露天矿瘦身健体提质增效工作方案.doc

露天矿瘦身健体
提质增效工作方案

编制单位：露天矿
编制时间：2023年4月25日

露天矿瘦身健体提质增效工作方案

为贯彻好集团公司提质增效工作规定，夯实管理基础，提高公司发展质量和效益，按照《公司瘦身健体提质增效工作方案》，结合露天矿工作实际，特制定本细则。
一、组织机构
露天矿成立瘦身健体提质增效工作领导小组（以下简称领导小组），下设领导小组办公室和专项工作组。
（一）领导小组
组 长：
副组长：
成 员：
领导小组负责露天矿瘦身健体提质增效工作的决策部署。
领导小组办公室设在生产技术部，负责牵头贯彻领导小组的决策部署。组织专题会议；组织实行督导、检查和考评工作；按集团公司的安排定期报告工作。
（二）专项工作组
在有关部室（单位）成立专项工作组，负责本业务领域的提质增效工作。专项工作组贯彻领导小组的整体部署，接受领导小组的考核评价，支持领导小组办公室的综合协调。
（三）各单位工作组织机构
机关四部二中心、基层三队一厂成立由行政负责人为主责领导的瘦身健体提质增效工作领导机构，贯彻集团公司相关工作规定，推动本单位开展瘦身健体提质增效工作；定期向公司报告工作开展情况。
二、专项工作
按照职责分工，共划分为9个工作领域 拟定各个领域提质增效工作的任务、目的、措施，形成专项工作，作为瘦身健体露天矿提质增效工作的主体。
（一）财务管理工作
重要任务：降本节支、“两金”压降、减少融资成本。
年度目的：2023年降本增效奋斗目的为：吨煤完全成本较年初预算下降2%，力争下降3%；应收款项完毕公司下达的指标；存货（材料为零库存、库存煤量控制在5万吨以内）。
具体措施：
1.细化预算指标的归口管理，按照“谁消耗资源，谁控制成本”的原则，让各项预算指标都可以贯彻到部门、贯彻到个人，形成目的制定、平常管控、执行情况分析及反馈、措施制定的闭环管理。
2.建立成本管控责任体系，从业务源头抓起，严格目的管理，形成从机关到班组的分层管控模式，并以“五型公司”绩效考核为抓手，强化考核机制，按照责权利相结合的原则不断优化管理，提质增效。
3.及时清理应收账款，减少财务费用。
4.存货（库存煤）按照公司调度室统一安排，力争降到最低，提高资金回收率。
5、提高生产效率，减少资金成本，缓解钞票支付压力
2023年，我矿计划剥离量3200万立方米，工作量2亿元，扣除5%质保金，资金需求量为1.9亿元。为缓解资金压力，我矿做到以下三点：
（1）按月剥离计划，合理地测算出每月的资金需求量，及时上报公司。
（2）每月10日对剥离量进行验收，20日申报资金需求计划，实际支付在下月10日左右，这样时间推后一个月，减少了资金使用成本。
（3）500万元以上的工程进度款支付一律使用银行承兑汇票。
主责部门：经营部
（二）人力资源工作
重要任务：建立考核与激励机制;从紧制定人工成本调控目的;优化组织结构;深化三项制度改革。
年度目的：建立薪酬激励约束机制，引导“挣”工资。继续严格控制用工总量，优化用工结构，严控人工成本。解决“人员能进能出、干部能上能下、薪酬能增能减”问题。
具体措施：
1.根据《大雁公司月考核管理办法》及各单位月度绩效考核结果，做好绩效工资分派工作，发挥绩效工资的激励效应。
2.发挥薪酬的激励导向作用，调动一线生产人员工作积极性，对其工资给予重点倾斜。
3.减少用工成本。按照《大雁公司福利费管理办法》，对福利费的发放进行监管，做到人工成本合理支出。
4.运用煤炭生产淡季，自营土方剥离200万立方米。
5.进一步加强人事管理，规范人事制度和流程，围绕“人员能进能出、干部能上能下、薪酬能增能减”使员工的工作科学化、规范化、制度化。
6.机关变四部三中心为四部二中心，取消后勤中心，管理职责划归综合部；后勤25名工人划到基层。
管理岗位：
基本原则为机关科室配一正一副，基层队厂配两正三副（队长、书记，生产、技术、机电安全）。
1.取消后勤中心主任岗位，设综合部后勤管理员；
2.综合部取消女工委主任岗位，职责与工会干事合并；
3.机运队取消一个技术员岗位；
4.机电供应中心取消材料管理副主任；职责与中心主任合并；
5.生产指挥中心网络维护职能及人员划归机运队；
6.生产技术部精减一名采煤技术员充实到采剥队剥离管理技术员中，一并下派班组跟班。
综上所述：机关由91人优化到48人，其中：管理人员由45人优化到43人；全员由481人优化到473人，其中：管理人员由82人优化到80人。
主责部门：经营部
（三）采购管理工作
重要措施：
1.物资需求计划及时提报集团公司物资装备中心 。
2.严格审核物资需求计划，坚持按需提报，不需不报，保证物资计划准确率。
3.保证MDM数据平台提报物料编码的准确性，保证露天矿物料编码提报准确率100%。
4.物资领用率到达95%，力争100%。
主责部门：机电供应中心
（四）节能减排工作
重要任务：按计划完毕环保设施改造，污染物达标排放。
重要措施：
1.推动节能环保技术、装备显著提高。积极推动公司燃煤锅炉综合治理，做到污染物达标排放，减少排污费支出。
重要措施：
将原有的水浴除尘器改造为静电除尘，除尘效果显著提高，并且锅炉运营产生的烟尘、氮氧化物等污染物通过专业部门监测，达标排放合格，除尘器收集的锅炉小灰所有统一收集、集中填埋解决，避免了二次污染的也许。
2.全公司范围内有条件的单位，将制定公务用车、工程用车车辆消耗定额，实行单车考核，责任贯彻到人。
重要措施：

2023年露天矿加大工程指挥车的使用效率，减少出车频率，减少汽油的消耗，做好每台车的定量消耗工作，超过计划油量，未经矿节能管理办公室审批停止加注燃油。
运送队、采剥队实行单车核算，加大了车辆的管理力度，与职工工资直接挂钩，提高了职工的节约意识，不生产和无工作任务时均停车入库，减少了待机油耗。
3.燃煤单位控制进煤数量，缩短露天堆放时间，减少燃煤损耗。
重要措施：
露天矿锅炉燃煤从穹顶仓通过上煤胶带机直接向锅炉内上煤，不存在露天堆放情况。
主责部门：生产技术部、机电供应中心
（五）科技创新工作
重要任务：提高科技创新水平，加大奖励力度。
重要措施：
1.研究制定《露天矿科技创新工作2023年实行方案》。
2. 积极做好科技项目宣传、申报工作，结合年度重点项目与露天矿实际情况，总结先进的科学技术经验。
3. 进一步优化科技创新项目管理流程，加强在研项目的监督检查和动态管理，开展项目季度进展报告工作，提高项目管控水平。
4.完善科技创新激励机制，实行科技成果转化创效的分派机制，充足调动科技人员的积极性和发明性。
主责部门：生产技术部
（六）公司管理工作
重要任务：深化改革减亏脱困
年度目的： 2023年计划产量680万吨，吨煤成本95.97元，按公司“降本增效”奋斗目的是，在年初核定吨煤完全成本的基础上下降2%，吨煤下降1.92元，我矿结合自身实际，采用一系列积极有效的措施，对“降本增效”工作进行全面梳理，全年预计节余成本1305万元 吨煤下降1.92元，下降后吨煤成本94.05元。
重要措施：
1．建立深化改革减亏脱困平常工作机制。按照集团公司规定定期总结深化改革减亏脱困进展情况，明确减亏脱困工作的重要任务，形成时间表和路线图。
2． 全力增收创效。最大限度增长产量销量，提高效率效益。运用煤炭生产淡季，进行自营土方剥离，减少人工成本。
3．进一步完善各队厂、部室的绩效考评体系，着重建立完善区队级考核体系，并由队级考核到班组，同时加大考核力度。
4．扩能增效、减少成本。扎尼河露天矿将产能由600万吨扩增至680万吨。
5.加大“两金”清理力度，逐年提高应收账款周转率和存货周转率，改善公司钞票流。明确“两金”清理责任制，纳入绩效考核体系。
主责部门：经营部
（七）煤炭生产业务
重要任务：降成本、提质量
年度目的：全面实行降本提质增效
重要措施：
1、节约土方剥离工程成本
2023年，露天矿根据集团公司部署，结合自身实际，充足运用现有资源，优化生产设计、提高生产效率。计划节约土方剥离工程成本475万元，其中：
（1） 提高生产效率，合理调配人员、设备，自营部分土方剥离工程
根据生产实际情况，为提高生产效率，在原煤销售淡季，我矿运用闲置工程设备，自营土方剥离工程量200万立方米，测算单价5.34元，参照2023年平均单价5.9元，减少0.56元，节约剥离工程成本56万元。
（2）提高生产效率，合理调配人员、设备，剥离辅助工程所有自营
根据生产实际情况，为提高生产效率，在原煤销售淡季，我矿运用闲置工程设备，2023年辅助工程所有自营3200万方，其中外季剥离3000万方，预计全年节约成本133.57万元（自营成本0.164元/m³，较外委0.208元/m³节约0.044元/m³）。
（3）优化生产设计，优化内排土场管理
2023年，将170万立方米外委土方进行内排，并将内排运距、提高高度与外排土量综合计算单价，从而减少剥离成本。全年综合单价整体减少约为0.04元/立方米，全年外委剥离量3000万方，累计节省资金120万元。
2.对于新揭露的煤层顶板，采前及时解决剩余剥离物。严格按照比例控制劣质煤的装车数，采装过程中对厚度超过300mm的夹矸，进行分采分装 ，合理参配使煤质达成用户规定。
3.增收节支
2023年，露天矿增收节支方面节余成本23.77万元，其中：
（1）调整加油方式，节省燃油费用
运送车辆加油时将加油车开往点检场地进行加油，可节省运距2.6公里， TR100卡车单车公里耗油0.143L/km，按每班8辆及年工作日330天计算，每年节约油耗981升，折合0.83吨，按2023年的柴油预算单价5457元计算，节余费用0.45万元。
（2）实行运转动态交接班，节省燃油费用
实行运送车辆“运转动态交接班”，车辆交接班时司机不再将车开回车间内交接，接班司机到一破点检场地现场交接。实行此项措施后，天天每台车可节省一小时运营时间，缩短行驶距离10余公里。全年节省燃油6408升，折合5.45吨，按2023年的柴油预算单价5457元计算，节余费用2.97万元。
（3）适当减少设备消耗，节省油脂、配件费用
根据设备状态，在能满足设备正常运营情况下，充足发挥设备效能，适当延长TR100自卸卡车发动机换油时间，由250小时/次延长到270小时/次，每台每年减少1次换油（按8台车计算）可节约油脂、配件8次×3223元=25784元。TR50洒水车延长发动机换油时间，由250小时/次延长到270小时/次，每台每年减少1次换油（按2台车计算）可节约油脂、配件2次×1837元=3674元。共预计节约油脂、配件费用3万元。
（4）坚持修旧利废，做好配件修复、材料合理运用
根据设备配件实际情况，坚持能修复不采购。根据机修厂修复能力预计，可修复配件涉及：修复发动机、润滑泵、水车水泵、卸荷阀、马达、起动机、机械举升液压缸、推土机引导轮等。全年预计节支7.35万元。运送队运用废弃的工字片，焊接平地机和装载机的铲刃，每年焊接两台设备20套，每套5000元，结余费用10万元。
4.做好劣质煤的掺配工作
生产过程中，煤层顶板、底板产生的低热值煤占全煤层比重约为10～15%，在满足原煤销售协议规定煤质的前提下，露天矿将此部分原煤与热值较高的原煤进行合理掺配销售，低热值煤掺配销售比例预计达成5～8%，最大限度提高经济效益。
5.做好低热值煤的分采、分运、分销工作，保证煤质符合销售协议规定
露天矿A、B标540水平以上为新揭露煤层顶板，煤质相对较差，热值在2600—2800千卡/公斤之间，随着4月份土方剥离开始施工，顶板煤将大面积揭露，我矿根据生产情况，将不符合规定的低热值质煤单独采出、单独存放、单独销售，从工作面源头严格控制煤质，做到质量不达标产品坚决不入仓。
主责部门：生产技术部
主责单位：生产调度中心
（八）闯市场战略
我矿要充足运用自身的管理经验和技术，运用现有资质，动员一切力量，积极寻找合作伙伴，在各个领域积极大胆尝试，拓宽增收空间和增效渠道。
（九）电力业务
重要措施：
1. 根据实际疏干降水情况及井内涌水量，将井内涌水量较少的疏干井间歇性启动，以提高设备运转效率，达成节能降耗的目的，预计节电40万千瓦时。
2.加强机电设备消缺管理
安装工程时对铺设管路和线路进行合理优化，使铺设方式达成最佳匹配，避免管材、电缆浪费，合理布排疏干井，达成经济效率最大化，减少电能消耗。
3.对各生产环节、工序进行写实分析，制定相应措施，提出改善办法，提高单产单进水平，搞好单车核算，实行单车成本考核。有效的减少吨煤油耗
主责单位：机电供应中心
三、阶段安排
根据集团公司的统一部署，结合露天矿实际，2023年提质增效工作分为三个阶段。
（一）全面启动（4月）。印发《扎尼河露天矿瘦身健体提质增效工作方案》，贯彻工作机构、重要目的、重要措施、负责人，4月27日前报送公司。
（二）协同推动（5-11月）。对照《神华大雁公司瘦身健体提质增效工作方案》和《扎尼河露天矿瘦身健体提质增效工作方案》逐项抓好贯彻。
（三）总结评价（12月）。对方案贯彻情况进行自查，形成《瘦身健体提质增效工作总结报告》，于12月1日前报送领导小组办公室。
四、相关规定
（一）矿重要领导要亲自抓，亲自安排，将瘦身健体提质增效作为全年工作的主线积极推广贯彻，并要引导全体职工把思想结识统一到公司的决策部署上来，调动全员参与的积极性、积极性。
（二）基层党组织要按照“加强党的领导，保证党组织的政治核心和战斗堡垒作用得到充足体现”的总规定，紧紧围绕“提质增效”这一主题，坚持融入中心，着力构建党建工作责任体系，充足发挥全体党员在提质增效工作中的积极性和积极性，充足发挥各级党组织的政治保障作用。
（三）综合部要结合“五种精神永传承”等形势任务教育活动，做好职工思想的引领工作，为提质增效工作提供良好的思想保障。
（四）各队厂、各部（中心）要通过网站、报纸、电视及宣传栏等途径对瘦身健体提质增效工作进行广泛宣传，营造氛围。要注重挖掘、总结在瘦身健体提质增效工作过程中好的经验和做法，发挥好示范带动作用。
（五）领导小组办公室要定期跟踪检查，要将瘦身健体提质增效工作纳入到“五型公司”建设绩效考评体系，每季度在绩效考核月度例会上通报提质增效工作进展情况。
（六）露天矿瘦身健体提质增效工作与公司深化改革相结合，积极探索有效办法和措施，解决生产经营面临的困难和问题，真正把瘦身健体提质增效工作转化为推动公司发展稳定的强大动力。