工程项目施工管理检查考核评分表(项目综合管理).doc

工程项目管理检查考核评分表工程名称： 报告周期： 年 月工程部（签字）： 填报日期： 年 月 日安全标准化A级要素系数和考核总分值的计算方法A级要素权重系数得分计算方法综合管理15% 每个A级要素满分为100分，各A级要素的考核得分乘以各自对应的权重系数，然后加和得到安全标准化考核总分值，计算方法如下：nM= kiMii=1式中M总分值； Ki权重系数； Mi要素得分值； n要素个数。本规范中的某系要数为缺项时，按零分计。要素得分值折算方法如下： Mi实100Mi=- Mi满式中Mi实实得分值； Mi满扣除缺项后的要素满分值。技术管理15%质量管理15%安全管理35文明施工、环保管理10%劳务、材料、设备管理10%附件1工程项目管理检查考核评分表（项目评分汇总表）标准分100分综合管理检查得分技术管理检查得分质量管理检查得分安全管理检查得分文明施工、环境管理检查得分劳务、材料、设备管理检查得分总计得分得分权重加权得分得分权重加权得分得分权重加权得分得分权重加权得分得分权重加权得分得分权重加权得分15%15%15%35%10%10%主要情况评述备注1、分表内各分项分数扣完为止，不计负分；2、考评期内指上次检查结束至本次检查结束的时间段。检查人员受检单位受检项目项目经理附件1-1工程项目施工管理检查考核评分表（项目综合管理）工程名称开工时间施工单位项目经理序号检评项目评分标准标准分扣减分实得分1管理体系组织体系项目机构设置不符合规定要求扣1-5分，安全、质量等专业管理人员配备不齐全扣3分/人，岗位目标责任未落实到人扣2分/岗30制度建设项目应具有完整的进度、质量、技术、安全、文明施工与环境、材料、设备、资料、考核等系列管理制度，每缺少一项管理制度扣2分检查考评未按月组织项目综合考评扣5分/次，考评及专项检查（包括上一级各项检查）发现的重大问题及重大隐患（以整改通知为准）未整改扣2分/项，项目考评工作质量、效果差扣1-3分项目例会未按时组织项目例会、例会无记录、记录未发放扣2分/次人员管理安全、质量等专业管理人员无证上岗扣3分/人，特种作业人员无证上岗扣2分/人，项目管理人员未定期考核扣1分/次2进度管理计划编制未编制分时段进度计划扣3分/时段，分时段进度计划未经审批扣3分/时段，进度计划不能满足合同要求的扣6分10实施情况扣除业主有效签证工期后，实际进度偏离有效计划：当前重大节点进度计划严重延误（5天）或月度进度计划严重延误（7天）扣2分，总进度计划严重延误（30天）扣5分15出现重大变更及业主原因造成工期顺延签证未及时办理扣2分/次分时段进度计划未下达至相关管理人员和分包单位扣2分检查调整由于施工调度原因导致重大进度偏差无纠偏措施或出现重大工程变更未调整施工进度的扣2分，调整后的进度不能满足履约要求扣3分10进度严重偏离有效计划未组织延误原因分析及制定补救措施扣5分进度投诉监理、业主就工期滞后问题向上级单位发函投诉扣3分/次10103顾客关系顾客满意本次顾客满意调查项：不满意项扣5分/项10重大投诉考评期内出现质量、安全、劳务等重大投诉扣3分/次4管理绩效考评期内因项目管理问题受到总公司、政府部门通报或处罚扣10分，在总公司专项检查中排名倒数三名扣5分/次15合计100检 查 人 员： 检查时间：附件1-2工程项目施工管理检查考核评分表（项目技术管理）工程名称开工时间施工单位项目技术负责人序号检评项目评分标准标准分扣减分实得分1技术标准、规范无标准有效版本目录清单扣3分，无地方性标准、规范、法规的识别和有效版本目录清单扣2分，未配备需要的标准、规范、图集或使用了过期的标准、规范、图集扣1分，技术文件中出现不符合标准的情况扣1分/处52图纸会审无内部图纸会审记录扣1分，“重、大、特、新”项目无上级单位人员参加内部图纸会审扣1分，会审签字不齐扣1分，未将会审的变更内容标注在图纸上扣0.5分/处，无图纸会审执行情况检查记录扣2分53工程洽商与设计变更未及时办理工程洽商扣2分/处，办理程序不符合要求扣3分，针对工程洽商或设计变更无经济、进度评审并及时办理签证扣1分/项，设计变更内容未标注在图纸上扣0.5分/处，未对工程洽商和设计变更的实施结果定期检查扣2分104施工组织设计无施工组织设计扣12分，未按要求履行审批程序扣4分，不符合编制规范要求、内容不全扣2分/项，未对实施情况进行定期检查并形成记录扣3分，未进行必要的修改和优化扣4分，现场有与施工组织设计不相符的地方扣1分/处155施工方案无施工方案编制计划扣4分，计划内容不全扣3分，未按计划编制扣3分/项，方案指导性和针对性差扣2分/项，未按要求进行审批扣2分/项，重大方案无专家论证扣3分，无施工方案实施情况检查和管理台帐扣2分/项，现场施工有与施工方案不相符的地方扣1分/处，必要时未按程序进行变更和优化扣2分156技术交底无施工组织设计、施工方案的逐级交底记录扣4分，技术交底书未经过审批扣3分，无分部、分项工程施工技术交底记录扣4分，交底记录签字不全扣2分，在施工过程中未对技术交底的内容进行优化扣2分，未对技术交底情况进行做定期检查扣2分，未持续进行技术交底扣2分157技术复核未编制技术复核计划扣3分，计划不全扣2分，技术复核无记录或内容不全扣2分/项，技术复核没有结论扣1分/次，对技术复核发现的问题未提出整改措施或措施不到位扣1分/项108技术资料无资料管理计划扣3分，计划不全面扣2分，无资料编制交底扣3分，资料不完整、签字不全扣1分/项，无总、分卷目录并组卷保管扣3分，资料与工程不同步扣2分，未收集影像和图片资料扣2分，未反映项目真实情况扣1分/项109新技术开发和应用有科技目标的项目无立项策划扣4分，“重、大、特、新”项目无技术开发和应用计划扣4分，技术开发和应用的进度不符合计划要求扣3分，未配备网络硬件或网络不符合要求扣3分，电脑的配置率未达到80扣2分，未指定信息化关键用户或关键用户业务水平不够扣2分，无施工信息化技术应用扣1分15合计100检 查 人 员：检查时间：附件1-3工程项目施工管理检查考核评分表（项目质量管理）工程名称项目生产副经理施工单位项目质检员序号检评项目评分标准标准分扣减分实得分1质量管理体系建设与质量相关管理人员无质量责任制或职责不明确扣分/岗；未按要求配备质量监督管理人员，扣5分/人；质量监督管理人员未持证上岗，扣3分/人102质量理策划项目质量目标分解无法保证实现总体目标的扣5分，目标分解不正确的扣2分，保证措施无针对性、可操作性差扣1-2分53检验和试验未编制工程检验批划分及验收计划扣5分，与施工实际情况严重偏离扣2分/处，检验批验收无记录扣或记录不真实2分/处，验收记录签字手续不齐全扣1.5分/处15未建立检验和试验台账扣5分，台帐漏、错登扣1分/项；砼、砂浆、焊（连）接接头未按规定取样扣5分/次，未见证取样扣2分/处，同条件养护试块未按规定留臵扣2分未建立测量、检测与试验计量设备台账扣5分，设备台账中没有注明计量设备的有效期限和重新核验计划扣3分；使用不符合要求的测量、检测与试验计量设备扣2分/次未编制物资（设备）进场验收计划扣3分；无针对性、可操作性差扣1.5分；进场材料未经验收以及未经检验试验（或结果不清楚）投入使用扣5分/次4过程控制各级技术交底质量标准、质量要求不全、不准确（或不能满足总体质量目标）扣3分/次20未执行质量过程“三检制”扣5分，各工序转序手续不全扣1分/处隐蔽工程验收不按程序进行或记录（签字）不全、实际隐蔽工程与记录不符扣2分/处；分部分项工程验收无记录、手续不齐全扣2分/处，填写错误、资料不全、不真实扣1分/处分包工程未按要求办理验收交接手续扣3分/次，分包方提交资料存在问题扣1分/处项目未按规定组织定期（月度）质量检查或检查无记录扣3分/次，公司、分公司及项目查出的质量问题无处理意见（措施）、处理不及时扣3分/处，无复查结果、无签字扣2分/处未编制特殊过程明细表扣5分；识别错误或存在缺项扣2分；未按要求填写过程能力预先鉴定记录和特殊过程连续监控记录扣2分/项5不合格品控制及纠正措施对顾客监理提出的工程质量问题回复处理不及时扣2分/处，无复查结果、无签字扣2分/处；业主重大质量问题投诉扣5分/次10同一不合格多次重复发生而未确定改进措施，或已制定措施但实施效果差扣2分/项6实体质量质量通病出现频率达到20%以上扣5-10分，影响使用功能的质量通病扣5分/处35主控项目不合格扣35分，一般项目不合格扣2分/项违反强制性条文标准扣35分，出现严重质量缺陷（或永久性缺陷）扣10-15分观感不佳扣2-6分，实测合格率90%以下扣1分/百分点，70%以下（不含70%）扣25分7成品保护未建立成品保护制度及工作面移交制度扣5分；成品保护措施无针对性、可操作性差扣1-3分5现场成品或过程产品因管理不到位及措施不落实造成重大损坏，扣1.5分/处合 计100检 查 人 员：检查时间：附件1-4工程项目施工管理检查考核评分表（项目安全管理）工程名称项目生产经理施工单位项目专职安全员序号检评项目评分标准标准分扣减分实得分1措施方案专业性较强、危险性较大的分部分项工程未编制专项安全方案扣2分/项，未按规定履行审批手续扣1.5分/项，方案针对性、可操作性差扣1-3分，未按规定进行专家论证扣2分/项。未制定事故应急预案扣2分，预案内容可操作性差扣1-2分5452危险源辨识未进行危险源辩识、风险评价扣3分，辨识结果与现场实际不符扣0.5分/项，辨识结果未现场公示扣2分，对重大危险源未制定控制措施（方案）扣1分/项33安全投入无项目安全生产需用资金计划扣3分，安全生产投入未单独立帐和核算扣3分，34安全教育未规定进行三级安全教育扣2分/人，教育内容不全面、无针对性或未分人员、分工种、分季节进行扣1-3分，教育未履行签字手续扣1分/次55安全技术交底未按程序对各工种进行安全技术交底扣2分/项，交底内容不全面、针对性不强或未分部位、分工种、分季节进行扣1-3分，交底未履行签字手续扣1分/次56班前活动未开展安全生产活动扣3分，记录不真实扣1-2分，签字不全扣1分/人37安全检查未按规定定期进行安全检查或检查无记录扣3分/次，对检查出的安全隐患未定人、定时间、定措施、定复查人进行整改扣1.5分/次，对重大危险源无日常检查、验收记录扣1分/次68分包管理分包无安全生产许可证扣4分，未按合同或协议要求配臵专（兼）安全员扣2分，分包单位专业管理人员或特种作业人员证照不符合要求扣1分/人49安全标志现场无安全标志总平面布臵图扣3分，现场未按总平面图设臵安全标志扣1分/处310工伤事故未依法参加工伤保险扣4分，未建立工伤事故档案扣3分，考评期内发生死亡事故扣8分，发生重伤事故人次扣4分/人次，发生其它安全事故扣2分/次，工伤事故未按规定及时报告或未按规定处理扣2分/次811现场安全状况现场消防易燃易爆品存放1分，现场吸烟0.5分，灭火器材配备及消防管道设臵1.5分1555脚手架架体（基础）稳定1.5分，架体与建筑结构拉结1.5分，杆件间距与剪刀撑、小横杆设臵杆件搭接1.5分，脚手板与防护栏杆、架体内封闭1分，卸料平台1分，施工荷载0.5分，脚手架材质0.5分，通道0.5分8基坑支护临边防护、上下通道0.5分，坑壁支护0.5分，排水措施0.5分，坑边荷载、基坑支护变形监测1分，作业环境0.5分3模板工程支撑系统2.5分，施工荷载0.5分，支拆模板1.5分，作业环境0.5分5三宝与临口临边安全帽、安全网、安全带2.5分，楼梯口、电梯井口防护1.5分，预留洞口、坑井防护1.5分，通道口防护1分，阳台、楼板、屋面等临边防护1.5分8施工用电外电防护1分，接地与接零保护系统1.5分，总配电箱、分配电箱、开关箱2分，现场照明1分，配电线路1分，电器装置1分，变配电装臵0.5分8机具设备物料提升限位保险装臵1分，钢丝绳1分，楼层标识、防护0.5分，卸料平台防护0.5分，传动系统0.5分，联络信号0.5分，避雷0.5分，荷载控制0.5分5外用电梯安全装置1.5分，安全防护1分，司机0.5分，荷载控制0.5分，架体稳定0.5分，电气安全0.5分，避雷0.5分5塔吊力矩限制器、限位器、保险装置2.5分，附墙装臵0.5分，司机0.5分、指挥0.5分，基础0.5分，电气安全0.5分，多塔作业0.5分，吊索吊具0.5分6施工机具木工机械、钢筋机械、混凝土搅拌机械2分，手持电动工具0.5分，水泵0.5分，电焊机0.5分，气瓶0.5分4合 计100检 查 人 员：检查时间：附件1-5工程项目施工管理检查考核评分表（文明施工、环境管理）工程名称项目生产副经理施工单位项目行政主管序号检评项目评分标准标准分扣减分实得分1环境管理未进行环境因素识别和评价扣4分，重要环境因素的识别和评价不全面、不充分扣1-2分未确定环境管理职责扣2分，未制定防止大气、水土、噪声污染控制措施扣1.5分/项30污水未经沉淀处理直接排放扣4分，排水设施不畅通导致现场积水严重扣2分现场油料和化学溶剂等易燃物品存放无专门库房或存放场所地面未做防渗漏处理扣2分，废弃的油料和化学溶剂未集中处理、随意倾倒扣2分现场大面积扬尘扣2-4分，土方作业和运输未采取防尘措施扣2分建筑垃圾未及时清理导致扬尘扣2分，高空抛洒建筑垃圾扣2分，现场焚烧废弃物扣2分现场混凝土、砂浆搅拌场所没有采取封闭、降尘措施的扣1-2分未办理夜间施工许可证扣2分，对噪声较大的生产区域或设备未采取降噪措施扣1-2分垃圾没有分类堆放扣1-2分,建筑垃圾和生活垃圾随意倾倒扣1-3分存放有害废物的区域没进行防雨、防渗措施扣2分考评期内出现重大环境投诉或受到环境行政处罚、新闻媒体曝光扣10分/次2施工现场未设臵连续性封闭围档扣4分，施工现场未设大门扣2分，围档和大门不稳固、不整洁、高度尺寸不符合要求扣1-4分40现场临时设施、临时水电、材料堆放、加工区布臵严重偏离规划扣2-5分，平面布臵不合理、不符合安全要求扣1-4分现场五牌一图不全扣2分/项，图牌内容不全、不规范扣1-4分图牌、对外形象、楼面形象的色彩、标准文字组合不符合CI要求扣1-3分场内道路未按规定硬化或不畅通扣2-4分，现场未设臵排水设施导致现场大量积水扣4分楼层内及作业层建筑垃圾未及时清理、作业面未做到工完场清扣1-5分地下室、通道照明条件不满足要求或往作业面通道不畅通、不符合安全要求扣1-3分外脚手架、卸料平台外观不整洁、架体内垃圾未及时清理1-3分拆除的钢管、扣件、模板不及时清理、码堆扣1-4分，码堆不符合安全要求扣2分临时水、电管线敷设不整齐、不规范扣1-3分，临时水、电私搭乱接扣2分/处3办公生活设施办公室进度计划图、平面布臵图、施工执行计划情况统计图缺失扣1.5分/张，图表不清晰、不规范、不完整扣1-2分20施工作业区与办公区、生活区设臵未分开扣3分，利用在建工程作住宿场所扣10分，生活垃圾不及时清理、宿舍及个人环境卫生状况普遍较差扣1-3分，宿舍用电私搭乱接扣1-2分食堂无卫生责任制、岗位责任制扣2分，无防蝇设施扣1分，未办理卫生许可证扣5分，卫生状况差扣1-4分，操作人员无健康证扣2分/人厕浴设施不能满足人数要求扣1-4分，厕所卫生状况差扣1-3分，8层以上建筑与作业层相临楼层未设移动厕所或现场有大小便现象扣2分现场未配备常用保健和急救药品扣2分，无急救措施扣1分，未开展卫生防病宣传教育扣1分，不能保障足够、卫生饮用水供应扣2分，办公区、生活区消防条件不满足要求扣1-4分4综合治理无治安保卫制度、未建立治保组织、无专人负责治安工作扣3分，发现存在打架斗殴并造成后果或出现失盗事件造成损失扣2分，未执行门卫制度扣1-2分，民工没有登记（查3-5人）扣1分/人，未按要求建立农民工学校扣1.5分，因拖欠农民工工资被投诉或处罚扣2分/次合 计100检 查 人 员：检查时间：附件1-6工程项目施工管理检查考核评分表（项目劳务、材料、设备管理）工程名称项目生产经理施工单位项目材料员、设备员序号检评项目检查内容评分标准标准分扣减分实得分1劳务管理教育培训未进行入场教育和安全技术交底扣2分/人次35过程管理未按月建立“项目部劳务人员花名册”进行日登记扣5分/次，进行日登记，月底未进行综合汇总5分/次，劳务队伍未按月报送“工资发放表”扣5分/次 考评期内发生重大劳务纠纷造成较大社会不良影响扣10分考核评价未实施过程考核扣3分/个，完工后未作履约评价扣6分/个2材料管理计划未编制主材、周转材料总需用量计划扣4分/项，计划不齐全或没有经过审批扣2分/处35账务报表物资明细账、物资进出场台帐、材料耗用汇总表、材料盘点报表等不齐全或不规范扣3分/项进场验收与使用管理主要材料进场验收手续不齐全、程序不符合规定扣4分/项，没有材料出厂证明或材料的复核证明扣2分/处材料收、发、领、退手续不完备扣1-4分现场堆放保管主要材料未按平面图分品种、分规格堆放扣2-5分未进行标识或标识错误扣2分/处材料堆放不整齐或不符合安全要求（模板堆放高度不超过1.5米、钢筋架空存放、砂石分开堆放在围池中用安全网覆盖、砌块、箍筋存放不超过1.5米、钢管存放搁置在架上）扣2分/处库容不整洁或材料堆码不整齐、状态无标识扣1-3分现场材料库存不合理扣1-4分，没有做到帐、物、卡一致扣2分/项无防雨、防潮、防火、防盗措施扣2分易燃易爆物品未分类存放扣2分/处3设备管理设备管理无需用计划扣3分；计划无审批扣1.5分设备无进出场交接记录扣2分/台次，大型设备无搬运措施或安装方案扣5分/台次，无安装验收记录扣10分，记录不全或不符要求扣2分/台次无定人定机、持证上岗管理资料扣35分履历书丢失、残缺、填写不符要求扣2分/台30现场使用无安全操作规程牌扣2分/台无防护措施台扣5分/台，机容机貌、周边环境差扣2分/台设备技术状况差、带病运转扣3分/台违章作业扣10分/次维护保养无维修保养计划、实施记录扣2-4分；填写不符要求扣1分/次设备维护保养差扣3-6分，未按计划及时维修保养扣1分/台次合计100检 查 人 员： 检查时间：