脱毒马铃薯种苗繁育项目可行性研究报告.doc

-星 火 计 划 重 点 项 目可行性研究报告项 目 名 称：脱毒马铃薯种薯繁育项目 申 报 单 位（盖章）：联 系 人：电 话：传 真：编 写 时 间：2008年6月30日科技主管部门：科技局目 录第一章 总 论11.1 项目名称11.2 项目建设单位11.3 项目负责人11.4 项目建设时间、地点及规模11.5 项目概述11.6 技术依托11.7 研究结论2第二章 项目概述22.1 项目背景22.2 项目依据32.3 项目规模42.4 项目范围42.5 项目指标42.6 项目投资52.7 组织领导与管理5第三章 项目区概况及有利条件53.1 项目区范围53.2 项目区概况63.2.1 自然概况63.2.2 社会经济状况73.2.3 基础设施建设情况73.3 项目建设的有利条件83.3.1 区位优势83.3.2 基础条件83.3.2.1 各级政府高度重视。83.3.2.2 资源优势。83.3.2.3 市场广阔。83.3.2.4 技术可靠。9第四章 项目建设的必要性和可行性94.1 项目区农业和农村经济发展的制约因素94.2 项目建设的必要性104.3 项目建设的可行性11第五章 水资源评价及供需平衡分析115.1项目区水资源概况112003年水资源总量125.2 供需平衡分析135.3 现状需水量及供需平衡情况：13第六章 规划设计146.1 指导思想146.2 建设标准146.3 建设原则146.4 建设规模14第七章 开发任务和建设内容147.1 开发任务157.2 建设内容157.2.1 农业措施157.214.2 洗涤室和配培养基室177.2.2 水利措施197.2.3 科技措施19第八章 投资估算与资金筹措208.1 投资估算208.2 资金使用218.2.1 农业设施投资218.2.2 科技措施投资218.2.3 其它工作措施投资218.3 资金筹措。218.4 还款计划及措施218.5 资金管理22第九章 综合效益分析229.1经济效益229.2社会效益229.3生态效益229.4经济财务评价239.4.1财务盈利能力239.4.2有偿资金偿还能力24第十章 组织实施和运行管护2410.1组织机构设置2410.2 项目建设保证措施2410.3实施管理2510.4运行管理25第十一章 环境影响与评价2511.1环境现状分析2511.2项目实施对环境的影响2611.3对策及措施26第十二章 结论与建议2612.1可行性研究结论2612.2问题与建议271、农业综合开发经济转型项目概要表27-第一章 总 论1.1 项目名称农业综合开发经济转型新建马铃薯研究所项目。1.2 项目建设单位辽宁某某生物技术有限公司1.3 项目负责人1.4 项目建设时间、地点及规模 。1.5 项目概述项目总投资202.7万元。研究所日常办公用房和组培室（厂房）共370平方米，购买种薯培育阶段所需的相关仪器设备，实验基地15亩。1.6 技术依托某某生物技术有限公司现已同中国农业大学、辽宁省农业科学院以及黑龙江省绥化市马铃薯研究所建立了合作关系，同时已聘请全国科技大王、马铃薯专家尹作全先生为公司技术顾问兼马铃薯研究所所长。尹作全先生研究出的马铃薯脱毒小薯无基因喷雾栽培技术获得了国家专利，填补了国内空白，达到国际同类研究先进水平。1.7 研究结论随着社会经济的发展和农业生产结构的调整，马铃薯已跻身我国主要农作物行列，并越来越受到各级政府主管部门的重视。采用先进的科学技术，应用优质的品种，提高单位面积的产量和效益，建立起稳定的品种研究与繁育基地，是马铃薯产业化发展的必经之路。因此，马铃薯研究所的创建适应经济转型工作的要求，符合阜新发展农业产业化链条的方向，是科技兴农战略布置的具体体现。马铃薯研究所建成后，将利用先进的马铃薯脱毒种薯生产技术，培育适应市场需求的优良马铃薯品种，建立健全马铃薯良种繁育体系，推广高产栽培技术，为建设10万亩马铃薯生产基地和20万吨马铃薯精深加工项目奠定基础，从而使阜新马铃薯种植形成规模化。第二章 项目概述2.1 项目背景阜新自2001年被国家列为经济转型试点城市后，就将工作重放在现代农业上，打破传统落后的农业生产模式，树立现代农业的科学理念，农业产业结构调整如火如荼地展开。引入先进的农业种植新技术，提高土地的附加值，推行公司农户一体化销售的经营模式成为农村转型工作的重点。2003年辽宁某某生物技术有限公司与美国辛普劳公司签约生产加工型专用马铃薯，他们在阜新蒙古族自治县八家子乡建立了1000亩加工型专用马铃薯生产基地产品，当年产品全部销往美国辛普劳公司。为了扩大生产规模，以满足国内市场需求，2004年又在彰武县丰田乡新建1000亩加工型专用马铃薯生产基地。在抓好生产基地的同时，该公司将目光放在发展马铃薯产业化上，拟创建马铃薯研究所，繁育、推广马铃薯脱毒种薯开发及先进栽培技术，从而推进阜新20万亩马铃薯生产基地的建设，并为创建年加工20万亩的大型马铃薯精深加工企业做准备。2.2 项目依据2.2.1 国家发展计划委员会2002年编发的投资项目可行性研究指南。2.2.2 中国农业科学院蔬菜花卉研究所中国马铃薯产业现状问题及趋势。2.2.3 东北农业大学马铃薯种薯标准化生产。2.2.4 经济转型规划。2.2.5 农业产业化发展规划。2.2.6 某某总公司提供的其它资料数据。2.3 项目规模组建马铃薯研究所，内设组培室和实验基地。项目运行规模为年产800万粒马铃薯原原种，并对其所在公司直属农场马铃薯生产基地和相关协议农户的约1万亩马铃薯田间标准化生产进行技术指导。2.4 项目范围辽宁某某生物技术有限公司马铃薯研究所项目建成后，年可提供优质马铃薯原原种800万粒，不仅保证阜新地区10万亩马铃薯生产基地的耕种需求，还能辐射锦州、内蒙、朝阳等周边地区，使马铃薯优良品种普及率大幅度增加，进而推动马铃薯良种产业化的发展。2.5 项目指标主 要 技 术 指 标 表序 号项 目指 标1项目总资金202.7万元2种薯生产基地面积6667平方米3产 量800万粒4年平均销售收入240万元5总成本159.4万元6年利润80.6万元7投资利润率408财务净现值360.3万元9财务内部收益率4610静态投资回收期（年）3.22.6 项目投资该项目总投资202.7万元，其中申请国家农业产业化调整基金50万元，自筹152.7万元。2.7 组织领导与管理该所为某某总公司下设的分支机构，共设置长驻人员10人。第三章 项目区概况及有利条件3.1 项目区范围辽宁科技园区，位于区东北部，园区占地面积16.25平方公里，共规划出五个功能区。该项目设在园区内的设施农业区内。3.2 项目区概况3.2.1 自然概况辽宁科技园区，位于区东北部，园区规划农业观光区、农副产品加工区、高效养殖区、科技研发区、科技服务区五个功能区组成。园区地下水类型为第四纪潜水，靠自然降水直接渗入补给，无良好含水层，主要含水地层为粘土土层、中砂层和风化层。阜新属北温带，属半湿润、半干旱地区，受陆季风性气候影响，总的特点是：春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季冷凉早霜，冬季严寒少雪。气温变化幅度大，平均无霜期为154天。夏季平均最高气温30；冬季平均最低气温为-18，有记载最低气温为-34，最热月日平均相对湿度为76，最冷月日平均相对湿度为56。多年平均降水量500mm左右，多集中在7-9月份，占全年降水量的68.3，年均水面蒸发量1150mm，陆面蒸发量年均358.4mm。种植期气候特别是气候凉冷，昼夜温差大，日照时间长，降雨少。园区原为耕地和林地，地表相对高差不大，地形比较平坦。辽宁科技园区是国家科技部批准的全国首批二十一个国家级园区之一，园区以绿色产品精深加工工业为主导产业。同时发展IT产业；生物制药、生物肥料、生物农药和生物饲料等生物产业；农业机械、设施制造业；园艺花卉产业；农业科技研发中心及环保型各类企业。园区是阜新经济转型的先导区，是阜新现代农业的“硅谷”，地理位置优越，基础设施完善，发展潜力巨大。3.2.2 社会经济状况园区总人口1.3万人，其中农业人口1.1万人，2003年国民生产总值3568万元。工业总产值6013万元，农业总产值2632万元，农民收入3217万元。农业科技服务体系比较健全，园区建有研发、示范、培训、推广四个中心。该国家级农业科技园区占地2.4万亩，耕地1.6万亩，以三个“面向”即面向北方干旱半干旱地区、面向农业产业化、面向阜新经济转型为发展方向，建立有较为系统的功能区，将为发展现代农业，农业教育、科研发展和推广方面提供较强的示范带动和先期服务保障作用。3.2.3 基础设施建设情况境内交通便利，铁路大郑线、新义线，公路101国道、304国道、沈阜公路、阜锦公路、沟奈线贯穿全境；距锦州港110公里，营口港200公里；阜新至锦州的高速公路，2002年10月份全线通车，阜新至沈阳、四平的高速公路将于2005年开工建设。3.3 项目建设的有利条件3.3.1 区位优势项目拟建地处在东北亚和环渤海地区的中心地带，与环勃海的黄金海岸山水相依。经济发展与这一区域的北京、天津、锦州、沈阳、大连等城市有较强的互补关系。阜新经济既以这些城市为广阔的市场，又以这些城市为窗口，走向国内外市场；同时，由于阜新农副产品资源丰富，又是这些地方依托发展的重要伙伴。阜新经济的发展还可以辐射吉林、黑龙江、内蒙古等省区以及参与东北地区的边境贸易。3.3.2 基础条件3.3.2.1 各级政府高度重视。做为经济转型试点市，实施高度重视绿 色农业、高科技农业的政策，现已将马铃薯产业化纳入农业综合开发总体规划之内。各级政府对现有农业龙头企业都高度重视，在供水、供电及技术、资金等方面都予以大力帮助。市科技局还为拟建的马铃薯研究所提供了办公楼。3.3.2.2 资源优势。阜新地区现有耕地564万亩，人均5.4亩，为全省第一，而且阜新气候条件好，日照时间长，非常适合马铃薯生长。3.3.2.3 市场广阔。自我国加入WTO后，对玉米、小麦等主要农作物的生产和销售带来巨大冲击，国内农业种植结构调整力度将进一步加大，马铃薯种植面积将继续增大，高质量的种薯需求也将显著增加，故该项目发展前景可观。3.3.2.4 技术可靠。某某生物技术有限公司现已同中国农业大学、辽宁省农业科学院以及黑龙江省绥化市马铃薯研究所建立了合作关系，同时已聘请全国科技大王、马铃薯专家尹作全先生为公司技术顾问兼马铃薯研究所所长。尹作全先生研究出的马铃薯脱毒小薯无基因喷雾栽培技术获得了国家专利，填补了国内空白，达到国际同类研究先进水平。第四章 项目建设的必要性和可行性4.1 项目区农业和农村经济发展的制约因素阜新地处辽西北，为半丘陵地区，干旱少雨，光照充足，农业以种植玉米、高梁等为主导农作物；地区的自然状况适应以林牧业、养殖业为发展方向，而农村经济发展的制约因素为传统种植方式粗放、农产品价值低下。因此提升种植品种、发展农产品深加工是发展农业的重要措施之一。同时建立社会服务系统化，使农业产业形成规模化，促进地区农业发展。4.2 项目建设的必要性根据市场需求和阜新土地资源丰富且适合马铃薯生长的实际，规划到2008年建成10万亩优质马铃薯生产基地，其中脱毒种薯生产基地1万亩，年产量2万吨，种薯提供给某某公司生产基地和农户种植；出口加工型专用薯生产基地1万亩，产品全部出口；加工型原料薯生产基地6万亩，产品供龙头企业加工用；无公害马铃薯生产基地2000亩，产品供上海、北京等大都市超级市场；早熟鲜食马铃薯生产基地1.8万亩，主要利用冷棚生产，产品销往黑龙江、吉林、内蒙、辽宁等北方省区。在搞好生产基地的同时，建立大型马铃薯精深加工企业，年加工规模20万吨，主要产品有薯条、马铃薯颗粒全粉及饲料等。达产后年产值可达10亿元。建设20万亩优质马铃薯生产基地和深加工企业，是一项较大的农业产业化工程。实现这一目标必须要以强有力的科技作为支撑，首先要引进、扩繁马铃薯优良品种，其次要研究和应用马铃薯生产的高新技术，然后要搞好对农民的技术指导和培训。因此，建立马铃薯研究所十分必要。该所主要承担马铃薯优良品种的引进、培育、扩繁，马铃薯栽培、贮、藏、保鲜、加工等高新技术的研究、推广和应用，对农民技术指导和培训的任务。马铃薯研究所的建立，对于提高阜新地区农业科技水平，提高农产品科技含量和市场竞争力，增加农民收入有着重要意义。通过应用公司基地十农户的模式，农户购买种薯及肥料，公司则提供技术指导，在形成一定规模之后，组建年加工20万吨的大型马铃薯精深加工企业，从而构成一个完整的产业化链条，保证农户销售问题。4.3 项目建设的可行性马铃薯因其具有产量高，适应性强、营养丰富、粮菜兼用及综合加工用途广泛等特性，已成为世界上仅次于稻、麦、玉米的四大粮作物之一，广泛分布于世界上140多个国家和地区，种植面积达2000万公顷，总产量近3亿吨。近年来我国马铃薯的种植面积得到迅速的发展，从1982年到1998年，17年间我国的马铃薯种植面积从1982年的245万hm2增加到1998年的406.2万hm2，增长幅度达66，净增种面积161.2万hm2。 根据我国目前马铃薯生产现状，按种薯投入和产出比为1：7计算，预计每年种薯需求量700万吨左右。目前全国马铃薯脱毒种薯普及率仅为15-20左右，尚有很大的缺口。因此，优质脱毒种薯的推广应用潜力很大。第五章 水资源评价及供需平衡分析5.1项目区水资源概况园区行政划属市市辖区，根据2003年水资源公报。 2003年水资源总量水量单位：亿立方米行政分区年降水 量地表水资源量地下水资源量重点计算量水资源总量多年平均水资源总量与多年平均比较产水系数产水模数万（m3/Km2 ）市区1.830.110.160.0140.260.35-26.90.146.8全市51.152.854.490.586.769.37-30.50.136.532003年是阜新地区持续干旱四年后的第一个平水年，但降水时空分布极为不均，3-5月份降水量仅为常年的2成左右，部分地区产生严重的春旱。由于连年干旱，2003年的全市水源总量仅为多年平均值的7成左右，水资源供需状况与上年相比虽有所缓解，但仍很紧张。降水量：2003年全市平均降水量为494.0毫米，折合水量51.15亿立方米，市区年平均降水量485.3毫米。春冬季少雨雪，降水量主要集中在6-8月份。地表水资源量：地表水资源量指河流、湖泊、冰川等地表水体的动态水量，用天然径流量表示。2003年全市地表水资源量2.85亿立方米，较常年少43.5，折合径流深27.5毫米，径流深按地区分布不均匀，在20.0毫米至39.1毫米之间变化，总的变化趋势是西部小、东部大。地下水资源量：地下水资源量指降水、地表水体入渗给地下水含水层的动态水量。2003年阜新地区地下水资源量4.50亿立方米，较常年少25.7。5.2 供需平衡分析因阜新属干旱半干旱类型区，地表水属季节性径流，唯有地下水可利用。该项目利用水量不大，原有建筑供水系统可充足供应日常及工作用水。5.3 现状需水量及供需平衡情况：阜新所属的大中型水库有闹德海水库、佛寺水库、大清沟水库、巨龙湖水库。2003年末由于连年干旱，蓄水0.39亿m3尚未达到蓄水能力。其它小型水库及地下水，地表水取水设施无法统计。但水利局在2003年底前，共发放取水许可证486套，审批取水量2.30亿m3，其中农田灌溉用水量1.98亿m3，占总用水量50.8，农村生活用水（人畜饮水）用水量0.41亿m3，占用水量约10.5，城镇工业用水量0.97亿m3，占总水量的24.9，城镇生活用水0.41亿m3，占总用水量的10.5，林牧副渔用水量为0.133亿m3，占总用水量的3.3。近几年水利项目，节水灌溉，农村基本井、中小河道治理，水库除险加固和水土保持都得到了突破性进展，建设项目水资源论证，推进了水资源的统一管理，合理配置，高效利用和有效保护。在用水量上：以2003年统计：农业灌溉较上年减少0.14亿m3，农村生活用水较上年减少0.02亿m3；城镇工业用水量较上年增加0.36亿m3；城镇生活用水量与上年持平，林牧副渔用水量与上年持平（项目增加）。第六章 规划设计6.1 指导思想该项目规划设计的指导思想是符合整个园区功能设计，充分利用原某某公司已有资源，合理布局原有建筑空间，最终达到项目高效、经济运行。6.2 建设标准配置先进科技设施，引进该行业高级专业技术人才，建成本地区马铃薯优良品种繁育中心，实现项目区的经济效益和社会效益最大化。6.3 建设原则该项目以优质为原则，以市场为导向，以绿色环保为标准，在生产上实行全程质量控制。通过分散与集中相结合原则，按照公司+基地+农户生产方式，完成该地区马铃薯种植产业链。6.4 建设规模项目建成后，每年可向市场提供优质马铃薯原原种800万粒,生产马铃薯种薯800万斤，推广面积20万亩。第七章 开发任务和建设内容7.1 开发任务本项目拟创建马铃薯研究所，旨在（1）研究培育马铃薯脱毒种薯；（2）推广马铃薯种植技术。目标是控制马铃薯种薯的生物学质量，优化产品薯商品质量推进地区马铃薯产业的发展。7.2 建设内容7.2.1 农业措施7.2.1.1 组培室改建、装修项目所需建筑物面积370平方米，为两层建筑。由市科技局无偿提供。根据结构和使用功能，可分为组培扩繁生产区和配套研究区。组培扩繁生产区包括洗涤室、配药室、配培养基室、高压灭菌室、接种室和培养室六个部分，配套研究区包括马铃薯种质资源研究室、马铃薯病毒研究室、马铃薯品质和加工研究室、贮存室和办公室五个部分，各部分的面积、用途和建筑要求按如下表改建或装修。建筑物一览表名称面积用途建筑要求洗涤室30洗涤用品具水源和电源，建造符合组培要求的洗涤游泳池，排水良好配药室20配制试剂具电源，干燥，通风配培养基室40配制培养基具水源和电源高压灭菌室20消毒培养基和接种用品具水源和电源，设置换气窗，气窗的周围要用耐湿材料建造接种室30转接植物材料具电源，备有准备小间，装成滑门，地面平坦，墙壁光滑，具有洁净设备，安装紫外线灯，密封性高培养室100培养组培苗具电源，分隔暗培养室两个和光培养室两个，光源能定时，配备控温设备，密封性高马铃薯种质资源研究室20收集、存放种质资源的资料等一般要求马铃薯病毒研究室30观察组培情况和病毒鉴定具水源和电源，能符合分子水平研究的相关条件马铃薯品质和加工研究室30品质测定，加工技术的研究具水源和电源贮存室30存放物资一般要求办公室20日常办公一般要求 7.2.1.2 育苗网棚为培育种苗需要，新建育苗网棚10栋。占地15亩。7.2.1.3 新品种-马铃薯原原种生产工艺马铃薯种薯生产一般可分成两个阶段：一是组织培育、快繁，微型薯诱导等原原种生产阶段；二是原种、合格种薯的田间繁殖阶段。本研究所的产品之一即上述第一阶段的成品马铃薯原原种。它是经过新品种的选育、茎尖脱毒、试管苗生产，脱毒苗切段繁殖，防虫网生产一系列工艺过程完成的。工艺流程如下：试管苗生产脱毒切段繁殖品种选育茎尖脱毒 原原种防虫网室生产7.2.1.4 科研仪器设备项目所需仪器、仪表如下列表：7.214.1 配药室序号仪器设备名称型号规格数量备注1电子分析天平BS224S1称量范围0.1-120 g2电子天平MP40021称量范围0.01 g -400 g3电子天平MP310011称量范围0. 1 g -3100g4冰箱海尔25电子可调移液器5-25ul26电子可调移液器20-1000ul27移液器架ABS工程塑料制成3可放6只移液器8常用配试剂器皿19磁力搅拌器JBZ-14H2加热恒温搅拌容量20-4000ml10精密酸度计PHS-3CT10-14.00/0.0111便携式酸度计BHS-P110-14000/0.0212精密电导率仪DDS-32020-2105/0.513单面实验台1200*750*800214器皿柜1000*450*18002板式结构15试剂柜1200*450*18002定制移门式16药品柜1500*450*2000217天平台1200*750*8002威盛亚理化板制成，减震18更衣柜1200*450*1800119单面鞋柜1200*300*45017.214.2 洗涤室和配培养基室序号仪器设备名称型号规格数量备注1洗瓶机XP-21半自动，第小时洗瓶1500只2半自动灌装机GZJ-25001全不锈刚，冷分装，空气动力3全自动电热蒸镏水器YN-ZD=Z-10110升/小时，380V，75KW4磁力搅拌器D2004W1搅拌容量：200-10000ml5硅控可调万用电炉DDL-4X1KW2四联成一片1000W6可调式封闭电炉双联2KW2220v7培养瓶10000250ml8培养瓶50000550ml9组培专用托盘500耐高温10中央实验台C1,3000*1500*8002采用威盛亚贴面里化板面，耐腐蚀，耐酸碱11中央水斗台1500*600*8002采用威盛亚贴面理化板面含PP水斗并配有专业单口水龙头7.214.3 高压灭菌室序号仪器设备名称型号规格数量备注1卧式圆形压力蒸汽灭菌器YXQ.WY21.600-11R-A12立式方型消毒灭菌锅YXQ-LS-75SI1全不锈钢，75升，自动控制7.214.4 接种室序号仪器设备名称型号规格数量备注1超净工作台单人单面（1.20.78）配LED数显计时器10水平送风2接种用消毒器JZ-1010电加热，数字显示3接种用专用盘14 cm200不锈钢4枪状镊20 cm50不锈钢5枪状镊30 cm100不锈钢6接种用解剖刀20 cm50不锈钢，配刀片7直剪18 cm50不锈钢8医用白大褂、帽大号109医用白大褂、帽中号2010医用白大褂、帽小号1011紫外线杀菌灯40W207.214.5 培养室序号仪器设备名称型号规格数量备注1高效节能培养架WN-61002高效组培专用灯高强度1000节能型，电子镇流，实际功率32W3程控定时器SB6717型10控制组培光照时间4数显照度计JD-IA-2D3二个接收器5温湿度计TH-15记时，记温，记湿7.214.6 马铃薯病毒研究室序号仪器设备名称型号规格数量备注1体视显微镜XTZ-312生物显微镜XSP-9C13可见分光光度计北京瑞利723G14全自动多功能酶标仪Multiscan MK31含打印机，移液器5Wellwash系列洗板机Wellwash 4MK216台式高速冷冻离心机TGLL-18G17生化培养箱SPX-2501(250升)1四面真空玻璃8光照培养箱SPX-2501(250升强光)2全真空玻璃，三面光照9空气浴温培养摇床CCS4517.2.2 水利措施由于项目建在某某公司厂区内，原有供水设施已完善。7.2.3 科技措施对马铃薯生产基地进行技术培训与指导研究所计划每年非生产期内两次集中培训，培训人数达1000人次，讲授原种、种薯的田间繁殖技术，如种植密度、收获时期、分级和贮藏；标准化生产基地种植管理技术，病虫害防治等知识；生产期内至少二次深入基地调研，及时解决生产中出现的问题。第八章 投资估算与资金筹措8.1 投资估算项目计划总投资202.7万元，其中申请国家财政资金50万元，企业自筹152.7万元。该项目建设投资构成如下：仪器、设备及安装投资119.5万元；网棚建设投资71.2万元；组培室改建装修及办公用具费10万元；其它费用2万元，其中包括：项目前期费1万元，职工培训费1万元；不可预见费不计；鉴于拟争取国家农业产业化调整扶持基金，因此不计固定资产借款利息；建设投资合计：119.571.2102=202.7万元8.2 资金使用8.2.1 农业设施投资农业措施投资200.7万元，其中基础设施（改建和装修）投资10万元，温室网棚建设投资71.2万元（每栋温室造价7.12万元）。种薯研究培育设备、仪器共计57 台（件、套），合计投资118.5万元；设备、仪器安装费1万元。其中财政投资44万元，企业投资156.7万元。8.2.2 科技措施投资每年进行技术培训达1000人次，培训费用1万元。企业自筹。 8.2.3 其它工作措施投资 项目前期工作费1万元，由财政资金支付。8.3 资金筹措。总投资202.7万元中，拟申请国家农业综合开发经济转型项目资金50万元，某某生物技术有限公司自筹152.7万元。8.4 还款计划及措施该项目无贷款，无需偿还。8.5 资金管理对国家财政资金50万元，实行专人管理，专户储存，专款专用，专帐核算，并实行园区财政报账制。第九章 综合效益分析9.1经济效益项目建成后，每年生产800万粒微型种薯，实现销售收入240万元，利润80.6万元。9.2社会效益800万粒可生产种薯800万斤，推广面积达800万亩，农民实现年收入达1.8亿元。按平均每人种植5亩计算，每人平均收入达4500元，比种植大田多收入3000元左右，可使160万农民脱贫致富。同时可安置下岗职工230人就业。9.3生态效益此项目建成后，在带动基地发展的同时，公司通过回收产品，加工后出口，可形成农业产业化，符合可持续发展。9.4经济财务评价9.4.1财务盈利能力每年销售收入=400万粒0.3元/粒2=240（万元）项目成本：考虑作为递延资产的金额数量级极小，故忽略，将建设资金131.5万元均作为计提折旧基数，采用直线法，折旧年限10年，每年折旧额13.1万元。修理费按折旧额的30计提。全所成员10人，多数为高薪聘请的高级专业人员，月工资平均为2500元计。其它管理费中包括日常水、电费等。项目生产周期成本为79.7万元，年成本为159.4万元， 9.4.1.1财务内部收益率经计算，每个生产周期盈利为：120-79.7=40.3万元每年盈利为：40.32=80.6万元利润率=80.6/202.7100=40财务内部收益率：46。9.4.1.2财务净现值财务净现值（i=10）：360.3万元9.4.1.3经济效益费用比经济效益费用比为1：2.5。9.4.1.4投资回收期投资回收期：3.2年9.4.2有偿资金偿还能力项目建成后，年利润80.6万元加上折旧额13.1万元，每年可形成93.7万元的还款能力。第十章 组织实施和运行管护10.1组织机构设置该所为中博总公司下设的分支机构，共设置长驻人员10人，其中所长1人，研究人员6人（其中博士1人），技术人员（含技术工人）3人。所 长研发室技术推广室基地管理室综合科3人 2人 2人 2人10.2 项目建设保证措施本项目建设符合农业产业化建设规划。市政府及有关部门给与了大力的支持和帮助，研究所各项工作分工明确，技术依托单位提供技术支持，这些都为项目建设实施提供了保证。10.3实施管理研发所负责研发马铃薯脱青种薯的快繁相关技术。技术推广室直接面向农户，负责科技示范和技术培训工作。基地管理室负责种薯田的培植及保障。综合科负责后勤工作。10.4运行管理生产管理：由各职能部门分工负责。生产技术：有技术依托单位和公司的技术人员负责研究、指导与服务。经营管理：严格按照公司法和会计法制定本企业岗位责任制。第十一章 环境影响与评价11.1环境现状分析本项目建设地点为科技园区，周边无工业区并远离居民区，不产生工业粉尘和污染源，水质良好，水源充足。当地的温度、湿度、光照、气流等有利于进行脱毒马铃薯的研究与开发，区域环境良好。11.2项目实施对环境的影响本项目主要是通过组织培养进行脱毒马铃薯种薯的生产，不产生废液、废气、废水等有害物质，因此，对周边环境无影响。11.3对策及措施由于本项目对环境无有害影响，因此无须采取对策和措施。第十二章 结论与建议12.1可行性研究结论该项目符合经济转型规划，进一步吹响了科技兴农的号角。项目的实施使得高质量、新品种种薯不断开发，先进的马铃薯栽培技术得到大力推广，专业的种植人数迅速增加，乃至周边地区的马铃薯生产具备了完整的生产链，更为马铃薯的深加工，马铃薯产业做强做大奠定了基础。进而带动本地区经济的发展和人民的富强。因此项目是可行的。12.2问题与建议由于该项目属于农业产业化项目，因此尽快与相关部门沟通联系，在落实项目资金的基础上，进一步落实马铃薯基地建设和农户种植计划，构建马铃薯技术推广网络。附件：（一）附表1、农业综合开发经济转型项目概要表2、农业综合开发经济转型项目区设计水平年水资源供需平衡表3、农业综合开发经济转型项目任务和投资计划表4、农业综合开发经济转型项目投资构成表（二）附图1、农业综合开发经济转型项目区位置图2、农业综合开发经济转型项目区现状图3、农业综合开发经济转型项目区规划布局图农业综合开发经济转型项目概要表表1名 称单位数量名 称单位数量一、项目区基本情况四、投资计划1、行政辖属县（市）个（一）总投资万元202.72、行政辖属乡（镇）个11、财政投资万元503、行政村个2（1）中央财政万元504、总人口万人1.3其中：有偿万元5、农业人口万人1.1（2）地方财政万元6、农业劳动力万个0.6其中：有偿万元7、土地总面积万亩2.442、自筹资金万元152.78、耕地面积万亩1.283、银行贷款万元9、林地面积万亩0.4（二）投工投劳10、牧草地面积万亩0.41、投工量工日11、水域面积万亩0.12、折资万元12、粮食总产万公斤6五、效益13、人均年纯收入元32171、新增主要农产品生产能力二、项目区资源条件（1）肉万公斤1、现有中低产田面积万亩1.1（2）奶万公斤2、现有宜牧草原面积万亩0.4（3）蔬菜万公斤450003、水资源总量万立方米/年132、农业生产条件改善情况优4、现有水利工程可供水量万立方米/年0.33、完善农业服务体系个三、开发任务4、新增总产值万元240建立马铃薯研究所和推广基地，进行脱毒马铃薯的生产。年产脱毒马铃薯原原种800万粒，产一级种薯800万斤，推广面积达20万亩。5、新增利税收入万元80.66、项目区农民纯收入增加总额万元600007、财务内部收益率0.468、财务净现值360.39、投入产出比1：2.510、投资回收期3.2农业综合开发经济转型项目区设计水平年水资源供需平衡表表2 单位：万立方米分区水资源总量可供水量需水量余缺水量（+、-）合计地表水地下水过境水合计地表水地下水过境水合计农业工业城镇生活农村生活合计地表水地下水过境水总计2353219131001005115065+3+49+13