流程管理有效性调查问卷V11.doc

企业流程能力调查问卷
填写说明
1. 本问卷的目的是帮助企业诊断目前的流程能力
2. 根据流程管理成熟度模型（见下图），

如果平均得分不超过2分定级为经验级；
如果平均得分不超过3分定级为职能级；
如果平均得分不超过4分定级为规范级；
如果平均得分不超过5分定级为度量级；
如果平均得分超过5分，并且您的企业在其他方面都具备卓越的表现则定级为标杆级；

第一部分 流程建立
1. 制度化建设 （请在1～6中选择，1代表完全不符，6代表完全相符，依此类推）

请您判断下列陈述与贵公司的情况符合程度并在最适当的“□”中打“√”
完全不符

相符程度

1 2 3 4 5 6
分数
完全相符
管理层花大量的时间从事流程和制度的建立
□ □ □ □ □ □

流程建立和优化是干部绩效考核的重要指标之一
□ □ □ □ □ □

流程已经成为企业的核心竞争力
□ □ □ □ □ □

流程是由跨部门团队共同制定
□ □ □ □ □ □

所有的部门的主要业务都建立了的详细制度文件
□ □ □ □ □ □

请您判断下列陈述与贵公司的情况符合程度并在最适当的“□”中打“√”
完全不符

相符程度

6 5 4 3 2 1
分数
完全相符
没有执行业务的标准，凡事都要请示领导
□ □ □ □ □ □

大部分的业务人员工作是基于自己的经验
□ □ □ □ □ □

企业只要求去做，没有要求总结经验并写进流程文件
□ □ □ □ □ □

跨部门的业务都是领导去口头协调，并不会形成文件
□ □ □ □ □ □

2. 流程文件

请您判断下列陈述与贵公司的情况符合程度并在最适当的“□”中打“√”
完全不符

相符程度

6 5 4 3 2 1
分数
完全相符
流程文件没有正式的发布程序和控制
□ □ □ □ □ □

流程文件仅对本部门的工作进行详细描述
□ □ □ □ □ □

文件没有统一的格式要求
□ □ □ □ □ □

流程文件仅仅描述过程和步骤，没有操作方法和标准
□ □ □ □ □ □

流程文件正式发布时没有进行试运行和修正
□ □ □ □ □ □

第二部分 执行

请您判断下列陈述与贵公司的情况符合程度并在最适当的“□”中打“√”
完全不符

相符程度

1 2 3 4 5 6
分数
完全相符
领导也严格按照流程办事，没有人能超越流程
□ □ □ □ □ □

绝大多数的客户都认为本企业管理非常规范
□ □ □ □ □ □

流程和实际运作都始终关注客户而不是方便自己
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新员工岗位培训的重要内容是流程培训
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流程文件知会每一位相关的人员并使他们理解流程的要求
□ □ □ □ □ □

相同岗位的职员都按照统一的作业步骤和规范工作
□ □ □ □ □ □

对客户和合作伙伴有明确的业务指引，并协同合作伙伴共同制定业务流程；
□ □ □ □ □ □

请您判断下列陈述与贵公司的情况符合程度并在最适当的“□”中打“√”
完全不符

相符程度

6 5 4 3 2 1
分数
完全相符
流程文件不具备操作性，不按照文件要求执行
□ □ □ □ □ □

记录和档案不完善，无法追溯业务的过程
□ □ □ □ □ □

由于干部和职员缺乏，没有时间和精力进行调研、分析、总结的工作
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许多应该进行分离的职能由同一个岗位执行，无法满足企业内控的要求
□ □ □ □ □ □

有太多的例外事件，严格按照流程执行，业务就无法进行下去
□ □ □ □ □ □

客户的投诉和业务出现问题时总找不到责任人，并且问题重复出现

第三部分 流程绩效

请您判断下列陈述与贵公司的情况符合程度并在最适当的“□”中打“√”
完全不符

相符程度

1 2 3 4 5 6
分数
完全相符
业务流程设定了相关的绩效指标，这些指标都是可以量化，并可以获得相关数据
□ □ □ □ □ □

不仅关注财务指标，而且考量质量、时间、成本等过程指标
□ □ □ □ □ □

通过咨询、调研等各种管理手段，向业界的标杆学习
□ □ □ □ □ □

定期总结分析绩效的波动并采取改进的措施
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第四部分 流程管理和改进
请您判断下列陈述与贵公司实际情况的符合程度（只需针对您最熟悉的那个产品领域），并在最适当的“□”中打“√”
完全不符

相符程度

1 2 3 4 5 6
完全相符
企业有专门的部门负责流程管理
□ □ □ □ □ □

企业一贯地发动鼓励全体员工进行流程优化和改进的活动
□ □ □ □ □ □

业务发生变化时总是及时地调整流程及其文件
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具备完善的流程文控管理制度，保证流程文件的制定、发布、宣贯、存档、修订有序进行
□ □ □ □ □ □

每一个流程有明确的管理人，保证流程的有效果和效率
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大部分的业务流程都有IT系统支持
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IT系统进行了有效的集成，能够的共享所有的业务信息
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业务状况的可视化程度很高，可以迅速获得需要的信息，支持各种业务决策
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第五部分 企业基本信息
贵公司成立于哪一年？_______年
所在省（直辖市）：_
是否上市：□ 是 □ 否
公司性质： □ 国有及控股 □ 外资控股 □ 民营 □ 其它
所属行业： □ 电气机械及器材制造业 □ 通信设备、计算机及其它电子设备制造业
□ 交通运输设备制造业 □ 通用、专用设备制造业 □ 办公机械、仪表 □ 家具制造业
□ 文教体育用品 □ 纺织、服装 □ 石油、化学、化工 □ 医药、生物制品 □ 金属、非金属制品 □ 食品、饮料 □ 电信、计算机服务和软件业 □ 金融
□ 交通运输、邮政和旅游服务 □ 其它，请注明_________
请列出主要产品类别（<4类）：____________________________________
职工总人数：□ <100人 □ 100～1000人 □ 1000～5000人 □ >5000人
资产总额： □ <500万 □ 500万～5000万 □ 5000万～5亿 □ >5亿
年销售额： □ <3000万 □ 3000万～1亿 □ 1亿～10亿 □ >10亿
公司研发投入占销售收入的比例: □ 1%以下 □ 1～5% □ 5～10% □ 10%以上
您所在的部门是：□ 营销 □ 销售 □ 服务 □ 研发 □ 产品
□ 工程技术 □ 生产 □ 其它，请注明_________
您目前的职务是：□ 总经理/副总经理  □ 总监  □ 部门经理 □ 事业部经理
□ 项目经理 □ 其他，请注明_________
问卷到此结束，感谢您的用心填写！
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