风格，色彩采用比胡桃木颜色稍浅。京味文化的东西覆盖全餐厅。 2、虽然是文化绿色餐厅，但客用设备，尤其是卫生间（洗手盆、坐便器、干手器、卫生纸、）设备力求高档。 3、餐椅、落台、碗、碟、调羹、筷架、菜品盛器、衣服套、筷套、窗帘、桌布、口布、服装、迎宾台、水牌等必须定做，并有餐厅标志。 4、包房应有十五个以上（客人越来越喜欢在包房用餐），并采用全落地玻璃。地面使用木地板，墙壁留有专用传菜孔，屋内配有内线电话。豪华包房必须配有电视、沙发等设备。5、大厅需能容下标准十人台25张（并要扣除落台和员工及顾客通过距离）。最好配有舞台。地面铺防滑80厘米砖，顶棚使用暖色日光灯做主力光源（及节约电费又提高亮度）。6、厕所铺防滑地板砖，面积不能太小。员工厕所与客用厕所分开。7、厨房铺防滑地砖，火头必须在10个左右。内含凉菜房、热菜房、洗碗间、库房、打荷房。厨房不得少于60平方米。8、整个餐厅含有：销售接待区（大班台、沙发）、吧台（有足够地方放酒水）、收银台库房（2个）、办公室、杂物间、更衣室、配电房、音控室等。9、包房名：使用带有浓郁京都古代文化典故命名（包房内有对他们来历的画或照片）、或用活动包房名（如：王府、李府、赵府等），用餐时挂订餐客人姓氏的牌子于门前等）。10、门匾采用木制招牌（烫金字）。11、门旁或前厅设有“XXX序或赋”。 12、嘉宾留座牌全部用木刻。13、包房过道挂有老北京文化的画框（北京典故等），大厅挂有本店特色菜的出处典故。14、厕所挂北京段子或北京歇后语的漫画。15、菜谱专门设计，本店名菜使用彩色照片，菜谱每页都有印有“行酒令”。十二、装修：1、实行公开招标 2、选择有过装修大型餐厅经验的装修队伍3、公司派专人监督装修，并随时与装修方探讨设计方案4、装修时间不得超过1个月十三、员工招募： 1、提前1个月开始招聘工作 2、提前一个月开始员工岗前培训 3、开业前十天开始上岗（做清洁），并进行演练十四、广告策划：1、提前1个半月策划完毕开业广告 2、提前1个月开始出现广告 3、装修开始之时即在餐厅周围出现布幅广告 4、提前20天策划完毕开业庆典方案十五、供货商入场 1、提前1个月开始接洽供货单位 2、提前1个月定下供货商名单十六、证照办理装修之前开始办理各种经营手续（工商、税务、城管、派出所等），开业前必须完善。十七、财务管理体系，主要包括：1、财务管理各项制度、流程；2、财务分析制度（分析什么，分析结论）3、内控管理制度（采购、资金、往来、存货、费用等）4、预算管理制度5、财务、收银、仓库、采购工作流程6、财务报表制度（进销存、业绩分析、费用分析，指标分析等）十八、营运管理体系建立，主要包括： 1、营运战略管理2、日常经营管理3、品牌营销策划4、营运分析流程5、员工培训6、员工岗位职责十九、规章制度建立：1、 企业理念 2、 财务管理制度：3、 员工守则 ：4、 厨房管理制度5、 采购管理制度 6、 楼面管理制度 7、 宿舍管理制度 8、 员工奖惩制度 9、 各部门人员职责 10、员工绩效考核管理法 11、公司会员管理手册二十、投资预算：按500平方米，总投资：约200万元，如下表： 项目费用预计备注营业面积500平方厨房面积70平方房租40万10万/月，付三押一装修费70万约1300元/平方厨房设备25万厨房设备、餐厅用具等前厅设备25万前厅桌椅、照明设备、空调、卫生间、办公室、收银台、点菜软件、财务软件等流动资金30万开业初期运营资金（进货等）开办费10万前期广告、开业庆典、证照办理，前期选址等流动资金30万开业初期运营资金（进货等）合计200万二十一、人员配置结构及工资待遇：前厅部：职位人数工资标准 工资额 营运经理15000 5,000 产品研发15000 5,000 店长15000 5,000 大堂主管14500 4,500 大堂领班24000 8,000 服务员102200 22,000 传菜员42000 8,000 保洁员41000 4,000 收银员12500 2,500 库管员12000 2,000 采购员14500 4,500 前厅小计27 70,500 后厨部：职位人数工资标准 工资额 厨师长16000 6,000 厨师42500 10,000 水案22000 4,000 墩子22000 4,000 杂工22000 4,000 后厨小计11 28,000 后勤部：职位人数工资标准 工资额 财务主管15000 5,000 出纳12500 2,500 行政人事14000 4,000 后勤小计3 11,500 总计41 110,000 二十二、费用预测营业费用预测序号项目月度金额年度金额1租金 100,000 1,200,000 2水电煤 30,000 360,000 3工资 110,000 1,320,000 4社保费 10,000 120,000 5物料消耗 15,000 180,000 6员工宿舍 8,000 96,000 7折旧费 8,000 96,000 8维修费 5,000 60,000 9办公费 2,000 24,000 费用合计 288,000 3,456,000 二十三、营业收入预测：项目日营业额月营业额年度营业额餐位数220660079200中午上座率50%晚上上座率80%夜宵上座率15%就餐总人次3199570114840人均消费808080营业额预计 25,520 765,600 9,187,200 二十四、盈亏保本点预测：盈亏平衡测算单位：京味餐厅项目 月度平衡金额 年度平衡金额 备注一、营业总收入 472,131 5,665,574 平衡点收入减： 营业总成本 165,246 1,982,951 65%的毛利率毛利 306,885 3,682,623 65%的毛利率营业税金及附加 18,885 226,623 4%的税负二.固定费用 236,000 2,832,000 工资 110,000 1,320,000 社保 10,000 120,000 房租及物业费 108,000 1,296,000 折旧 8,000 96,000 三、变动营业费用 52,000 624,000 水电气 30,000 360,000 办公费用 2,000 24,000 物料 15,000 180,000 维修费 5,000 60,000 四.净利润 - - 二十五、保利点预测：（按15%的净利要求）保利点（15%净利）测算单位：京味餐厅项目 月度平衡金额 年度平衡金额 备注一、营业总收入 626,087 7,513,043 平衡点收入减： 营业总成本 219,130 2,629,565 65%的毛利率毛利 406,957 4,883,478 65%的毛利率营业税金及附加 25,043 300,522 4%的税负二.固定费用 236,000 2,832,000 工资 110,000 1,320,000 社保 10,000 120,000 房租及物业费 108,000 1,296,000 折旧 8,000 96,000 - 三、变动营业费用 52,000 624,000 水电气 30,000 360,000 办公费用 2,000 24,000 物料 15,000 180,000 维修费 5,000 60,000 - 四.净利润 93,913 1,126,957 15%的净利润率二十六、五年中长期效益预算：京味餐厅5年预算项目 第1年度（单店） 第2年度（2家店，收入按30%增幅） 第3年度（4家店，按第二年度销售额） 第4年度（6家店，按第二年度销售额） 第4年度（8家店，按第二年度销售额） 占收入的%一、营业总收入 9,187,200 23,886,720 47,773,440 71,660,160 95,546,880 减： 营业总成本 3,215,520 8,360,352 16,720,704 25,081,056 33,441,408 35.00%毛利 5,971,680 15,526,368 31,052,736 46,579,104 62,105,472 65.00%营业税金及附加 367,488 955,469 1,910,938 2,866,406 3,821,875 4.00%二.固定费用 2,832,000 5,664,000 11,328,000 16,992,000 22,656,000 23.71%工资 1,320,000 2,640,000 5,280,000 7,920,000 10,560,000 11.05%社保 120,000 240,000 480,000 720,000 960,000 1.00%房租及物业费 1,296,000 2,592,000 5,184,000 7,776,000 10,368,000 10.85%折旧 96,000 192,000 384,000 576,000 768,000 0.80% - - - - 0.00%三、变动营业费用 624,000 1,248,000 2,496,000 3,744,000 4,992,000 5.22%水电气 360,000 720,000 1,440,000 2,160,000 2,880,000 3.01%办公费用 24,000 48,000 96,000 144,000 192,000 0.20%物料 180,000 360,000 720,000 1,080,000 1,440,000 1.51%维修费 60,000 120,000 240,000 360,000 480,000 0.50% - - - - 0.00%四.净利润 2,148,192 7,658,899 15,317,798 22,976,698 30,635,597 32.06% - - - - 五.净利润率23.38%32.06%32.06%32.06%32.06%二十七、商业计划书结论：从上述分析来看，我们面临着巨大的机遇和挑战，总体来讲，尽管有部分困难，但我们的优势仍远远大于劣势，市场潜力和空间也很大。如果能严格按照以上的数据运行，我们也将收获较大的投资回报。五年后，我们将发展壮大，成为特色主题餐饮行业的排头兵。当上述各项工作完成后，一个正规的，有老北京风味的主题的餐饮企业才算真正诞生了，但更艰巨的任务也随之而来了。只要我们拥有一个团结的集体，强劲的管理班子，独特的营销策划。不断在观念、服务、环境、菜品上进行创新。不断打造新的亮点，餐厅就会出现火红的场面，通过口碑相传，逐步形成品牌，连锁上海、连锁全国、成就未来。Page 19 of 19