1、 企业产品质量控制
1 产品质量检查流程
1．产品质量检查流程与风险控制图
产品质量检查流程与风险控制
业务风险
不相容责任部门/负责人职责分工与审批权限划分
阶段
总经理
技术总监
质量管理部
各生产单位
假如对产品质量检查每个环节把关不严，产品质量就会受到影响，企业形象和消费者利益也会受到损害
假如不对产品存在质量缺陷和问题进行反思总结，产品质量就得不到有效改善，最终将不利于企业长远发展
假如没有规范产品质量检查原则和操作规范，企业生产产品质量就得不到有效保障
审批
审批
审核
审核
6
编写《年度质检
总结汇报》
》
2
制
2、定《质量检查
操作规范》
5
4
3
1
结束
修订质量检查原则及操作规范
产成品检查
在制品检查
原材料检查
执行质量检查原则
开始
制定质量检查原则
配合工作
进行生产
D1
D2
D3
2．产品质量检查流程控制表
产品质量检查流程控制
控制事项
详细描述及阐明
阶段
控制
D1
1．质量管理部会同有关部门及专业人员参照国标、行业原则、国外原则、客户需求及自身制造能力等，严格制定产品质量检查原则，并报技术总监审核、总经理审批
2．质量管理部应制定
3、《质量检查操作规范》，对原材料、在制品、产成品检查项目、质量原则、检查频率、检查措施及使用仪器设备等进行详细阐明
D2
3．原材料购入时，仓库管理部门应根据有关规定办理收料，并告知质量管理部人员进行检查，质量管理部检查人员应根据原材料质量原则及检查规范规定完毕检查，对不符合质检规定原材料进行对应退换货处理
4．质量管理部检查人员对制造过程在制品均应根据在制品质量原则及检查规范实行质量检查，以提早发现问题并迅速处理，保证在制品质量
5．质量管理部检查人员应根据产成品质量原则及检查规范实行质量检查，以提早发现问题并迅速处理，以保证产成品质量
D3
6．质量管理部应每年提交《年度质检总结
4、汇报》，对本年度产品质量检查原则、规范及执行状况进行总结，并提出产品质量检查原则及检查规范修订意见
有关规范
应建
规范
1 《产品质量管理制度》
1 《产品质量检查操作规范》
参照
规范
1 《企业内部控制应用指导》
1 《中华人民共和国产品质量法》
文献资料
1 《产品质量操作规范》
1 《年度质检总结汇报》
责任部门
及负责人
1 质量管理部、有关部门
1 总经理、技术总监、质量管理部经理
增进就业与员工权益保护
2 员工职业健康监护流程
1．员工职业健康监护流程与风险控制图
员工职业健康监护流程与风险控制
业务风险
不相容责任部门/
5、负责人职责分工与审批权限划分
阶段
总经理
人力资源部
行政部
有关部门
员工
假如企业不重视职业环境卫生监督管理工作，不重视员工职业病防备和诊断，不仅会损害员工健康权益，也不利于维护企业良好形象和声誉
假如企业不规范员工职业健康监护管理工作，不仅也许侵害员工身心健康，还也许引起职业病纠纷与赔偿
审批
7
6
5
建立《员工
健康档案》
职业病
就诊
定期体检
结束
妥善保留员工职业健康监护档案资料
安排职业病
诊断与处理
组织开展
定期体检
2
开展职业安全与健康培训
1
建立《员工职业健康监护制度》
开始
4
6、监督检查职业环境与卫生
3
发放职业安全防护用品
配合工作
参与培训
D1
D2
D3
2．员工职业健康监护流程控制表
员工职业健康监护流程控制
控制事项
详细描述及阐明
阶段
控制
D1
1．企业应根据《中华人民共和国职业病防治法》和《职业健康监护技术规范》等有关文献，制定员工职业健康监护制度，加强员工职业健康保护
2．企业人力资源部应组织有关部门开展职业安全与健康培训，宣传职业健康保护有关知识，不停加强员工职业危害防备意识
3．对于接触职业病危害原因员工，行政部应定期发
7、放有关防护用品，并做好登记工作，以利于后续追踪查询，企业应保证分发防护用品在有效期限内
D2
4．企业行政部应不定期对作业场所环境卫生原则进行监督检查，对于不符合原则有关单位提出批评和提议；对员工宿舍环境及餐饮原则进行监督管理，定期处理生活垃圾
5．企业人力资源部应定期组织接触职业病危害原因员工进行职业健康检查，接受职业健康检查员工应当视同正常出勤
6．企业人力资源部应对员工职业健康监护档案资料进行分类整顿，并妥善保留
7．对于疑似职业病员工应安排就诊或医学观测，对经确诊为职业病人员应按有关规定及原则规定提供治疗康复转岗等待遇
有关规范
应建
规范
1 《员工职业健康监护制度》
参照
规范
1 《企业内部控制应用指导》
1 《中华人民共和国劳动者权益保护法》
1 《中华人民共和国劳动协议法》
1 《中华人民共和国职业病防治法》
1 《职业健康监护技术规范》
文献资料
1 员工职业健康监护档案资料
责任部门
及负责人
1 行政部、人力资源部、有关部门
1 总经理、行政部经理、人力资源部经理、有关部门负责人
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