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1、 附件1 危险源辨识及风险评估前各种登记表 分管领导审核 ： 科队负责人审核： 编 制 人 ： 编 制 单 位 ： 编 制 日 期 ： 工 作 任 务 及 工 序 登 记 表 序号 任务 序号 工序 1 起炉前检查 1 检查煤量 2 检查不到位，漏检或假检 2 起炉 1
2、开脱硫除尘循环水泵 2 开引风；开鼓风； 3 开除渣机； 4 开炉排 3 停炉 1 立即停给煤且加快炉排速度关炉排； 2 停止鼓风； 3 停止引风； 4 必要时扒出炉内燃料或用沙土压住炉内燃料 4 司炉操作 1 冲洗水位计、压力表 2 锅炉排污 5 水质化验 1 1、工作前准备 2 2、水质化验 3 3、化验废液处理 6 1 2 … 设 备 登 记 表 序号 设备名称 设备用途 所在/使用场所 备注 1 蒸汽锅炉 SZL10-1.25-AⅡ 供暖 锅炉房 2 自控连
3、续式钠离子交换器 DZS-20-11 制软化水 锅炉房 3 鼓风机 G9-26 15500m3/h 锅炉给风 锅炉房 4 引风机 Y9-26 32000～21000m3/h 4018-2058Pa 锅炉引风 锅炉房 5 重型框链除渣机 ZKC710 11kW 106-493 锅炉除渣 锅炉房 6 自控连续式钠离子交换器DZS-20-11 制软化水 锅炉房 7 锅炉给水泵 D12-25×7 12.5m3/h 175mH2O 锅炉给水 锅炉房 9 大倾角上煤带式输送机 GT-7
4、5 锅炉上煤 锅炉房 10 11 12 13 14 15 … 设 施 登 记 表 序号 设施名称 设施用途 归口管理部门 备注 1 锅炉房 安装锅炉 机电队 2 冷凝池 供暖回水蓄水池 机电队 3 煤仓 锅炉给煤 机电队 4 脱硫除尘塔 煤烟脱硫、除尘 机电队 5 沉淀池 循环沉淀池 机电队 6 7 9 10
5、 11 12 13 14 15 16 … … 材 料 物 质 登 记 表 序号 物质名称 使用/产生场所 用途或处理方式 是否有害 1 硫酸 C(1/2H2SO4)=0.100mol/l 锅炉房 水质化验 是 2 硝酸银 AgNo3 1ml=1mgCL－ 锅炉房 水质化验 是 3 缓冲液 PH=10.0+0.1 锅炉房 水质化验 4 EDTA 测软水0.0010 锅炉房 水质
6、化验 5 酚酞 1% 锅炉房 水质化验 6 甲基橙 0.10% 锅炉房 水质化验 7 铬黑T 0.50% 锅炉房 水质化验 9 络酸钾 10% 锅炉房 水质化验 10 11 12 13 14 15 16 … … … 工 具 及 个 体 防 护 登 记 表 序号 工具名称 涉及工作 是否统一管理 一 个体防护用品 1 工作服 操
7、作锅炉 2 安全帽 锅炉上煤 3 胶靴 操作锅炉 防护手套 操作锅炉 4 防酸碱手套 水质化验 二 工具 1 2 3 … 三 1 2 3 … 岗 位 /工 种登 记 表 序号 岗位/工种名称 作业场所 备注 1 司炉工 锅炉房 2 水质化验员 锅炉房 3 4 5 6 7 9 10 11
8、 12 13 14 15 … … … 工 作 场 所 登 记 表 序号 工作场所 作业岗位 备注 1 锅炉房 锅炉操作 2 锅炉房 锅炉水质化验 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 … … … 附件2
9、 危 险 源 辨 识 记 录 辨识人 辨识日期 岗位/职务名称 司炉工 所在科（区）队 工作任务 起炉前检查 工序名称 工序中存在危险源 工序1: 检查煤量 煤量不充足 工序2: 检查设备情况 检查不到位，漏检或假检 工序3:检查安全附件 安全附件失效或过期 工作任务 司炉操作 工序名称 工序中存在危险源 工序1: 冲洗水位计、压力表 未冲洗或冲洗方法错误 工序2: 锅炉排污 未排污或排污操作不当 工序3: 停炉 停炉循序错误 附件2 危 险 源 辨 识 记 录 辨识人 辨识日期 岗位/职务名称
10、 水质化验员 所在科（区）队 工作任务 工作前准备 工序名称 工序中存在危险源 工序1: 工作前个人防护不到位； 危险化学品伤害操作人员伤害 工序2: 未检查防护用品 防护用品失效 工序2: 未正确使用化学药品 检查不到位，漏检或假检 工作任务 水质化验 工序名称 工序中存在危险源 工序1: 水质化验 不能定时对锅炉水质进行测试； 工序2: 水质化验 水质不符合标准 工序3: 化验废液处理 化验废液处理不当 附件3 风 险 管 理 表 任 务 工 序 危险源/危险因素 风险类型 风险及其后果描述 事
11、故 类 型 风险评估 控 制 对 象 控 制 标 准 主 要 责 任 人 直 接 管 理 人 员 主 要 监 管 部 门 主 要 监 管 人 员 控 制 措 施 可能性 损失 风险值 风险等级 1.起炉前检查 1、检查煤量 煤量不充足 人 不能保证锅炉正常运行、蒸汽压力不足 机电事故 K2 D3 6 一般 司炉工 煤量充足，煤量水分10%左右 司炉工 机电副队长 安管科 动力科 机电管理、检查人员。 1、机电队应对司炉工进行定期培训；2、不按规程操作，机电检查人员检查发现，对
12、其进行处罚。3、司炉工应具备相应的专业知识，并取得司炉工特种作业资格证 2、检查设备情况 检查不到位，漏检或假检 人 导致锅炉不能正常运行严重时导致锅炉爆炸事故 机电事故 J3 G6 18 重大 司炉工 认真详细检查锅炉本体、炉排、引风、鼓风、压力表、水位表、安全阀、排污阀、管路、给水系统、电控柜等是否完好符合标准。 司炉工 机电副队长 安管科 动力科 机电管理、检查人员。 1、机电队应对司炉工进行定期培训；2、不按规程操作，机电管理人员、机电检查人员检查发现，对其进行处罚。3、司炉工应定期参加相关的教育培训掌握岗位技能对本岗位的危险源又明确的认知。 2
13、起炉 1、开脱硫除尘循环水泵 2、开引风、开鼓风； 3、开除渣剂； 4、开炉排 起炉顺序错误 人 煤不完全燃烧、除渣机卡堵、煤燃止前拱导致煤仓着火 机电事故 K2 C4 8 一般 司炉工 严格按照正确顺序起炉保证锅炉正常运行 司炉工 机电副队长 安管科 动力科 机电管理、检查人员。 1、机电队应对司炉工进行定期培训；2、不按规程操作，机电管理人员、机电检查人员检查发现，对其进行处罚。 3.停炉 1、关炉排； 2、关除渣机； 3、关鼓风； 4、关引风 5、关脱硫除尘循环泵 停炉循序错误 人 煤不
14、完全燃烧、除渣机卡堵、煤燃止前拱导致煤仓着火 机电事故 K2 C4 8 一般 司炉工 严格按照正确顺序停炉保证锅炉正常运行 司炉工 机电副队长 安管科 动力科 机电管理、检查人员。 1、机电队应对司炉工进行定期培训；2、不按规程操作，机电管理人员、机电检查人员检查发现，对其进行处罚。3、司炉工应定期参加相关的教育培训掌握岗位技能对本岗位的危险源又明确的认知。 4、司炉操作 冲洗水位计、压力表 未冲洗或冲洗方法错误 人 水位或压力虚假 机电事故 J3 D3 9 一般 司炉工 按规定操作 司炉工 机电副队长 安管科 动力科 机电管理、检
15、查人员。 1、机电队应对司炉工进行定期培训；2、不按规程操作，机电管理人员、机电检查人员检查发现，对其进行处罚。 锅炉排污 未排污或排污操作不当 人 造成锅炉结垢 机电事故 K2 C4 8 一般 司炉工 按规定操作 司炉工 机电副队长 安管科 动力科 机电管理、检查人员。 1、机电队应对司炉工进行定期培训；2、不按规程操作，机电管理人员、机电检查人员检查发现，对其进行处罚。 5、水质化验 1、工作前准备 1、工作前个人防护不到位； 2、对化学药品不能正确使用 人 对操作人员伤害 机电事故 K2 C4 8 水质化验员 穿戴好
16、防护用品，正确使用药品 水质化验员 机电副队长 安管科 动力科 机电管理、检查人员。 1.机电队每年对化验员进行一次操作规程的培训；2.机电队管理人员、机电专检人员负责监督检查，发现不按规程操作的，对当班化验员进行处罚。 2、水质化验 1、不能定时对锅炉水质进行测试； 2、水质不符合标准； 3、水质测定方法不正确； 4、对软化设备误操作； 人 造成水质化验不能真实反映水质情况，造成锅炉大量结垢 机电事故 K2 C4 8 一般 化验员 １、备好器具，使用前应认真洗涤，保证清洁。２、备
17、齐所需的化学药品和试剂，并认真检查成份、浓度、纯度等级、有效期、品质参数是否符合规定。３、 备齐并检查化验所需的各种仪器、量具等，应标定合格，保证其准确可靠性。 化验员 机电副队长 安管科 动力科 机电管理、检查人员。 1.机电队每年对化验员进行一次操作规程的培训；2.机电队管理人员、机电专检人员负责监督检查，发现不按规程操作的，对当班化验员进行处罚。 3、化验废液处理 化验废液处理不当 人 污染环境 机电事故 K2 C4 8 一般 水质化验员 按照废液处理规定处理废液 水质化验员 机电副队长 安管科 动力科 机电管理、检查人员。 1.机电队每年对化验
18、员进行一次操作规程的培训；2.机电队管理人员、机电专检人员负责监督检查，发现不按规程操作的，对当班化验员进行处罚。 附件4 工作任务清单 特别重大风险任务 Ⅴ级(30～36) 重大风险任务 Ⅳ级(18～25) 中等风险任务 Ⅲ级(9～16) 一般风险任务 Ⅱ级(3～8) 低风险任务 Ⅰ级(1～2) 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 特别重大风险任务 Ⅴ级(30～36)
19、 重大风险任务 Ⅳ级(18～25) 中等风险任务 Ⅲ级(9～16) 一般风险任务 Ⅱ级(3～8) 低风险任务 Ⅰ级(1～2) 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值
20、
21、 附件5 工作任务风险等级统计表 风险值及风险级别 特别重大风险任务 Ⅴ级(30～36) 重大风险任务 Ⅳ级(18～25) 中等风险任务 Ⅲ级(9～16) 一般风险任务 Ⅱ级(3～8) 低风险任务 Ⅰ级(1～2) 合 计 任 务 数 量 占 总 数(%) 合计 附件6 危险源分类统计表 风险等级 危险源类别 Ⅴ级风险(26～36) Ⅳ级风险(17～25) Ⅲ级风险(9～16) Ⅱ级风险(3～8) Ⅰ级风
22、险(1～2) 合 计 人 数 量 占总数(%) 机 数 量 占总数(%) 环 数 量 占总数(%) 管 数 量 占总数(%) 合 计 数 量 占总数(%) 附件7 李家坝煤矿 单位《危险源辨识及风险评估审核签字表》 评审负责人 评审时间 评审方式 集中
23、讨论 评审地点 审 核 日 期 年 月 日 批准日期 年 月 日 评审内容 评审目的 安全员 员工代表 技术员及以上管理人员 科队负责人 分管矿领导 评审 修改 内容 备注：机电队共有员工 人、其中科（区）队长 人，副科区）队长 人，专业技术人员 人，科员 人，共有安全员 人，员工代表 人，风险评估小组成员共 人，占全科（区）队总人数 %。 （注：专业文档是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，素材和资料部分来自网络，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注）
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