安全监理台帐.doc

安 全 监 理 台 帐上海建浩工程顾问有限公司2017年 5 月 目 录一、施工安全监理制度二、安全监理人员登记表三、安全监理工作制度及监理实施细则四、项目安全管理控制体系框架图五、安全方案审核表六、专项安全施工方案、施工机械、安全设施、安全技术交底及验收情况表七、塔吊、施工电梯及物料提升机安装单位、进场时间及备案登记表八、塔吊、施工电梯及物料提升机等操作人员及拆除人员登记表九、脚手架验收记录十、特种作业人员登记表十一、施工承包单位安全资格证书及项目部人员登记表十二、安全监理通知单及其它指令性文件登记表十三、安全日记和安全检查记录表十四、重大一般危险源及控制措施十五、伤亡事故登记表及报告情况十六、安全生产监理工作月报十七、施工人员三级安全教育及班组活动开展情况登记表监理单位现场安全管理人员登记表工程名称： 职 务姓 名职 称专 业其它总监理工程师何智民工程师工民建安全监理工程师许宗尧工 程 师工民建安全监理工程师王海工 程 师机电安装安 全 监 理 员助理工程师工民建见 证 员江宝发工程师工民建项目安全管理控制体系框架图安全保证体系思想保证组织保证技术保证经济保证安全教育安全领导小组按操作规程施工安全风险抵押金安全第一预防为主事实和数据说话安 全 机 构分 工 负 责安全交底安全检查掌握操作规程配齐消防器材实行奖惩制度提高安全意识全员活动把事故消灭在萌芽状态经济兑现确保工程施工无伤亡事故施工方案审核表序号方案名称报审单位审核时间审批情况审核人1安全文明施工组织设计中厦建设2016.7.27已审批完成何智民2施工现场消防专项施工方案中厦建设2016.7.27已审批完成何智民3扬尘治理专项方案中厦建设2016.7.27已审批完成何智民4临时施工用电专项方案中厦建设2016.7.27已审批完成何智民5卸料平台施工专项方案中厦建设2016.7.27已审批完成何智民6基坑支护专项施工方案中厦建设2017.7.4已审批完成何智民7创安全生产文明工地专项施工方案中厦建设2016.7.27已审批完成何智民8土方开挖专项施工方案中厦建设2017.7.1已审批完成何智民9塔吊安装、拆除专项施工方案10塔吊防碰撞专项方案中厦建设2016.7.27已审批完成何智民11脚手架工程施工组织设计方案中厦建设2016.7.27已审批完成何智民12施工电梯专项施工方案13施工安全应急预案中厦建设2016.7.27已审批完成何智民14模板工程专项方案中厦建设2016.7.27已审批完成何智民15冬季施工专项施工方案中厦建设16总监理工程师： 安全监理人员：日 期 ： 年 月 日 日 期 ： 年 月 日 专项安全施工方案、施工机械、安全设施、安全交底及验收情况表工程名称：高铁明珠1#楼、2#楼、7#楼、8#楼 、9#楼、10#楼 施工总包单位：中厦建设集团有限公司序 号安全监理方案审批手续（完整，不完整）施工机械验收手续（有，无）安全设施验收手续（有，无）安全交底（已，未）检查日期1对分包单位进场安全总交底2地下工程3模板工程4吊装工程5施工用电6落地式脚手架7槽钢悬挑脚手架8塔式起重机9施工升降机10其它机械11临边洞口围护12施工安全应急情况13坍塌、高处坠落14装饰工程15总监理工程师： 安全监理人员：日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 塔吊、施工电梯及物料提升机安装单位、人员、时间及备案登记表序号设备名称规格型号数量进场日期安装单位产权备案（已，未）使用备案（已，未）是否检测（已，未）塔吊、施工电梯及物料提升机等操作人员及拆除人员登记表序号姓 名工 种证书名称证书号码1234567891011脚手架验收记录工程名称： 施工总包单位：序号验收项目搭设人员持证上岗及安全交底情况（有，无）验收结果验收时间验收人员1脚手架材质2立杆基础3架体与建筑物拉结4立杆间距与剪刀撑5脚手板与防护栏杆6杆件搭接7架体内封闭8通道9卸料平台10施工荷载特种作业人员登记表序号姓 名性别年龄工 种操作证号码培训时间复审记录施工单位现场安全管理人员登记表工程名称： 施工总包单位：职 务姓 名职 称证 书 号专 业项目经理技术负责人质检员施工员安全员安全员安全监理通知单及其它指令性文件登记表工程名称:高铁明珠一期、二期 施工单位：中厦建设集团有限公司序号文件名称及编号主要内容签发日期发文人收文人备注1安全201608202#楼塔吊事宜2016年8月20日许宗尧晋山2安全20160913关于安全事宜2016年9月13日许宗尧晋山3安全20160924关于临电使用全面检查事宜2016年9月24日许宗尧晋山4安全20161011关于安全事宜2016年10月11日许宗尧张少林5安全20161020关于临电使用安全事宜2016年10月20日许宗尧张少林6安全20161031关于现场安全事宜2016年10月31日许宗尧晋山7安全20170412关于做好复工前的准备工作2017年4月12日许宗尧章建江8安全20170421关于未复工前楼栋内禁止施工作业2017年4月21日许宗尧章建江9安全20170504关于施工现场文明施工事宜2017年5月4日许宗尧张少林10安全20170515关于安全事宜2017年5月15日许宗尧章建江11安全20170512关于安全事宜2017年5月12日许宗尧张少林12安全20170602关于安全事宜2017年6月2日许宗尧晋山13安全20171619关于做好施工现场安全文明及扬尘治理2017年6月19日许宗尧张少林14安全20170706关于施工现场扬尘治理事宜2017年7月6日许宗尧张少林安 全 检 查 记 录 表 编号:工 程 名 称：检 查 人 员：检 查 部 位：检 查 时 间：年 月 日施工现场存在的安全隐患问题：施工单位整改措施：复查意见：项目监理部复查人员： 年 月 日伤亡事故登记表及报告情况工程名称项目经理事故发生日期年 月 日 时 分事故情况姓 名性别年龄工 种工龄伤亡情况事故类别有否经过安全培训事故性质直接经济损失事故发生经过及原因事故责任者参加调查人员备 注施工人员三级安全教育及班组安全活动开展情况登记表序号姓 名性别年龄工 种进入工地时间身 份 证 号 码三级安全教育（已，未）班组安全活动（已，未）公司项目部班组重大/一般危险源及控制措施工程名称： 序号作业/活动/设施/场所危险源重大一般可能导致的事故控制措施验收日期1土方开挖施工机械有缺陷机械伤害，倾覆等d2施工机械的作业位置不符合要求倾覆，触电等d3挖土机司机无证或违章作业机械伤害等c、d4其他人员违规进入挖土机作业区域机械伤害等b、d5基坑支护支护方案或设计缺乏或者不符合要求坍塌等a6临边防护措施缺乏或者不符合要求坍塌等a、d7未定期对支撑、边坡进行监控、测量坍塌等b、d8坑壁支护不符合要求坍塌等b、d9排水措施缺乏或者措施不当坍塌等d10积土料具堆放或机械设备施工不合理造成坑边荷载超载坍塌等b、d11人员上下通道缺乏或设置不合理高处坠落等b、d12基坑作业环境不符合要求或缺乏垂直作业上下隔离防护措施高处坠落，物体打击等a13脚手架工程施工方案缺乏或不符合要求高处坠落等a14脚手架材质不符合要求架体倒坍，高处坠落等d15脚手架基础不能保证架体的荷载架体倒坍，高处坠落等b、c16脚手架铺设或材质不符合要求高处坠落等d17架体稳定性不符合要求架体倒坍，高处坠落等d、b18脚手架荷载超载或堆放不均匀架体倒坍，倾斜等d19架体防护不符合要求高处坠落等d20无交底与验收架体倾倒等c、d21人员与物料到达工作平台的方法不合理高处坠落、物体打击等b、c22架体不按规定与建筑物拉结架体倾倒等d23脚手架不按方案要求搭设架体倾倒等c、d24模板工程施工方案缺乏或不符合要求倒坍、物体打击等d25无针对混疑土输送的安全措施机械伤害等26混凝土模板支撑系统不符合要求模板塌，物体打击等b、d27支撑模板的立柱的稳定性不符合要求模板坍塌等d28模板存放无防倾倒措施或存放不合要求模板坍塌等d29悬空作业未系安全带或系挂不符合要求高处坠落c、d30模板工程无验收与交底倒坍、物体打击等c、d31模板作业2m以上无可靠立足点高处坠落等d32模板拆除区末设置戒线且无人监护物体打击等b、d33模板拆除前未经拆模申请批准坍塌、物体打击等b、c34模板上施工荷载超过规定或堆放不均匀坍塌、物体打击等d35高处作业员工作业违章高处坠落c36安全网防护或材质不符合要求高处坠落、物体打击等d37临边与“四口”防护措施缺陷高处坠落等d38施工用电作业外电防护措施缺乏或不符合要求触电等d39接地与接零保护系统不符合要求触电等d40用电施工组织设计缺陷触电等c、d41违反“一机、一闸、一漏、一箱”触电等c、d42电线电缆老化、破皮未包扎触电等d43非电工私拉乱接电线触电等c、d44用其他金属丝代替熔丝触电等c、d45电缆架设或埋设不符合要求触电等d46灯具金属外壳末接地触电等d47潮湿环境作业漏电保护器参数过大或不灵敏触电等b、d48闸刀及插座插头损坏、闸具不符合要求触电等d49不符合“三级配电二级保护”要求导致防护不足触电等d50手持照明末用36v及以下电源供电触电等b、d51带电作业无人监护b、d52起重吊装作业起重吊装作业起重吊装作业方案不符合要求机械伤害等a53起重机械设备有缺陷机械伤害等d54钢丝绳与索具不符合要求物体打击等d55路面地耐力或铺垫措施不符合要求设备倾翻等b、d56司机操作失误机械伤害等c57违章指挥机械伤害等c58起重吊装超载作业设备倾翻等b、d59高处作业的安全防护措施不符合要求高处坠落等d60高处作业人员违章作业高处坠落等c、d61作业平台不符合要求高处坠落等d62吊装时构件堆放不符合要求构件倾倒、物体打击等d63警戒管理不符合要求物体打击等b、d64木工机械传动部位无防护罩机械伤害等d65圆盘锯无防护罩及安全挡板机械伤害等b、d66使用多功能木工机具机械伤害等b、d67平刨无护手安全装置机械伤害等d68手持电动要具作业保护接零或电源线配备不符合要求触电等d69作业人员个体防护不符合要求触电等c、d70未做绝缘测试触电等b、d71钢筋冷拉作业钢筋机械的安装不符合要求机械伤害等b、d72钢筋机械的保护装置缺陷机械伤害等d73作业区防护措施不符合要求机械伤害等d74电气焊作业末做保护接零、无漏电保护器触电等b、d75无二次侧完载降压保护器或无触电保护器触电等d76一次侧线长度超过规定或不穿管保护触电等d77气瓶的使用与管理不符合要求爆炸等c、d78焊接作业人员个体防护不符合要求触电、灼烫等c、d79焊把线接头超过3处或绝缘老化触电等d80气瓶违章存放火灾、爆炸等c、d81拌和作业拌和作业搅拌机的安装不符合要求机械伤害等d82操作手柄无保险装置机械伤害等d83离合器、制动器、钢丝绳达不到要求机械伤害等b、d84作业平台的设置不符合要求高处坠落等b、d85作业工人粉尘与噪声的个体防护不符合要求尘肺、听力损伤等b、d86打桩作业打桩机的安装不符合要求机械伤害等b、d87打桩作业违规操作机械伤害等c、d88行走路面荷载不符合要求设备倾翻等b、d89打桩机超高限位装置不符合要求机械伤害等b、d90安全管理对施工组织设计中安全措施的管理不符合要求各类事故a91未按法规要求建立健全安全生产责任制各类事故a、d92末对分部工程实施安全技术交底各类事故c、d93安全检查制度的建立与实施不符合要求各类事故a、c94安全标志的管理不符合要求高处坠落、物体打击等c、d95防护用品的管理不符合要求各类事故d96物料储存易燃易爆及危险化学品的存放不符合要求泄漏、火灾等b、d97料具违规堆放料具倾倒等d98消防管理无消防措施、制度或消除设施火灾等a99灭火器材配置不合理火灾等b、d100动火作业管理制度不符合要求火灾等a101生活设施管理食堂不符合卫生要求食物中毒等d102厕所及洗浴设施不符合要求摔倒、传染病等d103活动房无搭设方案及未验收坍塌b、d104食堂采购不认真食物中毒d编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：控制措施包括：a、制定目标、指标和管理方案；b、执行运行控制程序；c、教育与培训；d、监督检查；e、制定应急预案安全生产监理工作月报工程名称监理单位月份工程形象进度安全生产情况及存在的安全隐患处理措施情况安全监理工程师：（签名）总监理工程师：（签名）月报时间 年 月 日施工安全监理工作制度为切实履行监理企业安全生产监理责任，做好施工阶段的安全生产监理工作，根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国安全生产法、建筑工程安全生产管理条例、建设部关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见、结合本工程实际制定本工作制度。一、 施工安全监理例会制度1. 在项目施工过程中，由总监理工程师定期主持，会同建设单位、施工单位等召开施工安全监理例会。（可与工程项目监理例会合并进行）2. 施工安全监理例会的主要内容：1） 检查分析施工危险源的完全状况和重大危险源监控措施的落实情况，分析安全生产存在问题的原因；2） 针对安全生产及其存在的问题，提出下一阶段安全生产及其管理的改进措施，包括管理措施、技术措施、经济措施等；3） 坚持分析和研究文明施工的现状，提出下一阶段文明施工的改进措施；4） 通过会议，总结表扬安全生产、安全管理的好经验，讲评、批评违规施工作业和放松安全管理的存在问题，落实下一步安全管理工作的责任分工。二、 专项施工方案报审制度1. 项目监理机构应要求施工承包单位按规定编制重大危险源的专项施工方案，并提交监理审查。2. 项目总监理工程师应组织施工安全监理工程师，对专项施工方案进行审查，重点审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准；是否经过施工单位内部审查，该单位技术负责人是否签署、审批，是否已盖施工企业印章；方案是否符合本工程项目具体条件并具有针对性。3. 重大危险源按照建设工程安全生产管理条例和有关文件规定，结合工程施工具体情况确定。4. 凡因施工工艺和施工设施、施工机械等变更，需要修改专项施工方案，应重新按原程序办理方案审批手续。三、 危险源交底监控制度1. 监理工程师应督促施工单位针对施工危险源制定相应的安全技术措施，列入施工组织设计中，并应经监理审批2. 专业监理工程师应按规定单独编制施工重大危险源的施工安全监理实施细则，包括危险源施工的监理措施和监理检查要求。3. 监理工程师应督促施工承包单位针对重大施工危险源，编制专项施工方案，并办理监理审批手续。4. 督促检查施工承包单位对危险源的施工作业进行逐级安全技术交底，施工安全监理人员应检查交底的书面记录，对于没有进行交底的不允许擅自施工作业。5. 重大危险源施工方案和安全技术交底进行后，施工安全监理人员应检查施工承包方对危险源施工作业前的各项安全自检工作是否落实，自检人员是否到位，自检工作是否完成，自检责任制是否落实。施工承包方自检工作不落实的，施工安全监理人员有权拒绝施工作业监理报验的申报，以及禁止不经监理报验擅自施工作业，必须明确报审是在自检合格的基础上进行的有程序的工作。四、 施工安全监理巡视制度1. 重大施工危险源工程的施工安全监理实施细则，应有针对性的巡视监理方案，明确本工程巡视监理的施工作业控制点及要求。2. 总监理工程师应按施工安全监理规划和施工安全监理实施细则，安排施工安全监理人员进行施工安全监理的巡视监督工作，并检查实施情况。3. 安全巡视监理每天不少于一次，对高危作业的关键工序应进行必要的旁站监理。施工安全监理人员应将巡视、旁站监理情况填写在旁站监理记录表。4. 各专业工程的安全巡视、旁站监理的施工作业控制点，按照有关规定和工程项目实际情况具体确定，事先做好方案。五、 施工现场安全检查制度1. 项目监理机构应组织建设单位、施工总承包单位共同开展施工现场的安全生产检查活动，制定安全检查计划，该计划应在监理例会中或者书面通知建设、施工单位。2. 施工现场安全检查活动类型有定期安全检查、专项安全检查和季节性、节假日安全检查。3. 施工现场安全检查的内容应根据法规和规范性标准要求，结合安全检查活动的目的和工程具体情况进行确定，包括现场安全和安全资料方面。项目监理机构应事先制定检查标准和检查办法，明确参与检查的人员。4. 安全检查过程中发现安全隐患，应采取措施及时处理，消除安全隐患，保证施工安全。5. 施工安全监理人员应做好检查记录，并将检查结果通过工程例会等形式向建设工程各方主体通报。六、 施工安全设施、施工机械验收核查制度1. 施工现场的重要施工安全措施和大型施工机械的使用，应在运行前经监理核查。2. 施工安全设施和施工机械搭设安装后，应督促施工承包单位按规定进行检测，并及时组织验收，通过验收后再报监理单位核验。其中大型施工机械塔吊与施工外用电梯还应出具检测备案登记证明。3. 施工安全监理工程师应按规定核查施工安全设施和施工机械的验收手续是否齐全和符合规定，改设施和机械是否符合专项施工方案要求，核查无误方能签署意见，同意投入使用。七、 施工安全监理报告制度1. 在实施施工安全监理过程中，发现安全隐患，但施工单位拒不整改或拒不执行监理下达的暂停施工令的，项目监理机构应及时向建设单位和有关部门报告。2. 施工现场一旦发生死亡事故，项目总监理工程师或总监代表应在两小时内向监理公司及有关部门报告，同时督促施工承包单位及时向有关部门报告，并签发工程暂停令。3. 项目监理机构与监理公司之间，以及总监理工程师和项目监理机构内部人员之间应保持通讯联络的畅通。4. 施工安全监理的各项口头报告均应追加书面记录。安全监理通知单及其它指令性文件登记表工程名称:高铁明珠一期、二期 施工单位：歌山建设集团有限公司序号文件名称及编号主要内容签发日期发文人收文人备注1安全20160913关于安全事宜2016年9月13日许宗尧张康2安全20160924关于临电使用全面检查2016年9月24日许宗尧张康3安全20161011关于安全事宜2016年10月11日许宗尧张康4安全20161018关于安全事宜2016年10月18日许宗尧张康5安全20161020关于临电使用安全事宜2016年10月20日许宗尧张康6安全20161031关于临电使用安全事宜2016年10月31日许宗尧张康7安全20170412关于做好复工前的准备工作2017年4月12日许宗尧张康8安全20170421关于未复工前楼栋内禁止施工作业2017年4月21日许宗尧张康9安全20170509关于施工现场文明施工事宜2017年5月9日许宗尧张康10安全20170512关于安全事宜2017年5月12日许宗尧张康11安全20170515关于安全事宜2017年5月15日许宗尧张康12安全20170617关于安全事宜2017年6月17日许宗尧张康13安全20170610关于施工现场扬尘治理事宜2017年6月10日许宗尧张康14安全20170619关于施工现场扬尘治理事宜2017年6月19日许宗尧张康15安全20170706关于施工现场扬尘治理事宜2017年7月16许宗尧张康施工方案审核表序号方案名称报审单位审核时间审批情况审核人1安全文明施工组织设计歌山建设2016.7.27已审批完成何智民2施工现场消防专项施工方案歌山建设2016.7.27已审批完成何智民3扬尘治理专项方案歌山建设2016.7.27已审批完成何智民4临时施工用电专项方案歌山建设2016.7.27已审批完成何智民5卸料平台施工专项方案歌山建设2016.7.27已审批完成何智民6基坑支护专项施工方案歌山建设2017.7.4已审批完成何智民7创安全生产文明工地专项施工方案歌山建设2016.7.27已审批完成何智民8土方开挖专项施工方案歌山建设2017.7.1已审批完成何智民9塔吊安装、拆除专项施工方案10塔吊防碰撞专项方案歌山建设2016.7.27已审批完成何智民11脚手架工程施工组织设计方案歌山建设2016.7.27已审批完成何智民12施工电梯专项施工方案歌山建设13施工安全应急预案歌山建设2016.7.27已审批完成何智民14模板工程专项方案歌山建设2016.7.27已审批完成何智民15冬季施工专项施工方案歌山建设16总监理工程师： 安全监理人员：日 期 ： 年 月 日 日 期 ： 年 月 日 . . . .