1、采购管理制度一、 总则1、为规范公司采购工作，特制定本制度。2、本制度适用于公司的采购活动。 二、采购原则1、严格执行询议价程序 物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2、采购会审、合同会签制度 物品采购，必须经过有关部门参与，调研汇总各方意见，经高管审核。3、一致性原则 采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。4、 廉洁制度所有采购人员必须做
2、到：4.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。4.2加强学习，提高认识，增强法治观念。4.3廉洁自律，不能向供应商伸手。4.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。4.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。4.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。三、采购程序（一）选择最佳供应商采购管理人员应该联系几家供应商，将他们的产品的质量、数量、性价比做个详细的对比，然后选择出能够长期合作的供应商。由于公司产品的性质，供应商必须提供许可证和食品合格的证明文件。采购食品，应当查验供货者的许可证和食品合格的证明文件。应当建立食品进货查验记录制度，如实记
3、录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年。 实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格的证明文件，进行食品进货查验记录。（二）采购各类食品应注意生产日期或保存期等食品标识，不应采购快到期或超期食品。（三）采购时应向销售方索取该批产品有效许可证和食品合格的证明文件。（四）禁止采购腐败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常、可能对人体健康造成危害的食品。（五）禁止采购病死、毒死、死因不明或有明显致病寄生虫的禽、畜、水产品及其制品、酸败油脂、变质乳及乳制品、包装
4、严重污秽不洁、严重破损或者运输工具不洁而造成污染的食品。（六）禁止采购掺假、掺杂、伪造、冒牌、超期或用非食原料加工的食品。（七）采购人员应记录采购食品的来源及保管好相关的资料，注意个人卫生并随时接受片区检查。四、 付款程序（一）采购部根据付款计划提出申请，各主管总裁签字，后附付款明细单，交给财务部办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。（二）发票：付款时必须索要发票，核对发票内容是否和合同一致，并填写发票明细单，将蓝绿两联分别放在一起，蓝联粘在一起、签字后交给财务部核销。五、违约处理（一）货物出现延期后，采购部及时通知仓库、包装及相关部门。（二）货物出现质量问题后，由使用部门或技术中心（外销货物）提出意见，报部门经理，交采购部处理。采购部接到意见后，将情况上报主管副总裁，并按投诉做紧急处理，将情况发邮件并书面报给供应商，要求供应商换货或退货。（三）采购部与供应商协商不成的，或造成损失的，由财务部核算损失，采购部负责追索。追索不成，由法院裁决。 4 / 4
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