1、设备科工作流程
（一）申请购买新设备、器械、耗材流程
是
否
科室填写《医疗器械（设备）购置申请表》
分管领导审批
科室填写《价表、设备材料、药品管理协调单》
进入采购流程
重要领导审批
5万元以上
招标程序
结算中心审核，签字确认
供货商签订协议、耗材《质量保证协议》、《承诺书》及《廉洁协议》
装备委员会论证
党委会
审议
议价程序
（二）医用耗材采购流程
否
是
库管根据周期类耗材出入库用量向采购申报耗材计划
科室根据非周期类耗材用量向采购申报耗材计划
设
2、备科采购填写《医用耗材计划申报表》，注明申报时间、品名、规格、数量、供货商
采购告知供货商按规定进货
供货商按规定进货至库房待验区
库管和采购根据随货清单查验耗材的品名、
规格、数量、批号、效期及包装质量
是否符合规定
规格、数量、批号、效期及包装质量
将货品移至不合格区，
并告知
供货商
库管和采购在随货清单签字确认。
库管将货品移至相应货区。
会计办理入库手续。
册
（三）设备维修流程（暂行）
科室电话告知维修工程师，申请设备维修
3、
维修工程师现场查看，并填写维修记录
需采购配件或返厂
科室填写《设备、器械维修申请表》报设备科
是
否
需带离设备
维修工程师在科室设备管理登记本签字，带离设备
是
否
设备维修完毕
科室与维修人员分别在对方登记本上记录维修情况，并签字确认
（四）5万元以下设备、耗材议价流程
科室申请、领导审批
设备科向三家以上供应商发出
《非招标医学装备（设备、耗材、器械）议价告知书》
供货商在指定期间内按规定提交议价申请及相关资质
告知
4、招标办人员、纪委、相关专家于指定期间到指定地点参与议价
公开、公平议价，并在
《非招标项目议价表》中签字备案
设备科审核资质，制作《非招标项目议价表》
进入采购流程
（五）库房耗材领取流程
科室制定耗材计划
会计开出库单
库管根据出库单提取耗材
库管与领取耗材人员一起验货，确认无误后，双方在出库单签字。
设 备 科
耗材出库完毕
（六）设备验收流程
设备运抵科室
设备科技术人员、科室负责人、供应商、设备工程师到达现场
检查外包装
根据协议内容，开箱验货，并拍照
填写《验收记录》，相关人员签字确认
厂家工程师组织设备使用培训，并填写《培训记录》、
《考核记录》，相关人员签字确认
会计办理入库
资料员核算整理设备资料档案
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