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1、安全档案管理工作流程图 开始 档案收集 审批 审核 档案鉴定 分类整理 保管维护
2、 档案利用 档案更新 配合 审批 审核 档案销毁 结束 安全奖罚工作流程
3、 开始 核对落实奖 审核 罚项目情况 评定等级
4、 明确责任 审批 审核 相关奖罚条例 按审批意见制定 组织学习 相关奖罚方案 下发奖罚通报 奖罚奖罚
5、 落实奖罚 结束 排污费缴纳工作流程 开始 根据年度（排放污染物申 审批 报统计简表） 将排污费 用估计并上报
6、 根据上报数据 填写（排污申报表） 每月根据安全部 统计用水量公司 每季度末报下季度排 拨款 污费缴纳计划，次月
7、 根据（排污费缴纳通知单） 缴纳排污费 保留相关凭证 安全日常检查工作流程 单位名称 安全部 流程名称 安全日常检查工作流程 单位 安全部 各部室站段 节点 A B 开始
8、 按安全技术、规章 制度要求检查 发现问题隐患登记 问题反馈责任单位 是 整改跟踪检查 整改后的情况 否 合格 联系相关人员隐患排 查登记表填字 结束 接到问题反馈意见后 立即布置整改方案 进
9、行整改 整改结果上报 隐患排查登记表填字 公司名称 克州天山水泥有限责任公司 编制单位 安全部 三级安全教育工作流程 单位名称 安全部 流程名称 三级安全教育工作流程 单位 安全部 各站段 节点 A
10、 B 公司人力资源分配 新入厂员工到 按三级安全教育大纲进 行或厂级安全教育 组织考试合格后 填写教育档案 检查 检查 建立个人安全档案 结束
11、 车间进行二级安全教育 组织考试合格后 填写教育档案 班组进行三级安全教育 组织考试合格后填写教育档案 公司名称 克州天山水泥有限责任公司 编制单位 安全部 消防工作流程 单位名称 安全部 流程名称 消
12、防工作流程 单位 安全部 各站段 节点 A B 审核 特种人员、应急队伍应 全员培训演练消防器材 维修、更换 消防检查评估、季度检查、 半年评估、平时抽查 信息录入系统 结束 开始 制
13、定本单位消防责任制 结合消防责任制制定 重点消防部位防火管理规定 结合消防工作特点和各单位实际对 培训人员的消防知识培训、消防器 材的维修、更换统计 各单位每日巡视、每月彻底检查、 公司季度检查 否 合格 整改 是
14、 隐患整改情况 公司名称 克州天山水泥有限责任公司 编制单位 安全部 危险废物管理工作流程 单位名称 安全部 流程名称 危险废物管理工作流程 单位 经理 计财部 安全部 三站、检修段 节点 A B C D 审批 拨款 开始 年初将年费油抹布 处理费用预
15、估并上报 统计确认上报数量 通知处理单位，申请联单 联系处理单位进行回收 处理 结算费用、收款 对处理情况进行登记， 保留相关手续 费油抹布回收、存放 上报 公司名称 克州天山水泥有限责任公司 编制单位 安全部 安全生产工作流程
16、开始 制定年度安全计划指标 审批 审核 车间安全生产指标 执行安全计划
17、 安全生产检查过程 是否发生事故 审核
18、 事故原因分析 制定事故 处理方法 审批 执行事故处理办法 提交安全报表
19、 审批 审核 汇总安全报表编写安全报告 制定安全生产新措施
20、 结束 下发整改通知单限期整改 安全隐患较大问题处罚出现 复查 罚款 未整改 整改不完全 生产经理组织 安监部门制定检查计划 形成资料： 1. 检查记录 2. 隐患整改通知单 3. 处罚通知单 4. 安全检查会议签到表 5. 安全检查会议记 6. 形成整改反馈表 项目经理带队 生产经理 项目各部门人员 分包负责人等参加 检查会议 实施检查 安全专项检查
21、 生产安全事故报告流程图 现场事故目击者 项目负责人 分公司负责人安监部门 公司负责人安监部门 启动应急预案 事故等级 必要时启动一级应急领导小组 股份公司 工程所在地安全生产监督管理部门 工程所在地建委 事故发生地派出所 启动上一级应急领导小组报市应急办 立即 立即 1小时 1小时 一般事故 较大事故
22、 月报表统计上报流程图 项目月报表 安全主管统计 部门负责人审核 项目安全总监审核 安全主管领导审核 公司安全部 危险源辨识与评价 危险源辨识 管理标准和管理措施 风险评估 审核评价 危险源预警 危险源检测 持续改进
23、 生产安全\环境事故应急救援工作流程图 事故信息 领导指示上级 事故信息 信息收集 案情判定 信息反馈 应急人员到位 人员调动 应急资源调配 现场警戒 启动应急指挥方案
24、 现场指挥到位 工作部署 医疗救护 内外部应急增援 实施应急增援行动 人员疏散
25、 环境保护 事态控制 响应升级 专家支持 解除警戒 事故调查 应急恢复 现场清理 应急救援结束 处理
26、 总结评审 安全生产检修监督检查流程 检修作业安全检查 检修作业安全管理情况 施工检修作业安全管理情况 是否发现安全问题点 发出整改通知单 是 否 跟踪验证是否整改落实 否 是 整改完毕，归档 开展下一次检查 公司安全生产日常监督检查流程 日常安全检查 安全生产管理情况 施工作业安全管理情况 是否发现安全问题点 发出整改通知单 是 否 跟踪验证是否整改落实 否
27、是 整改完毕，归档 开展下一次检查 安全生产月度监督检查流程 月中或月底安全检查 安全生产管理情况 施工作业安全管理情况 是否发现安全问题点 发出整改通知单 是 否 跟踪验证是否整改落实 否 是 整改完毕，归档 召开安全检查总结会，拟开展下一次检查 危险源检查控制流程开始 危险源检查 检查公司车间三四级危险源的变化情况 记录汇总报安环部 结束 实施整改处理 车间制定整改措施 危险源是否变化 是 否 汇总并发出考核整改单 车间能否整改 是 填写检查记录，对整改危险源记录作修改 汇总后报技术部联系外协处理 否 车间接单检查 是否能处理 是 否 报安环部汇总协调处理 处理并验证检查 是 否 车间跟踪，技术部、安环部验证
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