企业微信审批流程管理办法.doc

企业微信办公系统审批流程管理办法
第一章 总则
一、 目的和依据
为了规范公司各项审批流程和人事行政的管理，提高办事效率、优化办事程序、节省审批时间，达到无纸化和移动办公的目的，根据本公司《公司日常工作制度》的规定，结合本公司实际和企业微信办公系统的特点，特制订本办法。
二、 适用范围
本办法适用于公司全体员工。
三、 管理职责和总体要求
企业微信办公系统和内部各审批流程实行统一领导、统一管理，行政部为企业微信办公系统的管理部门。
本公司所有管理人员和普通员工都应在自用的手机上下载企业微信APP，并加入本公司企业微信办公系统，接受本公司办公系统的管理和监督。员工离职后行政部应及时更新离职信息，员工本人也应主动退出本公司企业微信系统。
第二章 企业微信主要操作说明
每位员工下载企业微信APP安装成功后，及时熟悉手机界面上的每个菜单和相应页面，对最下排的消息、通讯录、工作台、我的等都要点击进去认真学习。
1. “消息”是系统对员工交流信息的提示。
2. “通讯录”是对本公司和员工本人的联系人进行管理。点击右上方的“管理”按钮后可以添加联系人。
3. “工作台”是我们公司各位员工的手机工作平台，主要分为“行政人事、财务、物资供应、销售、生产”等板块。其中包括“考勤、请假、报销、费用、出差、后勤采购、加班、外出、用章”等各类审批流程单，具体操作和要求本办法将详细说明。
第三章 人事行政管理各要求及操作流程说明
本办法所称人事行政管理的内容包括：考勤管理、签到管理、请销假管理、员工外出管理、出差管理、汇报管理等，行政部所有相关审批事项都应落实台账记录。
一、考勤和签到管理
（一） 考勤和签到的范围：本公司除总经理、副总经理不参与公司考勤和签到管理外，其余所有员工都应参与考勤。
（二）考勤：考核范围内员工都必须在企业微信系统中坚持每天早上8：15打卡，下午5点打卡。
二、请假审批权限和流程设置
公司所有员工请假都必须在企业微信系统中详细填写“请假申请”，提交后按“申请人→相应部门经理”并抄送行政部的审批流程进行审批；
生产部车间请假审批流程按“申请人→车间主任→生产厂长”并抄送行政部的审批流程进行审批。
部门经理请假或请假时间超过3天的须经总经理审批。经审批并办理交接后才能休假。
三、员工外出审批权限和流程设置
公司每位员工因公一天内的外出办事都必须在企业微信系统中详细填写“外出申请”提交后按“申请人→相应部门经理”并抄送行政部的审批流程进行审批。
四、员工出差审批权限和流程设置
公司每位员工出差都必须在企业微信系统中详细填写“出差申请”，提交后按“申请人→相应部门经理→总经理”并抄送行政部的审批流程进行审批，经审批办理交接后才能出差。否则不予报销差旅费，并按旷工处理。
五、加班申请审批权限和流程设置
公司每个部门因工作需求申请加班都必须在企业微信系统中详细填写“加班申请”，提交后按“申请人→部门经理”并抄送行政部的审批流程进行审批，经审批后，方可加班。未经批准的，公司一律不予承认加班。
六、办公物品采购的审批权限和流程设置
公司所有办公物品采购都必须在企业微信系统中详细填写“后勤采购申请单”，提交后按“申请人→相应部门经理→总经理”并抄送行政部的审批流程进行审批，审批通过后才可执行采购。
七、物品领用、维修的审批权限和流程设置
公司所有物品领用或维修都必须在企业微信系统中详细填写物品领用/维修申请，提交后按“申请人→相应部门经理”并抄送行政部的审批流程进行审批。
八、公司印鉴使用的审批权限和流程设置
公司每位员工需要使用公司印鉴都必须在企业微信系统中详细填写“印鉴使用申请单”，提交后按“申请人→部门经理→总经理”并抄送行政部的审批流程进行审批。经批准后方可使用。
九、公车使用的审批权限和流程设置
公司每位员工因工作需求使用公车都必须在企业微信系统中详细填写“用车申请单”，提交后按“申请人→相关部门经理”抄送行政部的审批流程进行审批，经批准后方可使用。
十、汇报管理
（一） 周报工作的管理：每位员工和部门负责人必须写周报，把本人和本部门的本周已完成工作、本周工作小结、下周工作计划、需要部门或领导协调的工作都记录出来，报上一级领导审核，供领导安排和布置下周工作，同时抄送行政部存档备案。作为对员工和部门考核的依据。员工必须在每周六12点以前上报给部门负责人，部门负责人必须在每周六下午5点以前完成周报并上报。部门负责人可以将本人和部门周报一同拟写。
（二） 月报工作的管理：每个部门每月必须拟写本部门工作月报，把本部门的本月已完成工作、本月工作小结、下月工作计划、需要部门或领导协调的工作都记录出来，报上一级领导审核，供领导安排和布置下月工作，同时抄送行政部存档备案，作为对部门负责人考核的依据要求在每月3日前完成上个月的工作月报。
第四章 财务管理各应用要求及操作流程说明
目前公司企业微信系统中财务审批管理主要包括：报销审批、付款申请审批、费用申请审批等，每笔费用在开支前，必须在企业微信系统中按类别填写审批事项，逐级报有权审批人同意后方能进入审批程序。
一、报销审批权限和流程设置
公司所有费用报销都必须在企业微信系统中详细填写“报销申请”（并通过相册上传附件），提交后按“申请人→财务→相应部门经理→总经理”并抄送出纳的审批流程进行审批。
财务主要审查原始凭证的完整性和正确性，发票或收据其内容真实、有效，严禁伪造、变造。对内容不全、手续不完备、数据计算有差错的凭证，有权予以退回；同时有权要求报销人员按照报销部门、成本费用类别等要素进行分类粘贴。
二、付款申请审批权限和流程设置
公司所有付款项目都必须在企业微信系统中详细填写“付款申请”，提交后按申请人→相应部门经理→总经理”并抄送财务的审批流程进行审批。
三、费用申请审批权限和流程设置
公司所有员工费用申请都必须在企业微信系统中详细填写“费用申请单”，提交后按“申请人→相应部门经理→总经理”并抄送相关负责人的审批流程进行审批。
第五章 物资供应部企业微信管理要求及操作流程说明
一、 采购申请审批权限和流程设置
公司生产和试验用原料的采购申请都必须在企业微信系统中详细填写“采购申请单”（或上传附件），生产原料的采购按“生产厂长→总经理”并抄送采购负责人的审批流程进行审批，审批通过后方可执行采购。
二、 采购合同审批权限和流程设置
公司原料采购合同审批需在企业微信系统中填写“采购合同审批”，提交后按“申请人→审核人→审批人”并抄送相关人员的审批流程进行审批。
三、 物流用车审批权限和流程设置
公司产品发货用车必须在企业微信系统中详细填写“物流申请”，提交后按“申请人→审核人→审批人”并抄送总经理、出纳、销售内勤的审批流程进行审批。
第六章 销售管理各要求及操作流程说明
目前公司企业微信系统中销售管理主要包括：佣金申请、销售合同审批、销售发票申请、试机料申请、退换货申请、工作汇报等。
一、销售佣金的审批权限和流程设置
公司销售部人员必须在客户货款到账后，在企业微信系统中填写“销售佣金申请”，按“申请人→业务经理→相关部门经理→总经理”并抄送财务部的审批流程进行审批。
二、销售合同的审批权限和流程设置
公司销售部人员签订订单必须在企业微信系统中详细填写“销售合同审批”，提交后按“销售内勤 → 业务经理 → 相关部门经理 → 总经理” 并抄送财务部的审批流程进行审批。
三、发票申请的审批权限和流程设置
公司全部员工需要申请发票时必须在企业微信系统中详细填写“发票申请”，提交后按“销售内勤 → 业务经理 → 会计 → 相关部门经理 → 总经理”并抄送出纳的审批流程进行审批。
四、试机料申请的审批权限和流程设置
客户申请试用产品后，销售人员必须在企业微信系统中详细填写“试机料申请”，提交后按“申请人→相关部门经理→总经理”抄送财务的审批流程进行审批。
五、退换货申请的审批权限和流程设置
公司所有需要退换的产品经确认可以退换货后，销售部人员方可在企业微信系统中详细填写“退换货申请”，提交后按“申请人→ 业务经理 → 出纳 →相关部门经理 →总经理”并抄送会计的审批流程进行审批，经审批后方可办理退换货。
六、销售部工作汇报管理
1、 拜访记录
销售人员外出拜访客户后必须第一时间在企业微信管理系统中详细填写“拜访记录”，将客户信息、洽谈结果及后期跟进计划完善详实并汇报给上级。
2、 营业报告
营业报告以工作日志形式完善，销售部人员按时填写“营业报告”，将今日总结及明日计划等填写并向上级汇报。
3、 销售业绩
销售人员每月月初填写上月《销售业绩》，呈报上级核实，作为绩效评核，账款收取审核与对策的依据。
第七章生产运行部各要求及操作流程说明
一、物品领用申请的审批权限和流程设置
生产车间人员每次领料必须在企业微信系统中详细填写“物品领取”申请单，按“申请人→车间主任”并抄送库管的审批流程进行审批；
二、物品维修申请的审批权限和流程设置
生产车间内设备出现故障后需在企业微信系统中详细填写“物品维修”申请单，按“申请人→车间主任→厂长”并抄送出纳的审批流程进行审批，经审批通过后方可安排维修。
第八章 附则
本办法未涉及事项的审批权限和流程按“相应部门经理→副总经理→总经理”的审批流程进行审批，同时抄送行政部备案。行政部应按相应内部管理规范及时补充完善公司未尽的各项管理制度和办法。
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